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昌宁县工业信息商务科技局2024年部门预算公开目录

第一部分 昌宁县工业信息商务科技局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县工业信息商务科技局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县工业信息商务科技局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻工业、信息化、商务、科技的发展战略和政策，拟订全县工业、信息化、商务、科技领域政策措施。编制并组织实施工业、信息化、商务、科技发展规划和年度计划。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。拟订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。推进工业体制改革和管理创新。拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策。贯彻执行行业技术规范和标准。

2.负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及县级财政扶持建议。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资技改扩建项目备案工作。监测分析工业、信息化、商贸业运行态势并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全有关工作。

3.贯彻实施企业技术创新政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。指导引进重大技术装备应用的创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

4.依据产业发展规划，加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展。负责装备制造业的组织协调工作。

5.负责工业和信息化行业、商贸行业、科技行业管理。负责民爆器材行业生产和流通企业安全的监督管理。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训。督促工业企业、通信企业、商贸企业落实安全生产主体责任。

6.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，并拟订促进政策。组织实施相关行业节能工作。

7.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

8.指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责拟订无线电事业发展规划及有关专项规划。负责无线电频率的管理，依法监督管理无线电台（站），管理无线电发射设备和台址资源。协调无线电通信应急保障。协调处理军地间无线电管理有关事宜。

9.推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展。推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。协调配合相关部门整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域信用建设。按照有关规定对成品油等特殊流通行业进行监督管理。

10.拟订电子商务发展规划，指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，促进电子商务发展。

11.指导协调全县的科技进步工作。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

12.负责引进国内外智力工作。拟订县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（二）机构设置情况

昌宁县工业信息商务科技局内设7个股室：党政办公室、发展规划股、工业股、信息化股、商贸股、电子商务股、科技股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昌宁县工业信息商务科技局全面贯彻落实中央经济工作会议精神，2023年，完成规模以上工业总产值94.44亿元，同比增长-10.36%，实现工业增加值27.78亿元，同比增长-2.5%；完成非电工业投资75.3亿元，同比增长62.5%；预计完成全县社会消费品零售总额60.6亿元、增长9%；完成电信业务收入9.73亿元，同比增长56.9%。

项目建设全力推进，一是云南通威二期年产20万吨高纯晶硅绿色能源项目，于2022年9月2日正式签约，项目建设有序推进中，已完成投资82.16亿元，预计2024年1季度建成投产。项目建成达产后，预计可提供就业岗位1000个，实现产值400亿元，贡献税收约30亿元，带动全市工业增加值增长95亿元。二是引进云南硅旺新材料有限公司，于2021年12月投产至今共生产金属硅粒2.3万吨，实现产值4.8亿元。二期投资3亿元多功能综合光伏新材料制造项目，已成功签约，已入驻昌宁园中园，正在建设中，预计2024年3月投产。三是持续推进在建项目建设，目前耇酒公司年产5000吨露酒生产线建设项目，德宏景沐农业发展有限公司魔芋精深加工项目、瑞威士硅产业有限公司技改项目、朝光建材生产线项目，已全部投产。四是加快推进博瑞、诚湘源两公司报废机动车拆解项目、24万吨饲料加工建设项目、诚源废旧塑料回收利用项目、尚笋食品开发项目、昌宁展辉工贸有限责任公司3.5万吨石灰生产线项目、云南隆威光伏科技有限公司硅材料建设项目建设进度，2024年上半年全部投产运营，形成新的支撑。五是商贸项目建稳步推进。中瑞石油公司田园镇加油站新建项目、鸡飞加油站迁建项目、保山建投新城加油站建设项目，柯街加油站改扩建项目、国家南菜北运冷链物流项目（二期）等项目建设稳步推进。

招商引资成效明显。认真落实《昌宁县2023年大抓招商引资工作要点》，完成招商引资储备项目6个，开展外出招商11次，服务企业23次，推荐宣传项目6个，成功签约云上昌宁与天玑集团阿里巴巴数字产业园项目三方合作项目、云南隆威光伏科技有限公司年产4000吨硅材料建设项目等5个招商引资项目，招商引资到位资金6.07亿元。商贸流通稳步发展。全县预计社会消费品零售总额达60.6亿元、增长9%，增速居全市第2位，高出全市平均水平1.1个百分点。其中批发业销售额15.6亿元、增长1.5%，增速居全市第3位，高出全市平均水平4.7个百分点；零售业零售额49亿元、增长9.3%，增速居全市第2位，高出全市平均水平1.1个百分点；住宿业营业额1.8亿元、增长13.5%，增速居全市第4位，增速低于全市平均水平2.3个百分点；餐饮业营业额9.9亿元、增长21.5%，增速居全市第3位，低于全市平均水平1.8个百分点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入44009043.29元，其中：一般公共预算43009043.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年32756901.19元对比增加11252142.10元，主要原因为：1.本年度财务总收入包含上年结转项目资金9990576.00元；2.增加规模以上工业企业培育扶持专项资金1190000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入43009043.29元，其中:本年收入33018467.29元，上年结转收入9990576.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33018467.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年31756901.19元对比增加11252142.10元，主要原因为：1.本年度财政拨款收入包含上年结转项目资金9990576.00元；2.增加规模以上工业企业培育扶持专项资金1190000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出44009043.29元。财政拨款安排支出43009043.29元，其中：基本支出5558467.29元，与上年5387499.19元对比增加170968.10元，主要原因分为本年度增加编外人员项目资金180000.00元；项目支出37450576.00元，与上年26369402.00元对比增加11081174.00元，主要原因为：1.本年度预算总支出包含上年结转项目资金9990576.00元；2.增加规模以上工业企业培育扶持专项资金1190000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行3386712.12元，主要用于行政人员工资支出3000227.06元；机关运行经费386485.06元，包含办公费、会议费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费等。

