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昌宁县文学艺术界联合会部门2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团结、组织全县艺术门类的作者积极从事文艺创作；负责指导全县文学艺术工作；负责7个所属协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创作性劳动成果；负责全县文联干部队伍和文艺人才的培训规划并组织实施；指导《千年茶乡》刊物编辑、出版；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联部。

所属单位1个，为《千年茶乡》文艺编辑部。

（三）重点工作概述

一是办好《千年茶乡》期刊，按质按量如期完成下达的期刊编辑出版任务，为广大文友搭建展示文采的平台，向社会读者展示昌宁文艺形象和文艺成果；坚持公平、公正、公开原则，认真兑现《使用文字作品支付报酬办法》各项法定政策；加大工作力度，全力推出一批新人新作，鼓励原创，杜绝抄袭和人情文章。二是充分挖掘县域文艺资源，积极组织本土作家发挥创作作品的主观能动性，按照精神文明“五个一”工程奖重点选题规划为创作方向，着力推出一批“重量级”作品。三是持续做好会员发展工作，继续全面推行会员持证管理，不断壮大文艺领域“朋友圈”，充分发挥老艺术家的传帮带作用，积极培养文艺新生力量，提升会员整体素质。积极组织下设7个协会开展文艺活动，明确主题、布置任务、安排作业，做到“活动之前有方案、活动之后出成果”，引导文艺人才深入实际、深入生活、深入群众。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,813,381.78元，其中：一般公共预算1,808,242.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,139.23元。

与上年对比，比上年预算增加205,857.14元，同比增长12.81%，主要是人员经费增加和《千年茶乡》编辑出版项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,808,242.55元，其中:本年收入1,808,242.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,808,242.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加205,857.14元，同比下增长12.85%，主要是人员经费增加和《千年茶乡》编辑出版项目经费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入5,139.23元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,139.23元。

与上年持平，持平原因为支付单位部分办公经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,813,381.78元。财政拨款安排支出1,808,242.55元，其中：基本支出1,248,242.55元，与上年对比增加45,857.14元，增长主要是人员经费增加；项目支出560,000元，与上年对比增加160,000元，主要原因分析《千年茶乡》编辑出版项目经费增加和县文联第七届文代会会议经费增加。非财政拨款安排支出5,139.23元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于昌宁县文联工作正常开展。

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出975,362.33元，主要用于基本支出975,362.33元，其中：人员经费支884,047.79元、公用经费支出91,314.54元。

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出590,000元，主要用于《千年茶乡》期刊编辑出版项目支出350,000元，《茶乡文艺丛书》编辑出版项目支出200,000元，县文联第七届文代会会议经费10,000元，编外人员项目资金30,000元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1,200元，主要用于退休人员春节慰问等支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出141,204.34元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位缴纳。

2101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗支出44,571.58元，主要用于在职行政人员基本医疗保险及在职退休人员大病保险单位部分缴纳。

2101102卫生健康支出-行政单位医疗-事业单位医疗支出17,315.41元，主要用于在职事业人员基本医疗保险单位部分缴纳。

2101103卫生健康支出-行政单位医疗-公务员医疗补助支出37,037.44元，主要用于在职公务员人员及退休公务员人员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,551.45元（其他社会保障缴费支出1,551.45元）

非财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于昌宁县文联部分办公费支出。

2299999其他支出-其他支出-其他支出5,139.23元，主要用于昌宁县文联部分办公费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000元，其中：政府采购货物预算3,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县文联部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计915元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县文联部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，持平原因为本单位2023年、2024年均未预算因公出国（境）费。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县文联部门2024年公务接待费预算为915元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为3次，共计接待17人次。

与上年持平主要原因为厉行节约，缩减预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县文联部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平主要原因为无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

《千年茶乡》编辑出版补助经费

（二）立项依据

昌宁县文学艺术界联合会三定方案

（三）项目实施单位

昌宁县文学艺术界联合会

（四）项目基本概况

为广大文友搭建展示文采的平台，向社会读者展示昌宁文艺形象和文艺成果。

（五）项目实施内容

办好《千年茶乡》期刊，按质按量如期完成下达的编辑出版任务。坚持公平、公正、公开原则，认真兑现《使用文字作品支付报酬办法》各项法定政策；加大工作力度，全力推出一批新人新作，鼓励原创，杜绝抄袭和人情文章。充分挖掘县域文艺资源，积极组织本土作家发挥创作作品的主观能动性，按照精神文明“五个一”工程奖重点选题规划为创作方向，着力推出一批“重量级”作品。充分发挥老艺术家的传帮带作用，积极培养文艺新生力量。

（六）资金安排情况

项目预算资金350,000元，用于《千年茶乡》编辑、印刷、稿费、书籍发放等出版工作。

（七）项目实施计划

按质按量完成《千年茶乡》2024年编辑出版任务。

（八）项目实施成效

发现培养文艺人才和创作文艺精品，充分挖掘县域文艺资源，积极组织本土作家创作原创作品，并向外推介昌宁宣传昌宁。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为参公群团事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县文联部门资产总额19,139.27元，其中，流动资产5,182.75元，固定资产13,956.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,874.76元，其中固定资产减少3,918.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

昌宁县文学艺术界联合会2024年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县文学艺术界联合会2024年部门预算公开表

监督索引号53052400172300111