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昌宁县教育体育局（汇总）2024年部门预算公开目录

第一部分 昌宁县教育体育局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县教育体育局（汇总）2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县教育体育局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，拟订全县教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施，统筹推进教育体育事业发展。

2.负责局机关和下属学校（单位）干部队伍建设，按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导下属学校（单位）做好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和意识形态工作，做好党员的教育管理，做好工、青、妇、老干及统一战线工作。

3.管理和指导全县基础教育、职业教育、幼儿教育、成人教育、民办教育工作，统筹推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展，促进教育公平。

4.负责对各类学校教育体育工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家教育体育方针政策、法律法规贯彻执行。负责承办学校设立、调整及其发展规模、学制、专业审查报批工作。指导各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。负责管辖权限内的办学机构审批、体育社团（协会）资格审查及其管理工作。

5.按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，全面加强教育体育经费监管；认真落实学生资助、两免一补、农村义务教育学生营养改善计划政策，做好政策宣传、咨询及信息发布、数据管理工作，做好内部审计工作。

6.指导各类学校的思想政治及德育工作，指导各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、民族团结教育、法制教育、安全教育等工作；指导全县青少年校外教育和体育工作。

7.负责全县教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全县基础教育发展水平和质量监测工作。

8.主管教师教育工作，组织各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设，指导学校（单位）人事制度改革。

9.负责执行国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家语言文字规范和标准并协调监督检查，指导推广普通话和普通话测试工作。负责国际、国内教育援助项目管理工作，负责全县教育体育对外交流合作事务。

10.指导各类学校做好勤工俭学、后勤保障、安全管理工作。指导各类学校做好校园规划、校舍建设、维修维护、设施设备管理工作。

11.拟订全县体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。统筹全县群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划纲要》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理。

12.执行国家课程标准，落实课程计划，负责全县教育体育科研及信息化建设工作。组织审定县级地方教材和校本教材。组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试工作；负责中小学校、职业高中、幼儿教育招生计划及学籍管理工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县教育体育局（汇总）共设置10个内设机构，包括：党工委办公室、行政办公室、人事股、教育事业管理股、学校建设办公室、计划财务股、招生考试办公室、安全监督管理股、体育事业管理股、昌宁县人民政府教育督导委员会办公室。4个股所级事业机构，分别是：青少年活动中心、少体校、学生资助管理中心、教师发展中心。

所属单位23个，分别是：

1.昌宁县教育体育局（本级）

2.昌宁县田园镇中心学校

3.昌宁县温泉镇中心学校

4.昌宁县翁堵镇中心学校

5.昌宁县鸡飞镇中心学校

6.昌宁县大田坝镇中心学校

7.昌宁县柯街镇中心学校

8.昌宁县卡斯镇中心学校

9.昌宁县湾甸傣族乡中心学校

10.昌宁县更戛乡中心学校

11.昌宁县勐统镇中心学校

12.昌宁县漭水镇中心学校

13.昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校

14.昌宁县珠街彝族乡中心学校

15.昌宁县第一中学

16.昌宁县第二中学

17.昌宁县第三中学

18.昌宁县职业技术学校

19.昌宁县第一示范小学

20.昌宁县幼儿园

21.昌宁县思源实验学校

22.昌宁县特殊教育学校

23.昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）。

（三）重点工作概述

1.在党建引领上持续用力。

2.在提升质量上持续用力。

3.在队伍建设上持续用力。

4.在营造氛围上持续用力。

5.在校园安全上持续用力。

二、预算单位基本情况

昌宁县教育体育局（汇总）编制2024年部门预算单位共23个，下设23个单位，分别是：昌宁县教育体育局（本级）、昌宁县田园镇中心学校、昌宁县温泉镇中心学校、昌宁县翁堵镇中心学校、昌宁县鸡飞镇中心学校、昌宁县大田坝镇中心学校、昌宁县柯街镇中心学校、昌宁县卡斯镇中心学校、昌宁县湾甸傣族乡中心学校、昌宁县更戛乡中心学校、昌宁县勐统镇中心学校、昌宁县漭水镇中心学校、昌宁县耈街彝族苗族乡中心学校、昌宁县珠街彝族乡中心学校、昌宁县第一中学、昌宁县第二中学、昌宁县第三中学、昌宁县职业技术学校、昌宁县第一示范小学、昌宁县幼儿园、昌宁县思源实验学校、昌宁县特殊教育学校、昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）。

