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昌宁县残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是根据《中国残疾人联合会章程》，发展昌宁县残疾人事业。二是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。三是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五是开展残疾人康复、扶贫、文化、艺术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。六是负责残疾人教育、职业技能培训和残疾人就业服务工作。七是协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。八是承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合协调、组织和服务。九是负责监督管理各类残疾人社会团体组织。十是开展对残疾人事业的县内外交流与合作。十一是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复组织联络股、信访维权股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持残疾人为本，紧扣残疾人“急难愁盼”等问题，认真践行“一线工作法”，走出机关、走到一线、走到残疾人身边，着力打通残疾人服务“最后一公里”，切实为困难残疾人群体解困纾困。

1.组织制订和实施残疾人康复工作；组织调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；监督管理残疾人专门协会工作，指导基层和社会残疾人组织工作，组织志愿者助残活动，开展残疾人文化、艺术、体育工作。负责残疾人康复指导和残疾人辅助器具服务工作，推广高新科技成果在康复领域的应用。

2.负责处理残疾人的来信来访，配合有关部门开展维护残疾人权益；负责无障碍建设及机动车燃油补助工作，发展残疾人事业的法律、法规宣传，为残疾人提供法律援助和服务。

3.制订全县残疾人教育就业服务工作计划并组织实施；对全县残疾人按摩机构实行行业管理；发布残疾人就业信息数据，配合有关部门为残疾人从业、就业提供咨询、指导和服务。开展残疾人技术技能培训，组织残疾人参加技术技能竞赛及职业人才评选活动；负责残疾人按比例就业年审工作；为农村残疾人从事生产劳动提供服务；贯彻实施《残疾人教育条例》，促进残疾人教育事业的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3911030.44元，其中：一般公共预算1804660.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入300000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年财政拨款结转结余1806369.80元。

与上年对比，比上年预算增1417593.80元，同比增长56.85%，主要是上年财政拨款结转结余资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3611030.44元，其中:本年收入1804660.64元，上年结转收入1806369.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1804660.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增1117593.80元，同比增44.82%，主要是上年财政拨款结转结余资金纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3911030.44元。财政拨款安排支出3611030.44元，其中：基本支出1504660.64元，与上年对比减少488776.00元，同比下降24.52%，主要是年初调出4人导致人员经费支出预算减少；项目支出2406369.80元，与上年对比，比上年预算增1606369.80元，主要原是上年财政拨款结转结余资金纳入预算。非财政拨款安排支出300000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2024年基本支出申请安排1504660.64元。

2.项目支出安排情况。2024年项目支出申请安排1个项目，资金共计1137000.00元。

3.政府性基金预算支出安排情况。2024年政府性基金预算申请安排支出969369.80元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2081101残疾人事业-行政运行1079338.71元，主要用于公务员工资福利支出和单位正常运转支出；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2400.00元，用于退休公用经费；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出154496.66元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分；

4.2080801抚恤-死亡抚恤22704.00元，主要用于职工遗属生活补助；

5.2081103残疾人事业-机关服务401345.76元，主要用于事业人员工资福利支出；

6.2081104残疾人事业-残疾人康复40000.00元主要用于残疾人康复服务；

7.2081105残疾人事业-残疾人就业787000.00元，主要用于残疾人创业就业、培训支出；

8.2081199残疾人事业-其他残疾人事业支出40000.00元，主要用于其他残疾人事业发展项目支出；

9.2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗49647.09元，主要用于缴纳公务员基本医疗保险；

10.2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗18543.02元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

11.2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助44490.59元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；

12.2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1694.81元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

13.2296006其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出969369.80元，主要用于残疾人康复、助学、培训、托养服务、无障碍改造支出。

14.2299999其他支出-其他支出，用于其他残疾人事业支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2024年基本支出申请安排0元。

2.项目支出情况。2024年项目支出申请安排300000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3395.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算3395.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12913.00元，较上年增加6718.00元，增长108.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县残疾人联合会2024年公务接待费预算为3433.00元，较上年增加633.00元，增长22.61%，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。增加主要原因上级对残疾人事业发展工作的更加重视，调研指导工作增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为9480.00元，较上年增加6085.00元，增长179.23%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费9480.00元，较上年增加6085.00元，增长179.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是为推动全县残疾人事业高质量发展，需要到基层调研残疾人工作增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：残疾人事业发展补助资金。

2.立项依据：《云南省人民政府关于印发云南省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（云政发〔2021〕26号）。

3.项目实施单位：昌宁县残疾人联合会。

4.项目基本概况：强化残疾人社会救助保障，加快发展重度残疾人照护和托养服务，提高残疾人保障水平，完善残疾人社会福利制度和社会优待政策，完善残疾人就业创业帮扶制度，促进残疾人就业创业，为残疾人生产、生活、就业、学习等方面提供帮助与支持。

5.项目实施内容：不断加大残疾人康复力度，拓展培训内容，增强残疾人就业创业能力，扶持残疾家庭子女就学，有效的为残疾人生产、生活、就业、学习等方面提供帮助与支持。

6.资金安排情况：纳入预算资金2406369.80元。本级财政安排残疾人事业发展补助资金2106369.80元，其中本年拨款一般公共预算资金300000.00元，财政拨款结转结余一般公共预算资金837000.00元，政府性基金预算资金969369.80元；单位资金安排300000.00元。

7.项目实施计划：年度内按计划组织好残疾人农村实用技术和职业技能培训、残疾儿童不康复、重度残疾人家庭无障碍改造、辅具适配、办证补贴、托养服务、困难救助等各项工作。

8.项目实施成效：通过项目的实施，不断提高残疾人的实用技术和职业技能水平，增强残疾人就业创业能力，有效的为残疾人生产、生活、就业、学习等方面提供更多帮助和支持，不断推动残疾人事业健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费22500.00元，与上年预算持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县残疾人联合会资产总额10109580.49元，其中，流动资产656932.73元，固定资产112647.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程9340000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8310304.21元，其中固定资产减少49479.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 昌宁县残疾人联合会2024年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县残疾人联合会2024年部门预算公开表

监督索引号53052403200600111