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昌宁县融媒体中心2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策。

(2)围绕县委、县政府中心工作，负责新闻内外宣传，落实新闻报道计划，完成内外宣传和创优任务。

(3)负责新闻业务管理和对外通联工作，落实新闻宣传阵地和人才队伍建设。

(4)协助上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，参与维护县内舆论安全工作。

(5)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总编室、采访部、制作部、新媒体运营部、传媒市场部，所属单位0个。

1.办公室。负责日常运转工作和内外联系、综合协调。负责文电、会务、信息、档案、财务、固定资产、保密、督办、综治、计生、安全生产等工作。负责党建、党风廉政建设工作。负责人事、教育培训工作。

2.总编室。负责宣传报道策划。负责新闻稿件的审核、编辑、生成、串联工作。负责新闻信息刊播前的审核工作。负责学术交流、作品评优，制定刊播计划。负责通联工作。

3.采访部。负责新闻采访任务的调度分派，及时提供文字稿件、图片、视频、同期声等初编新闻素材。负责对新闻爆料进行登记并及时处理。负责完成内外宣传任务。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。负责各种特约栏目、专题片、汇报片的策划、撰稿、拍摄工作。

4.制作部。负责刊播推送平台的新闻稿件、专题栏目、大型活动的播音、编辑、制作。负责节目串编、合成、统计、存档。负责上级媒体和新闻单位新闻素材、节目传送。负责节目包装、媒体产品的报审和推送刊播。负责指挥调度中心、演播室、配音工作站、播控机房和采编设备的维护、检修。负责值机监控。

5.新媒体运营部。负责微信公众号、微博、APP客户端、网站等各类新媒体平台的运营和维护；新媒体平台信息的编辑和推送；指挥调度中心的舆情监测和引导。

6.传媒市场部。负责制定传媒产业的发展规划。负责商业广告业务的承接、策划、拍摄和制作。负责公益广告、各类公示、公告的制作和播出。负责影视节目播出的引进、审查、校对、监制。

（三）重点工作概述

1.2024年，昌宁县融媒体中心将力求在媒体矩阵建设、栏目打造、内容生产、节目创优等工作中有新的突破，确保圆满完成各项目标任务，全面提升平台融合建设质量。具体的重点指标计划为：一是全网总用户量力争突破30万人次。二是全平台发布稿件1.50万条次，力争浏览量达10W+稿件60条次以上，100W+稿件12.00条次以上。三是在市级及以上主流媒体刊播新闻1500条次以上，其中：国家级媒体刊播100条次以上，省级媒体刊播400条次以上，市级媒体刊播1000条次以上。五是持续打造《理润茶乡》《妤情妤理》《健康“益”点点》等系列品牌栏目。六是力争全年广播电视安全播出“零事故”。

2.聚焦主题主线，唱响新时代主旋律。始终紧紧聚焦主题主线，按照把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、促进共同富裕的要求，紧紧围绕县委、县政府确定的“四大发展定位”和中心工作，充分发挥主流媒体的“喉舌”作用和“耳目”功能，持续深化主题宣传，改进民生报道，唱响新时代主旋律，为加快构建社会主义现代化昌宁新格局提供强有力的舆论支持和精神动力，以实际行动践行党的二十大精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,993,222.66元，其中：一般公共预算4,253,222.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入540,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000元。

与上年对比减少47,392.94元，同比下降0.94%，主要原因分析：调走2人，人员经费、公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,253,222.66元，其中:本年收入4,253,222.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,253,222.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少637,392.94元，同比下降13.03%，主要原因分析：调走2人，人员经费、公用经费相应减少。其中，一般公共服务支出减少593,449.57元，社会保障和就业支出减少34,374.89元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,993,222.66元。财政拨款安排支出4,253,222.66元，其中：基本支出4,253,222.66元，与上年对比减少97,392.94元，主要原因分析：调走2人，人员经费、公用经费相应减少；项目支出0元，与上年对比减少540,000元，主要原因分析：以前年度单位的广告费收入为非税收入，2023年第四季度开始调整为事业收入，预算支出相应调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出3,328,662.45元,主要用于支出单位职工人员经费及公用经费等；

2、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出400元，主要用于支付退休人员慰问；

3、2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3,600元，主要用于支付退休人员慰问；

4、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出493,375.57元，主要用于支出单位职工养老保险；

5、2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出48,600元，主要用于支付编外人员工资待遇；

6、2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出27,432元，主要用于支付遗属补助；

7、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出196元，主要用于支付行政退休人员医疗补助；

8、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出215,176.99元，主要用于支付事业退休人员医疗补助；

9、2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出130,404.46元，主要用于单位职工医疗保险及医疗补助；

10、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,375.19元，主要用于单位职工工伤保险缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额136,400元，其中：政府采购货物预算105,400元、政府采购服务预算31,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,000元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：厉行节约，今年与上年均无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

昌宁县融媒体中心2024年公务接待费预算为2,982元，较上年减少9,018元，下降75.15%，国内公务接待批次为6次，共计接待32人次。

增减变化原因：厉行节约，严格控制接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为39,018元，较上年增加9,018元，增长30.06%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费39,018元，较上年增加9,018元，增长30.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：公务用车较为老旧，维修保养次数较多；下乡采访次数较多，油耗增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县融媒体中心资产总额7,134,907.97元，其中，流动资产552,200.47元，固定资产6,582,707.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加773,575.53元，其中固定资产增加383,172.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县融媒体中心2024年部门预算公开表

监督索引号53052400172000111