其中：财政全额供给单位23个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位22个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3404人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制3383人。在职实有3261人，其中：财政全额保障3261人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1274人，其中：离休1人，退休1273人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入747,354,655.39元，其中：一般公共预算599,760,827.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入14,855,477.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11,867,979.60元。

与上年622,370,057.03元对比增加124,984,598.40元，同比增加20.08%。主要原因：一是教育费附加收入预算较上年增加2,700,000.00元；二是单位自有资金纳入预算，部门财务总收入增加；三是2023年结转结余纳入2024年预算，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入691,448,203.59元，其中:本年收入599,760,827.97元，上年结转收入91,687,375.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款599,760,827.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年594,008,997.45元对比增加97,439,206.14元，同比增加16.4%。主要原因：一是教育费附加收入预算较上年增加2,700,000.00元；二是调整教师薪级工资和教师职称晋升工资增加，人员经费收入增加；三是2023年结转结余纳入2024年预算，部门财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出747,354,655.39元。财政拨款安排支出691,448,203.59元，其中：基本支出555,893,350.31元，与上年546,378,967.80元对比增加9,514,382.51元，同比增加1.74%，主要原因：一是教育费附加支出预算较上年增加2,700,000.00元；二是调整教师薪级工资和教师职称晋升工资增加，人员经费支出；三是2023年结转结余纳入2024年预算，预算支出增加。项目支出135,554,853.30元，与上年47,630,029.65元对比增加87,924,823.63元，同比增加184.60%，主要原因：一是学生生均公用经费纳入项目预算；二是2024年纳入县级财政预算的项目较2023年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出180,000.00元，主要用于昌宁县第一中学、昌宁县第一示范小学名师工作室补助。

2.2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出10,000.00元，主要用于挂滇干部生活补助。

3.2050101教育支出-教育管理事务-行政运行9,442,872.99元，主要用于教育体育局机关职工的工资支出、日常办公经费支出和车辆运行支出等。

4.2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出80,000.00元，主要用于部队营房租金。

5.2050201教育支出-普通教育-学前教育36,366,967.55元，主要用于学前教育教师的工资及幼儿园办公经费。

6.2050202教育支出-普通教育-小学教育226,675,578.80元，主要用于小学教师的工资及小学办公经费。

7.2050203教育支出-普通教育-初中教育119,591,118.53元，主要用于初中教师的工资及初中办公经费。

8.2050204教育支出-普通教育-高中教育88,920,271.86元，主要用于高中教师的工资及高中办公经费。

9.2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出32,698,596.00元，主要用于学校建设配套资金、市运会工作经费、助学贷款风险补偿金、教育高质量发展等支出。

10.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育23,612,527.56元，主要用于中等职业教育教师的工资及办公经费。

11.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育6,501,756.70元，主要用于特殊教育学校教师的工资、特殊教育学校的办公经费及全县送教上门经费。

12.2050799教育支出-特殊教育-其他特殊教育支出390,000.00元，主要用于学校临聘人员工资支出。

13.2050901教育支出-教育费附加安排的支出-农村中小学校舍建设28,000,000.00元，主要用于农村中小学校舍建设支出。

14.2070307文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆353,259.90元，主要用于保障体育场馆日常运转支出。

15.2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1,134,828.89元，主要用于“三支一扶”人员生活补助等支出。

16.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8,400.00元，主要用于教育体育局机关离退休人员工资支出。

17.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休660,704.00元，主要用于教体系统离退休人员工资支出。

18.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56,843,951.36元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

19.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14,000,000.00元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

20.2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出146,486.00元，主要用于大学生见习补助等支出。

