昌宁县工商业联合会预算公开目录

第一部分 昌宁县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团昌宁县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策。贯彻执行国家、省、市工商联作出的各项决定、决议。做好对全县非公企业及行业商会的服务联系工作。

2.调查研究，参政议政。深入基层，深入会员企业开展调查研究。参与全县社会、经济重大决策的政治协商与民主监督。做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作。配合有关部门做好国家有关非公有制经济发展方面的法律法规、政策的贯彻落实。

3.做好非公经济人士的思想政治工作。向非公经济人士宣传党和国家的法律法规、方针、政策，团结、帮助、引导、教育非公经济人士拥护共产党的领导，坚持走有中国特色的社会主义道路，培养爱国、敬业、诚信、守法、积极向上、具有奉献精神的新型社会主义事业建设者队伍。

4.维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务。积极反映非公经济业主的意见、建议和要求，营造公平、宽松的市场环境。提供市场、技术、商品等经济信息，开展法律、管理、财务、审计、融资、工商等专业知识的咨询、培训与服务。指导非公经济加强经营管理，提高技术水平及产品质量，优化产品结构，增强企业素质与抗风险能力。组织参与各种商务考察活动，努力开拓国内外市场，强化精品名牌意识。

5.组织开展县外工商社团、经济组织、非公经济人士的联系和交往，促进经济、技术合作与贸易往来，积极协助引进资金、技术、人才，为我县非公经济发展服务。

6.引导非公经济树立科学的发展观，走“共同富裕”之路，树立“致富思源，富而思进”的思想，积极参与光彩事业，回报社会。

7.为适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导、帮助工商经济界人士在社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济相互交往、规范经营、公平竞争的作用。

8.加强对非公经济人士和企业员工的培训，提高其综合素质。

9.加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，社会事务股，商会会员服务中心。

（三）重点工作概述

一是坚持正确政治导向，引导非公经济人士健康成长；二是牢牢把握工作职能，助力非公经济领域健康发展；三是切实加强自身建设，保障工商业联合会事业扎实推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,226,787.82元，其中：一般公共预算1,039,275.02元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入100,000.00元；上年结转结余87,512.80元。

与上年对比，比上年预算增202,919.46元，主要原因分析为：一是2024年新增行政人员1人；二是乡镇商会建设专项经费、万企兴万村工作专项经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,226,787.82元，其中：本年收入1,039,275.02元；上年结转收入87,512.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,039,275.02元；政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加102,919.46元。主要原因分析：一是一般公共预算拨款增加15,406.66元；二是一般公共预算拨款上年结转结余87,512.80元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,226,787.82元。财政拨款安排支出1,126,787.82元，其中：基本支出1,009,275.02元，与上年对比，基本支出增加25,406.66元，主要原因分析：2024年新增行政人员1人，人员经费支出相应增加。项目支出117,512.80元，与上年对比，增加77,512.80元，主要原因分析：规范化乡镇商会建设专项经费和万企兴万村工作专项经费增加。单位资金支出100,000元，主要原因分析：用于开展规范化乡镇商会建设，万企兴万村工作及民营经济人士理想信念教育培训。

财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排1,009,275.02元，其中：人员经费911,277.9元；公用经费97,997.12元。

2.项目支出情况。

2024年申请项目7个，资金共计117,512.80元，其中事业发展类项目4个，资金共计56,896.00元；项目业务类2个，资金共计39,500.00元；民生类1个，资金共计 21,116.08元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

主要用于一般公共服务支出795,783.13元，社会保障和就业支出122,944.96元，卫生健康支出90,546.93元，农林水支出39,500元。

1.2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行：536,196.25元，主要用于基本工资163,392元；津贴补贴220,704元；奖金66,416元；其他社会保障缴费1,730.01元；差旅费7,188元；公务用车运行维护费20,379.4元；办公费12,432.6元；工会经费7,954.24元；其他交通费用36,000元。

2.2012850一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—事业运行：259,586.88元，主要用于基本工资108,912元；津贴补贴54,396元；奖金9,076元；绩效工资74,760元；公务接待费4,018元；办公费3,482元；工会经费4,942.88元。

3.20805社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出：113,224.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费111,624.96元；单位退休人员退休公用经费支出1,600元。

