监督索引号53052400171700000

昌宁县档案馆2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是接收全县党政机关、人民团体和企事业单位保管到期的档案。二是收集、征集、整理全县范围内具有保存价值的档案资料。三是对馆藏档案进行管理、保护、鉴定和统计，确保馆藏档案、资料、信息安全。四是依法向社会开放档案，利用馆藏档案为社会各界、人民群众提供服务。五是推进馆藏档案信息化工作，规划建设数字档案馆。六是开展档案学术研讨，开发馆藏档案信息资源。七是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、征集编研股和管理利用股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实开展学习，切实提升政治站位。一是加强政治建设。始终把政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神。二是强化作风建设。持续推进作风革命、效能革命，按照各级档案主管部门的安排部署，坚持把服务中心大局、打造特色档案品牌、矢志争先创优贯穿工作始终，将工作项目化，任务清单化。

2.加强统筹谋划，稳步推进业务工作。一是制定接收计划，抓好重点档案接收工作，完成县自然资源局到期应移交档案的依法接收进馆工作。做好17家移交期满5年，未满10年的立档单位档案接收准备工作。强化档案整理业务指导，采取多种形式帮助全县各立档单位做好重点中心工作任务的相关文件材料收集归档工作。二是加强组织谋划，抓好特色档案征集工作，开展年度音像档案征集。完成2023年度县内独立法人单位音像档案征集工作，完成照片类档案征集1000张以上，完成视频类档案征集10个以上。开展名人档案建档工作。完成2023年邀请参加建档的7位名人的相关接收整理工作。开展1人以上获省级或相当级别荣誉名人档案建档工作。

3.细化工作措施，抓好档案安全管护工作。抓实日常巡查制度。坚持每天安排1名工作人员值班负责全馆“九防”措施落实情况巡查，及时消除安全隐患，做到“库房一日一巡，设施一周一检，工作一月一通报”，切实保证发现问题第一时间整改。开展消杀灭工作。坚持对每批次接收进馆档案开展入库前消毒灭菌措施，年初开展1次集中闷库消毒工作。购置专业低温杀虫设备，对馆藏档案定期开展杀虫消毒工作。强化消防安全工作。加强对第三方专业消防维护机构监督，坚持每月对建筑消防设施进行1次常规维护管理。组织好安全应急演练，邀请县消防救援大队到县档案馆开展1次以上实地安全演练，开展1次以上应急设备使用培训及消防安全知识培训，确保馆藏实体档案绝对安全。

4.开展档案信息化，抓好数字档案馆建设工作。一是推进档案数据库建设。对照数字档案馆建设要求，搭建符合国家标准的管理平台，科学有效管理馆藏档案目录数据及档案全文数据，加快推进馆藏档案目录数据库建设及重要档案专题库建设。二是探索电子档案接收工作。积极与省市相关部门沟通对接，学习借鉴省市内各试点单位的工作经验，初步制定符合昌宁实际的归档、管理、移交、接收的办法措施，实验接收电子档案。三是加强数字档案安全工作。购置一批消磁装柜和电子硬盘，对电子档案进行多点备份，提高特殊载体档案的抗风险能力。完善管理监督机制，加强档案数字化加工中心的日常管理，强化档案外包服务监管，严防中心数据外泄及档案外包服务过程中出现丢失损毁、信息外流等失泄密事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,428,419.04元，其中：一般公共预算1,348,419.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入80,000元。

与上年对比，比上年预算减177,184.54元，同比减少11.04%，主要是2024年本单位在原有项目的基础上减少了一个项目，且原有项目的预算资金较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,348,419.04元，其中:本年收入1,348,419.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,348,419.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减177,184.54元，同比减少11.61%，主要是2024年部门财政拨款收入中，本单位在原有项目的基础上减少了一个项目，且原有项目的预算资金较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,428,419.04元。财政拨款安排支出1,348,419.04元，其中：基本支出1,078,419.04元，与上年对比预算增加96,608.46元，同比增长9.84%，主要是2023年增资，致使2024年预算中，工资福利、保险等收入增加；项目支出270,000元，与上年对比减少11.61%，主要是2024年本单位在原有项目的基础上减少了一个项目，且原有项目的预算资金较上年有所减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排1,078,419.04元，其中：人员经费1,038,622.47元；公用经费39,796.57元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排2个项目，资金共计270,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计100,000.00元；事业发展类项目1个，资金共计170,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类。

2012604一般公共服务支出—档案事务—档案馆支出983,278.73元，（其中：人员经费支出777,482.16元，公用经费支出35,796.57元，项目支出170,000元），主要用于单位职工工资、单位日常办公支出；

2012699一般公共服务支出—档案事务—其他档案事务支出100,000元，主要用于档案管理软件系统更换经费支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出4,000元（退休人员公用经费），主要用于退休人员慰问支出；

2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出123,652.54元，主要用于在职人员养老保险缴纳；

2080799就业补助—其他就业补助支出19,440元，主要用于公益岗人员工资支出；

2080801抚恤—死亡抚恤9,600元，主要用于遗属生活补助发放；

2101102卫生健康支出—事业单位医疗54,915.78元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；

2101103卫生健康支出—公务员医疗补助52,202.33元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；

2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出1,329.66元，主要用于其他社会保障缴费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排1个项目，资金共计80,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计80,000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，原因是厉行节约，今年与上年均无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

昌宁县档案馆2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昌宁县档案馆2024年因公出国（境）费预算与上年持平，原因是厉行节约，今年与上年均无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

昌宁县档案馆2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昌宁县档案馆2024年公务接待费预算与上年持平，原因是厉行节约，今年与上年均无公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昌宁县档案馆2024年公务用车购置及运行维护费与上年持平，原因是厉行节约，今年与上年均无公务用车购置及运行维护经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

馆藏档案维护专项资金。

（二）立项依据

《云南省档案局办公室转发云南省财政厅关于印发〈云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准（试行）〉文件的通知》(云档办发〔2012〕32号)明确要求要按每卷每年不低于2元的标准将馆藏档案维护费纳入同级财政预算。

（三）项目实施单位

昌宁县档案馆。

（四）项目基本概况

管护好县档案馆21万卷档案和数字化后的电子档案，确保馆藏档案和档案信息安全完整，为社会提供档案利用服务，发挥档案馆社会功能。

（五）项目实施内容

管护好县档案馆21万卷档案和数字化后的电子档案，确保馆藏档案和档案信息安全完整，为社会提供档案利用服务，发挥档案馆社会功能。

（六）资金安排情况

170,000元。

（七）项目实施计划

2024年要对21万卷档案和数字化后的电子档案，确保馆藏档案和档案信息安全完整，为社会提供档案利用服务，发挥档案馆社会功能。

（八）项目实施成效

确保馆藏档案和档案信息安全完整，为社会提供档案利用服务，发挥档案馆社会功能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县档案馆2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动，主要原因是本单位为事业单位，均无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县档案馆资产总额25,607,662.06元，其中，流动资产7,909,708.05元，固定资产17,697,954.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县档案馆2024年部门预算公开表

监督索引号53052400171700111