21.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2,221,352.00元，主要用于遗属补助。

22.2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤54,200.00元，主要用于周祥超老师伤残补助。

23.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗131,186.08元，主要用于教体局机关（行政人员）医疗保险缴费。

24.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25,138,672.94元，主要用于教师及事业人员医疗保险缴费。

25.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16,216,228.58元，主要用于教职工医疗保险缴费。

26.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,029,963.75元，主要用于教师及事业人员工伤保险缴费。

27.2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补142.00元，主要用于创业担保贷款工作经费。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42个，政府采购预算总额24,055,630.00元，其中：政府采购货物预算16,233,340.00元、政府采购服务预算7,822,290.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县教育体育局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计222,083.00元，较上年213,189.68元增加8,893.32元，增长4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县教育体育局（汇总）2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是2023年和2024年我部门均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县教育体育局（汇总）2024年公务接待费预算为33,591.00元，较上年49,410.00减少15,819.00元，下降32.02%，国内公务接待批次为76次，共计接待274人次。

减少的主要原因：一是严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费；二是公务接待预算较2023年下降，国内公务接待批次下降22批次，接待人次下降308人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县教育体育局（汇总）2024年公务用车购置及运行维护费为188,492.00元，较上年163,779.68元增加24,712.32元，增长15.09%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目

1.项目名称：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

2.立项依据：《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》（云财规〔2021〕6号）。

3.项目实施单位：昌宁县各义务教育学校。

4.项目基本概况：对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。全年预算补助资金2,484.19万元，其中县级配套资金142.15万元。

5.项目实施内容：义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生，初中1,250.00元/生.学年，小学1,000.00元/生.学年；非寄宿的“四类”学生，初中625.00元/生.学年，小学500.00元/生.学年。

6.资金安排情况：全年预算补助资金2,484.19万元，其中县级配套资金142.15万元。

7.项目实施计划：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2024年7月底实施结束，秋季学期2024年12月底实施结束。

8.项目实施成效：该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（二）义务教育质量监测经费

1.项目名称：义务教育质量监测经费。

2.立项依据：

（1）《云南省人民政府教育督导委员会办公室关于参加国家义务教育质量监测的通知》（云政教督办函〔2019〕42号）。

（2）中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》的通知（云厅字〔2021〕1号）。

3.项目实施单位：昌宁县教育体育局。

4.项目基本概况：完成义务教育阶段学校语文、艺术、英语质量监测任务。

5.项目实施内容：对全县中小学的语文、艺术、英语进行教育质量监测。

6.资金安排情况：上交监测经费15.00万元，监测过程中支出相关费用15.00万元，合计30.00万元。

7.项目实施计划：2024年义务教育质量监测计划在3－5月份完成。具体实施计划如下：

（1）3月份，上报学校信息，确认样本，上报师生信息。

（2）4月份，成立县级实施工作领导小组，制定县级实施工作细则和防疫方案，确认师生信息，并配备测试用文具物品。

（3）5月份，开展测试程序与工作规范培训，接收与保管监测工具，开展测前准备情况的问题排查，问卷调查系统作答练习测试，完成测试。

项目实施成效：通过监测分县（市、区）呈现县域内义务教育阶段学生学业水平状况、学习习惯养成和师资、设备配备及保障情况等，对影响我县学生发展水平的主要因素以及相关因素进行分析，诊断县域义务教育质量问题，为学校改进教育教学提供参考，推动县域义务教育质量提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县教育体育局（汇总）2024年机关运行经费安排170,000.00元，与上年160,000.00元对比增加10,000.00元，同比增加6.25%，占基本支出的0.92％，主要原因是人员增加4人，办公经费增加10,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县教育体育局（汇总）资产总额1,303,037,695.38元，其中，流动资产119,554,902.48元，固定资产1,038,079,549.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程135,202,543.15元，无形资产9,200,700.00元，其他资产1,000,000.00元。与上年1,103,406,603.97元相比，本年资产总额增加199,631,091.41元，其中固定资产增加159,175,453.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400172100111