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中国共产党昌宁县委员会党史研究室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昌宁县委员会党史研究室2024年度预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昌宁县委员会党史研究室（昌宁县地方志编纂委员会办公室）（以下简称中共昌宁县委党史研究室）主要职责是：

1.贯彻落实上级党委、政府关于党史研究和地方志工作的方针政策、决策部署和工作安排；组织、指导和管理全县党史研究和地方志工作，拟订昌宁县党史、地方志工作规划。

2.负责中共昌宁县党史资料征集、整理、研究工作，编纂、出版党史书刊。

3.开展党史研究，运用党史资料和研究成果开展革命传统、爱国主义和社会主义教育。

4.收集、保护、整理和开发地方志资料和历史文献资料。

5.宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策，组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

6.组织开发利用地方史志资源，负责革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报。

7.指导部门（专业）志、乡镇志、村志编纂，审查验收部门（专业）志、乡镇志、村志。

8.组织培训党史、地方志编撰（纂）人员。

9.承办中共保山市委党史研究室（保山市地方志编纂委员会办公室）交办事项。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门所属单位0个，内设机构2个，包括：综合股、史志股。

1.综合股。负责单位日常运转工作。制订有关工作制度和年度计划并组织实施；承担综合性重要文稿的起草、文件收发、会务服务；负责财务、物资采购、固定资产管理、公务接待；负责机关党建、党风廉政建设、意识形态（精神文明建设）、组织人事、干部教育培训、机构编制、老干部服务、统一战线（民族宗教）、脱贫成果巩固暨乡村振兴、安全生产、卫生健康教育（疫情防控）、爱国卫生、法治建设、档案管理、工青妇等工作。

2.史志股。负责拟订昌宁县党史、地方志工作规划；征集、整理、研究中共昌宁县党史资料，编纂、出版党史书刊；开展党史研究，运用党史资料和研究成果开展革命传统、爱国主义和社会主义教育；收集、保护、整理和开发地方志资料和历史文献资料；宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策，编纂地方志书、地方综合年鉴；开发利用地方史志资源，负责革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报；指导部门（专业）志、乡镇志、村志编纂，审查验收部门（专业）志、乡镇志、村志；组织培训党史、地方志编撰（纂）人员；向上级党史和地方志部门提供党史、地方志资料。

（三）重点工作概述

1.编纂出版《昌宁年鉴（2024）》和《中共昌宁县委工作纪要（2023）》编纂出版工作。

2.开展党史专题研究，做好《中国共产党历史（1979—2012）》编纂准备工作。

3.按上级要求编纂《昌宁简史》。

4.做好党建、党风廉政建设、意识形态、财务管理、综治、安全、保密等各项工作。

5.做好“挂钩帮扶”“五城共建”等中心工作。

二、预算单位基本情况

中共昌宁县委党史研究室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编制车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,340,292.64元，其中：一般公共预算1,340,292.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减79,007.94元，减少5.57%，主要原因是2024年单位资金收入未明确，未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,340,292.64元，其中:本年收入1,340,292.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,340,292.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增10,391.21元，增长0.78%，主要原因是为解决2017—2018年编纂经费未纳入预算，长期挂账等历史遗留问题和新增《昌宁简史》编纂工作等原因导致预算增加。

（三）政府性基金预算

2024年部门政府性基金预算拨款收入0元，其中：本年收入0元，上年结转0元。

（四）国有资本经营预算

2024年部门国有资本经营预算收入0元，其中：本年收入0元，上年结转0元。

（五）财政专户管理资金预算

2024年部门财政专户管理资金收入0元。

（六）单位资金预算

2024年单位资金收入0元，其中：事业收入0元、事业单位经营收入0元、上级补助收入0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,340,292.64元。财政拨款安排支出1,340,292.64元，其中：基本支出840,292.64元，与上年对比减189,608.79元，减少18.41%，主要原因是2024年在职实有人员较2023年减少2人，工资和配套公用经费减少导致预算支出减少；项目支出500,000元，与上年对比增200,000元，主要原因是为解决2017—2018年编纂经费未纳入预算，长期挂账等历史遗留问题和新增《昌宁简史》编纂工作等原因导致预算增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2024年基本支出840,292.64元，其中人员经费770,385.82元、公用经费69,906.82元、对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况

2024年项目支出申请安排5个项目，资金共计500,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委、县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目5个，资金共计500,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,156,647.82元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、单位运转等基本支出和志书编纂、党史专题研究、党史资料征集等事业发展支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休公用经费2,000元，主要用于退休人员慰问。2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出94,198.56元，主要用于在职人员养老保险缴费。2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出8,040元，主要用于遗属补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出42,026.26元，主要用于单位在职人员基本医疗保险费缴费；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出36,339.32元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位缴费。20101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,040.68元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

五、对下专项转移支付情况

中共昌宁县委党史研究室无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23,200元，其中：政府采购货物预算23,200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昌宁县委党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,057元，较上年减少448元，下降29.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昌宁县委党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

中共昌宁县委党史研究室2024年公务接待费预算为1,057元，较上年减少448元，下降29.77%，国内公务接待批次为3次，共计接待17人次。

减少原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》《昌宁县党政机关国内公务接待管理实施办法》等有关制度，不断规范公务接待管理，严格控制接待标准及陪餐人数等。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昌宁县委党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

《昌宁年鉴》编纂出版。

（二）立项依据

根据《云南省地方志工作规定》《云南省人民政府办公厅关于加快推进地方志编纂工作确保完成两全目标的通知》（云政办函〔2018〕111号）、《关于转发做好省市县三级综合年鉴2022年卷编纂出版工作文件的通知》（云志办通〔2022〕2号），中共昌宁县委党史研究室每年需公开出版一卷《昌宁年鉴》。

（三）项目实施单位

项目由中共昌宁县委党史研究室实施，设计、排版、印刷由询价采购确定的印刷公司承担，出版由云南人民出版社负责。

（四）项目基本概况

2024年底前公开出版发行《昌宁年鉴（2024）》500册。

（五）项目实施内容

2024年底前公开出版发行《昌宁年鉴（2024）》500册。

（六）资金安排情况

2024年编纂出版经费预算为100,000元，主要用于出版费50,000元、印刷装帧44,000元、电子书制作6,000元。

（七）项目实施计划

2024年3月底前向各供稿单位发出交稿通知，单位交稿后县委党史研究室各分纂人员进行分纂，7月底前将总纂完成的稿件交询价采购确定的印刷公司进行排版设计，9月底前云南人民出版社完成校审，12月底前印刷公司完成印制将成书交县委党史研究室。

（八）项目实施成效

为各部门提供工具书，实现“存史资政育人”的目的，得到用“志”人员的满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昌宁县委党史研究室2024年机关运行经费安排67,906.82元，与上年对比减少18,125.20元，主要原因是2024年在职实有人员较2023年减少2人，配套公用经费、工会经费减少导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共昌宁县委党史研究室资产总额1,070,759.45元，其中，流动资产991,637.13元，固定资产79,122.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,287.80元，其中固定资产增加24,435.39元，流动资产减少161,475.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党史研究室2024年部门预算表

（具体详见附件）

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400128400111