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中国共产党昌宁县委员会宣传部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昌宁县委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昌宁县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展、全县“扫黄打非”工作。负责县内报纸刊物的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

7.统筹指导协调全县网络安全和信息化工作。统筹协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。

10.对全县新闻出版、广播电视、文化事业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，监督检查行业标准实施，指导监督广播电视重点基础设施建设。统筹推进全县应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

13.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。

14.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

15.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

16.负责联系县外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

17.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

18.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

19.归口管理县融媒体中心，主管县属国有文化企业。负责县精神文明建设工作指导委员会日常工作。

20.完成中共保山市委宣传部、中共保山市委网络安全和信息化委员会办公室、保山市广播电视局和县委交办的其他任务。

21.指导协调所属各学会、协会、研究会和社科普及基地开展学术研究和日常管理工作，促进全县社会科学学科和人才队伍建设。

22.组织和推动全县社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为县委、县政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

23.组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。

24.组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。

25.向县委、县政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。

26.加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

27.完成保山市社会科学界联合会和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昌宁县委员会宣传部内设9个机构：办公室、干部理论股、舆情管理股、新闻宣传股、文产广电股、文艺电影和出版监管股、精神文明创建股、社会科学股、广播电视服务站。

中国共产党昌宁县委员会宣传部所属单位0个。

（三）重点工作概述

过去的一年，在县委、县政府的领导下，全县宣传思想文化战线认真贯彻党中央决策部署和省、市、县委工作要求，牢牢把握正确方向导向，全力服务县委、县政府中心工作，守正创新、担当作为，各项工作取得新进展、新成效。

一是理论武装更加有深度。印发党委（党组）理论学习中心组选题计划和列席旁听工作制度，构建“县委龙头带动、县委宣传部示范促动、各党组织常态推动”的学习体系，以主题教育为重要契机，通过“昌宁讲堂”等形式，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。依托“一根丝”宣讲团，通过“理润茶乡”等网上宣讲，“百县千乡万村行”等基层宣讲，推出理论新媒体产品48件，开展基层宣讲1050场次，党的创新理论更加深入人心。二是新闻舆论更加有温度。做优“2+1+N”县级全媒体矩阵，推送新闻1.5万余条次，昌宁融媒在全省县级融媒体排名保持前30，外宣联动指数居全省前5。拍摄《迁徙》《下坝》等专题片9部，《阿奶的茶》等6个作品获省级优秀广播电视新闻作品、优秀网络视听节目，《下坝》等3部作品获保山市党员教育观摩交流活动奖。强化央地媒体四级联动，中央和省市媒体刊播昌宁稿件5023条次，漭水“是光”小诗人参加央视经典咏流传节目；三是文明建设更加有广度。深化文明培育，制定礼遇道德模范实施办法，发布《昌宁县市民公约》，实施乡风文明“十个一”工程，评选“最美昌宁人”等6个“最美”系列集体20个、个人50人。深化文明创建，将文明城市巩固提升纳入“五城共建”统筹推进，文明单位帮建文明村、联建文明小院、共建文明实践点等工作成效明显。翁堵镇文明村镇创建率达100%，实现全覆盖。四是文化发展更加有温度。印发昌宁文化发展三年行动计划，加快文化品牌提档，昌宁红茶制作技艺入选省级非遗，昌宁苗族服饰纳入第一批省级非遗工坊，举办大甸山文化遗产保护研讨会，大甸山出土青铜器亮相中国西南地区青铜文明展，《探秘哀牢古国》在央视播出。深化文艺院团改革，“书香昌宁”建设推进有力，“干部领读、家校共读、好书惠读”模式持续深化，县图书馆获评全国一级图书馆、保山市最美公共文化空间。全面完成县级应急广播体系建设，建成县乡村三级终端，实现20户以上自然村全覆盖，有效发挥战时应急、日常宣传等作用。

二、预算单位基本情况

中国共产党昌宁县委员会宣传部编制2024年部门预算单位共1个，无下设单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,186,991.55元，其中：一般公共预算6,159,211.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000元，上年结转结余3,727,780元。

与上年对比增加4,189,568.35元，增加69.86%，主要原因一是财政拨款结转结余有余额，二是2024年其他收入预算增加，三是一般公共预算拨款收入预算增加；其中：财政拨款结转结余3,727,780元，与上年对比增加3,727,780元，增加100%；其他收入与上年对比增加300,000元，增加100%；一般公共预算拨款收入增加161,788.35元，增加2.7%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,886,991.55元，其中:本年收入6,159,211.55元，上年结转3,727,780元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,159,211.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,889,568.35元，增加64.85%，主要原因财政拨款结转结余有余额。其中：基本支出预算减少238,211.65元，同比减少4.5%，主要原因是本年在职人员减少；项目支出增加4,127,780元，同比增长412.75%，主要原因是上年项目财政拨款结转3,727,780元，本年项目预算增加400,000元。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入300,000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加300,000元，同比增加100%，原因是本单位2024年新增单位往来资金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,186,991.55元。财政拨款安排支出9,886,991.55元，其中：基本支出5,059,211.55元，与上年对比减少238,211.65元，减少4.5%，主要原因是本年在职人员减少，其中：人员工资收入与上年对比减少101,001.92元，减少2.87%；行政人员公务交通补贴与上年对比减少28,800元，减少13.91%；社会保障缴费收入与上年对比减少287,569.69元，减少23.18%；工会经费与上年对比减少2,068.04元，减少3.32%；退休公用经费、退休大病医疗收入与上年对比增加1,788元，增长37.05%；公益性岗位补助资金与上年对比增加19,440元，增长100%；职业年金专项资金与上年对比增加160,000元，增长100%。