4.2080799就业补助—其他就业补助支出：9,720元，主要用于公益性岗位补助资金9,720元。

5.21011卫生健康支出—行政事业单位医疗：90,546.93元，主要用于行政单位医疗32,191.82元；事业单位医疗19,618.09元；公务员医疗补助37,447.31元；其他行政事业单位医疗支出1,289.71元。

6.213804农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补：39,500.00元，主要用于开展创业贷款工作。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17,999.40元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算17,999.40元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,397.40元，较上年增加19,490.40元，增长39.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县工商业联合会2024年公务接待费预算为4018元，较上年增加4,018元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：由于上年度公务接待费有相应的支出，所以今年公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为20,379.40元，较上年增加15,472.40元，增长315.31%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,379.40元，较上年增加15,472.40元，增长315.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：一是公务用车使用次数增加；二是由于车辆年限长，维修保养次数相应增加。三是2022年公车运行维护费未能在2022年支付，在2023年进行支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

专项活动经费

（二）立项依据

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于印发〈中长期青年发展规划（2016—2025年）〉的通知》《中共云南省委、云南省人民政府关于印发〈云南省中长期青年发展规划（2018—2025年）〉的通知》和《中共保山市委、保山市人民政府关于印发〈保山市中长期青年发展规划（2019—2025年）〉的通知》，结合昌宁青年发展实际，共青团昌宁县委贯彻落实《保山市中长期青年发展规划（2019—2025年）》实施办法。

（三）项目实施单位

中国共产主义青年团昌宁委员会。

（四）项目基本概况

本单位包含4个项目，金额130,000元，其中：有3个重点项目：

（一）项目名称：

1.执委会会议和会员培训工作经费，项目金额：10,000元；

2.乡镇商会建设专项工作经费，项目金额：10,000元；

3.“万企兴万村”专项工作经费，项目金额：10,000元。

（二）立项依据：

1.为深入贯彻落实中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发《昌宁县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接2022工作要点》，结合本部门工作实际，2024年我单位将进一步实施万企兴万村战略，而执委会的召开是关乎这一战略能否取得重大收获的关键，执委会的作用在于协调企业同人民的联系，执委会的召开，是对我单位工作成果的一次检验，也是关乎全县民营经济是否取得进步的一次检验。

2.充分发挥乡镇商会在服务市场主体，加强民营经济统战工作，协调社会治理，参与经济社会发展，助力乡村振兴等方面的重要作用；

3.巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推动乡村全面振兴。

（三）项目实施单位：昌宁县工商业联合会。

（四）项目基本概况：昌宁县工商业联合会将坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，聚焦学习宣传贯彻党的二十大这一工作主线，勤勉履职、奋发作为，坚持稳字当头、稳中求进，聚焦为党育人的主责主业，全面深化改革，持续提升组织力、引领力、服务力，不断强化大局贡献度，团结带领全县民营企业推动昌宁经济高质量发展不懈奋斗。

（五）项目实施内容：引导民营经济健康有序发展，加强对民营企业的政治引领，完善各级党委和政府与民营企业沟通交流机制，规范企业内部组织的管理，加强企业内部人才队伍建设，通过举办万企兴万村，规范化建设乡镇商会，切实推动规划落实，推动我县民营经济发展。

（六）资金安排情况：2024年昌宁县工商业联合会完成专项活动预计产生会议费活动30,000元。

（七）项目实施计划：聚焦昌宁高质量发展目标通过举办万企兴万村，规范化建设乡镇商会，深化改革攻坚、组织民营企业、推动各项工作高效、有序进行，实现全县民营经济取得更大进步。

（八）项目实施成效：根据中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发《昌宁县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接2022工作要点》，在县委、县政府的坚强领导和中央、省、市各级工商联的指导帮助下，昌宁县工商业联合会工作坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的二十大，紧紧围绕党政工作大局，创新活动载体，深化企业品牌，加强组织建设，通过广大职工干部和优秀企业的共同努力，争取各项工作取得好成绩。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县工商业联合会2024年机关运行经费安排85,737.12元，与上年对比，减少12,024.16元，主要原因：县工商业联合会严格按照中央、省、市、县要求，厉行节约，坚持每年减少各项经费的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县工商业联合会资产总额358,991.21元，其中，流动资产50,871.21元，固定资产303,120元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加846.10元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值207,800元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400171400111