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中国共产党昌宁县委员会党校2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昌宁县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昌宁县委员会党校是中共昌宁县委直属的公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责是：

1.高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

2.贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》以及相关法律法规。

3.根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求及县委干教委的安排，有计划的培训乡科级党员领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员。

4.加强马克思主义基本理论研究，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展理论研究、学术交流，推进理论创新。

5.承办县委、县政府及相关部门举办的专题研讨班。

6.开展重大理论和现实问题研究，承担县委决策咨询服务。

7.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

8.在党员干部教育培训期间，从严从实加强学员管理，配合组织部门对学员在校期间表现情况进行全面考察。

9.对乡镇党校进行业务指导。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昌宁县委员会党校共设置4个内设机构，包括：办公室、培训部、科研部、行政部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，中国共产党昌宁县委员会党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深入贯彻“一条例”“两规划”的各项要求，履行好干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询四项职能。

1.在党员干部培训数量质量上同步突破。根据县委组织部县委干教委党员干部培训计划开展培训。计划开展校内班次有：领导干部能力素质提升班2期、入党积极分子暨发展对象培训班1期，昌宁县万名党员进党校培训班2期，昌宁县中青年干部培训班1期。委培班次：驻昌企业万名党员进党校3期。并选派教师到各乡镇万名党员进党校培训班中授课13期。

2.在干部教育培训学科建设上有新突破。围绕新城红色教育基地、温泉松山杨善洲精神教育基地提升改造，开发一批本土教材，争取将《做杨善洲式的好党员干部》《新城—昌宁红色基因从这里出发》纳入市委党校党员干部教育培训教材。协助田园新城、温泉松山抓好培训阵地管理，真正实现“干部培训”与“集体经济”双赢的目标。

3.在重大现实问题研究探索上有新突破。紧紧围绕县委县政府的中心工作，组建课题组开展基础性研究工作，力争获得省市级党校系统和社科系统立项支持课题4项以上。以校刊《引领》为主要载体，组织全县广大理论工作者开展理论研究，完成组稿、编校、审稿、印刷、投递等工作。

4.提升教师队伍素质，改进教育培训方式。立足现有教师资源，加大教师的学习培训力度，全面提高教师的理论素养、知识储备、科研能力和教学水平，坚持把“用学术讲政治”贯穿于教学全过程，推行教育培训形式多元化，进一步加大互动式教学占比，加强本土教材建设和精品课打造，提高干部教育培训实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,028,491.82元，其中：一般公共预算2,428,491.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400,000元，上年结转结余200,000元。

与上年对比，比上年预算增加13,178.6元，同比增加0.44%，主要原因分析2024年一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,428,491.82元，其中:本年收入2,428,491.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,428,491.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加48,178.6元，同比增长2.02%，主要原因分析，在职公务员的职务、职级及事业人员的岗位、薪级变化导致年内工资福利、保险等预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,028,491.82元。财政拨款安排支出2,428,491.82元，其中：基本支出2,158,491.82元，与上年对比，比上年预算增加48,178.6元，同比增长2.28%，主要原因分析，在职公务员的职务、职级及事业人员的岗位、薪级变化导致年内工资福利、保险等预算支出增加；项目支出270,000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）205教育支出1,934,458.57元，主要用于：

2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出1,934,458.57元。

（2）208社会保障和就业支出295,207.42元，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费支出1,200元。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费支出3,600元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出243,535.42元。

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出19,440元

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤金支出27,432元。

（3）210卫生健康支出198,825.83元，主要用于：

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗44,542.78元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63,987.04元。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助87,609.42元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,686.59元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额70,700元，其中：政府采购货物预算42,500元、政府采购服务预算28,200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,290元，较上年减少681元，下降34.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会党校2024年公务接待费预算为1,290元，较上年减少681元，下降34.55%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

接待预算费减少的原因是本单位严格执行厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

校刊《引领》经费。

（二）立项依据

中共昌宁县委党校关于校刊《引领》办刊经费及培训经费预算申请的情况报告（昌党发〔2015〕32号）。

（三）项目实施单位

中国共产党昌宁县委员会党校。

（四）项目基本概况

校刊《引领》是由中共昌宁县委、昌宁县人民政府主管，中共昌宁县委党校（县行政学校）主办的县级学习交流刊物（季刊）。为确保校刊按时按质按量的出版发行，实现管理程序化、规范化、制度化，不断提升办刊质量和水平，自2012年《引领》创刊以来，县财政将《引领》办刊经费纳入财政预算。

（五）项目实施内容

1.制定《校刊《引领》管理办法》。

2.成立组织领导机构。

3.领导小组拟定主题进行交流和讨论，确定主题，发放征稿函，进行组稿。

4.对组到的稿件进行编校、审稿、印刷、投递等。

（六）资金安排情况

2024年校刊《引领》项目本级财政年初预算金额120,000元。

（七）项目实施计划

组织广大理论工作者对马克思主义中国化的最新理论成果实践和社会热点难点问题开展基础性研究。精心策划好校刊《引领》每一期主题，发挥校刊《引领》决策咨询和智库建设作用，为县委、县政府的决策提供参考依据。完成校刊《引领》的组稿、编校、审稿、印刷、投递等工作。

（八）项目实施成效

校刊《引领》自2012年创刊以来一直发挥理论阵地作用，在广大理论工作者的支持下，校刊《引领》办刊领导小组把握导向、精心策划、突出重点、聚焦主题，分期分批在《引领》集中刊发基层党建工作的好经验好做法，党员领导干部通过《引领》期刊能全面了解县域经济、政治、思想等方面的工作，并从中获取经验指导自身的工作，从而达到良好的社会效益和经济效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昌宁县委员会党校资产总额8,418,564.87元，其中，流动资产259,613.33元，固定资产8,068,651.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产90,300元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少185,585.62元，其中固定资产减少260,096.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：中国共产党昌宁县委员会党校2024年部门预算公开表

监督索引号53052400171800111