项目支出5,127,780元，与上年对比增加4,427,780元，增加632.54%，主要原因一是上年项目财政拨款结转3,727,780元，增加100%；二是2024年单位往来资金增加300,000元，增加100%；三是昌宁县应急广播体系建设项目县级配套资金增加500,000元，增加100%，省级文明县城测评工作经费减少50,000元，减少50%，“四个定位”专项宣传经费减少50,000元，减少100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类安排支出合计9,616,991.55元，基本支出5,059,211.55元，占总支出52.61%；项目支出4,557,780元，占总支出47.39%。

2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行2,602,807.73元，主要用于行政人员工资支出2,144,980元，一般公用经费57,640元，社会保障缴费9,832.13元，公务用车运行维护费49,860元，公务接待费8,000元，工会经费37,895.6元，行政人员公务交通补贴178,200元，乡镇（公社）老放映员补助74,400元，会议经费42,000元；

2013350一般公共服务支出-宣传事务-事业运行1,327,438.65元，主要用于事业人员工资支出1,272,606.52元，一般公用经费32,500元，工会经费22,332.13元；

2013399一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出1,000,000元，主要用于2024年省级文明县城测评经费50,000元，昌宁县应急广播体系建设项目县级配套资金500,000元，贯彻落实十九届六中全会及党的二十大等重大主题宣传经费450,000元；

2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出50,000元，主要用于“反非法反违禁”基层点建设暨“扫黄打非”示范点建设经费；

2060699科学技术支出-社会科学-其他科学技术支出50,000元，主要用于社会科学普及工作经费；

2070807文化旅游体育与传媒支出-广播电视-传输发射49,120元，主要用于地方广播电视节目覆盖工程运行维护；

2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出74,860元，主要用于广播电视事业发展专项资金；

2079903文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-文化产业发展专项支出150,000元，主要用于文化产业发展专项资金；

2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出3,183,800元，主要用于广播电视节目无线(数字、模拟)覆盖运行维护183,800元，县级应急广播体系建设3,000,000元；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,200元，主要用于行政退休人员公用经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,200元，主要用于事业退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出546,813.84元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出160,000元，主要用于退休人员职业年金缴纳；

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出19,440元，主要用于公益性岗位补助资金；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗151,190.06元，主要用于行政在职人员基本医疗保险及行政退休人员医疗费补助；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗89,114.7元，主要用于事业在职人员基本医疗保险及事业退休人员医疗费补助；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助151,983.8元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,022.77元，主要用于其他社会保障缴费；

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排1个项目，资金共计300,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计300,000元。

与上年对比，比上年预算增加300,000元，同比增加100%，原因是本单位2024年增加单位往来资金预算。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额619,610元，其中：政府采购货物预算569,750元、政府采购服务预算49,860元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,860元，与上年对比增加3,131元，增长5.72%；主要原因根据工作实际进行预算，2024年车辆经费增加，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，持平原因：中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年及2024年均无因公出国相关费用的预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会宣传部2024年公务接待费预算为8,000元，国内接待批次为20次，共计接待100人次。与上年持平，持平原因：根据工作实际2024年接待费按2023年预算数预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为49,860元，与上年对比增加3,131元，增长6.7%，其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费49,860元，与上年对比增加3,131元，增长6.7%。无新购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆。主要原因根据工作实际进行预算，2024年车辆经费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

贯彻落实党的十九届六中全会及党的二十大等重大主题宣传经费。

（二）立项依据

中共保山市委宣传部《关于做好学习贯彻党的二十大精神氛围营造工的通知》。

（三）项目实施单位

中国共产党昌宁县委员会宣传部。

（四）项目基本概况

2024年将围绕贯彻落实党的十九届六中全会及党的二十大等重大主题开展新闻宣传和社会宣传，统筹开展宣讲宣传、研究阐释工作，唱响正面宣传主基调，持续巩固壮大主流思想舆论。

（五）项目实施内容

深入贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述、党的十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，持续增强广大党员群众忠诚核心、拥戴核心、捍卫核心的思想自觉和行动自觉，持续提升用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力。

（六）资金安排情况

贯彻落实党的十九届六中全会及党的二十大等重大主题宣传经费年初预算金额为450,000元。

（七）项目实施计划

预计2024年内开展相关专题辅导、基层宣讲等。

（八）项目实施成效

一是始终坚持把思想政治工作融入到主题宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传中，进一步做好党的二十大精神、党的十九届六中全会精神等在昌宁落地生根生动实践的宣传报道，全面巩固壮大主流舆论；二是推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，引导广大干部群众自觉做党的创新理论的坚定信仰者和忠实实践者。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费432,827.73元，占基本支出的8.56％，比上年预算减少29,668.04元，同比减少6.41%，主要是邮电费减少20,000元，办公费减少13,131元，行政人员公务交通补贴减少28,800元，工会经费减少2,068.04元，退休公用经费增加1,200元，差旅费增加30,000元，公务用车运行维护费3,131元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昌宁县委员会宣传部资产总额923,544.48元，其中，流动资产199,566.75元，固定资产723,975.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少173,196.38元，其中固定资产减少113,035.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值153,495.6元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

附件：中国共产党昌宁县委员会宣传部2024年部门预算公开表

监督索引号53052400121100111