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昌宁县妇女联合会2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县妇女联合会2024年部门预算编说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．坚持正确的政治方向，团结、动员全县各族各界妇女在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2．紧紧围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，在全县经济建设跨越发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3．宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展。

4．代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，促进妇女参政议政。

5．坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，加强与妇女社会组织和社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。

6．关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。

7．指导基层妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的要求，开展妇女儿童工作，承担昌宁县妇女儿童工作委员会办公室的工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、妇儿工委办公室（妇女发展股）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，昌宁县妇女联合会始终坚持把政治建设放在首位，把理想信念教育融入妇联组织各项工作和活动中，在妇联系统中持续推进“下基层、访妇情、办实事”活动，当好妇女群众的宣传员、联络员和服务员，按照全面实施乡村振兴战略，全面建成小康社会目标要求，以引领服务联系为主责，以深化改革为动力，以制度建设为抓手，以党的建设为保障，团结动员广大妇女，为奋力推动昌宁县高质量跨越发展贡献巾帼之智和巾帼之力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；其他事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,774,650.56元，其中：一般公共预算1,274,650.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年对比减少222,314.88元，同比减少11.13%，主要原因分析是2024年编制减少1人，实有在职人员减少1人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,274,650.56元，其中:本年收入1,159,555.56元，上年结转收入115,095.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,159,555.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少22,314.88元，2024实有在职人员减少，办公费减少。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入500,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减200,000.00元，主要原因是上级项目规模减小，非财政拨款资金本年预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,774,650.56元。财政拨款安排支出1,274,650.56元，其中：基本支出849,555.56元，与上年对比减少137,409.88元，主要原因分析2024年实有在职人员减少，基本支出减少；项目支出425,095.00元，与上年对比增加115,095.00元，主要原因分析项目增加，项目支出预算增加，政策宣传等办公费用开支增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出60,6501.44元，用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资）539,472.00元；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）67,029.44元。

2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务310,000.00元，用于妇女儿童事业发展补助项目办公费支出。

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出60,000.00元，用于长期编外聘用人员工资福利支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费支出1,200.00元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出86,315.52元。

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出84,255.00元。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出38,256.34元。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出27,169.32元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他社会保障缴费支出952.94元。

2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补60,000.00元。

非财政拨款安排支出情况：2024年项目支出申请安排1个项目，资金共计500,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；其他项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，属于财政代管单位资金，资金共计500,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,621.00元，与上年持平，主要原因为本单位厉行节约，减少公务接待费用开支，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，原因是本单位无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

昌宁县妇女联合会2024年公务接待费预算为2,621.00元，与上年持平，主要原因为本单位厉行节约，减少公务接待费用开支，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，原因是本单位无公务用车编制，无公务用车购置及运行维护费预算。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，原因是本单位无公务用车编制，无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因是本单位无公务用车编制，无公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平，原因是本单位无公务用车编制，无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：妇女儿童事业发展专项资金

（二）立项依据：根据《保山市人民政府关于印发保山妇女发展规划(2021—2030年)和保山儿童发展规划(2021-2030年)的通知》（保政发〔2022〕16号）和《昌宁县人民政府关于印发昌宁妇女发展规划(2021一2030年)和昌宁儿童发展规划(2021一2030年)的通知》（昌政发〔2022〕53号）要求，结合昌宁发展实际，昌宁县妇女联合会认真贯彻落实妇女儿童“两个规划”。

（三）项目实施单位：昌宁县妇女联合会

（四）项目基本概况：根据《昌宁县人民政府关于印发昌宁县妇女发展规划（2021-2030年）和昌宁县儿童发展规划（2021-2030年）的通知》（昌政发〔2022〕53号）要求，统筹推荐规划实施，促进妇女儿童事业与经济社会同步协调发展，全县妇女参与经济社会发展的能力贡献明显提升，合法权益得到保障，男女平等发展取得新的跨越，顺利开展全县妇女儿童相关工作。

（五）项目实施内容：改善全县妇女发展不平衡不充分的问题，加强妇女权益保障、男女平等等法律法规政策宣传、培训。

（六）资金安排情况：2024年昌宁县妇女联合会妇女儿童事业发展项目预算310,000.00元。具体为:办公费70,000.00元，印刷费20,000.00元，差旅费40,000.00元，培训费20,000.00元，劳务费160,000.00元。

（七）项目实施计划：引导各级妇联组织健康有序发展，规范对妇联组织的管理，加强妇联工作专业人才队伍建设，结合妇女儿童“两个规划”要求，切实开展好妇女儿童阵地建设工作，维护妇女儿童合法权益。

（八）项目实施成效：全县妇女儿童生产生活水平有所提升，妇女权益得到有效保障，政策知晓率得到提升，群众满意度达到满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县妇女联合会2024年机关运行经费安排68,229.44元，与上年对比减74,428.98元，同比减52.17%，主要原因是2024年实有在职人员减少，办公费减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县妇女联合会资产总额254,259.66元，其中，流动资产184,868.59元，固定资产净值69,391.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少37,036.19元，其中固定资产增加4,221.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县妇女联合会2024年部门预算公开表

监督索引号53052400171300111