2011350一般公共服务支出-商贸事务-事业运行681079.59元，主要用于事业人员工资支出652215.28元，机关运行经费28864.31元，包含办公费、工会经费等。

2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出5000000.00元，主要用于支付园中园产业基金本金及利息补助资金。

2060499科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出1880000.00元，主要用于补助企业研发投入。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休20000.00元，主要用于行政退休干部慰问支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休400元，主要用于事业退休干部慰问支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出554506.92元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出240000.00元，主要用于支付退休人员职业年金做实资金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤150000.00元，主要用于发放遗属补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗206561.48元，主要用于缴纳行政医疗保险单位部分。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45320.58元，主要用于缴纳事业人员医疗保险单位部分。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助267761.66元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6124.94元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

2150508资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-无线电及信息通信监管20000.00元，主要用于普通高等学校招生考试考点无线电检测设备租赁费。

2150805资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项24418300.00元，主要用于：1.通威补助资金20000000元；2.规模以上工业企业培育扶持专项资金990000.00元；3.省级中小企业发展专项资金2200000.00元；4.开展限上规上企业运行情况监测，研究解决经济发展中出现的新情况、新问题；科学研判经济发展的规模、水平、结构、效益，准确把握经济发展运行态势。“每年安排每户‘四上’企业统计工作以奖代补经费8400元”共计403200.00元；5.中央小微企业融资担保降费奖补资金825100.00元。

2160299商业服务业支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出5776800.00元，主要用于：1.规模以上工业企业培育扶持专项资金200000.00元；2.商贸工作能力提升建设专项资金100000.00元；3.开展限上规上企业运行情况监测，研究解决经济发展中出现的新情况、新问题；科学研判经济发展的规模、水平、结构、效益，准确把握经济发展运行态势。“每年安排每户‘四上’企业统计工作以奖代补经费8400元”共计596800.00元；4.中央服务业发展资金4880000.00元。

2160699商业服务业支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出205476.00元，主要用于：1.中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质资金202476.00元；2.服务外包示范平台补助资金3000.00元。

2169999商业服务业支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出150000.00元，主要用于生活必需品保供专项资金。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额56500.00元，其中：政府采购货物预算17000.00元、政府采购服务预算39500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县工业信息商务科技局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51158.00元，较上年51300.00元减少142.00，下降0.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县工业信息商务科技局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县工业信息商务科技局2024年公务接待费预算为9478.00元，较上年11800.00元减少2322.00元，下降19.68%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。

公务接待费减少主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》有关制度，不断规范公务接待管理，严格控制接待批次及标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县工业信息商务科技局2024年公务用车购置及运行维护费为41680.00元，较上年39500.00增加2180.00元，增长5.52%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费41680.00，较上年增加增加2180.00元，增长5.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增加主要原因为领导干部走访企业次数增多，公车运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昌宁县工业信息商务科技局2023年共申报项目7个，全部编制项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，其中重点项目1个。

（一）项目名称

通威补助资金。

（二）立项依据

保政办发〔2023〕42号保山市人民政府办公室关于印发保山市支持绿色硅产业高质量发展政策措施的通知。

（三）项目实施单位

昌宁县工业信息商务科技局。

（四）项目基本概况

云南通威二期年产20万吨高纯晶硅绿色能源项目与2022年9月2日成功签约，项目由昌宁独立承接，总投资121.58亿元（政府投入20.78亿元、企业投入100.8亿元），项目占地1173.4亩，于2023年3月21日实质性开工，预计2024年1季度建成投产。项目建成达产后，预计可提供就业岗位1000个，实现产值400亿元，贡献税收约30亿元，带动全市工业增加值增长95亿元。

（五）项目实施内容

建设云南通威二期年产20万吨高纯晶硅绿色能源项目。

（六）资金安排情况

该项目共申报财政拨款20000000元。

（七）项目实施计划

云南通威二期年产20万吨高纯晶硅绿色能源项目与2022年9月2日成功签约，项目由昌宁独立承接，总投资121.58亿元（政府投入20.78亿元、企业投入100.8亿元），项目占地1173.4亩，于2023年3月21日实质性开工，预计2024年1季度建成投产。项目建成达产后，预计可提供就业岗位1000个，实现产值400亿元，贡献税收约30亿元，带动全市工业增加值增长95亿元。

（八）项目实施成效

云南通威二期年产20万吨高纯晶硅绿色能源项目与2022年9月2日成功签约，项目由昌宁独立承接，总投资121.58亿元（政府投入20.78亿元、企业投入100.8亿元），项目占地1173.4亩，于2023年3月21日实质性开工，预计2024年1季度建成投产。项目建成达产后，预计可提供就业岗位1000个，实现产值400亿元，贡献税收约30亿元，带动全市工业增加值增长95亿元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县工业信息商务科技局2024年机关运行经费安排435749.37元，与上年449552.75元对比减少13803.38元，主要原因为年末在职实有人数减少1人，退休人员减少3人，相应支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县工业信息商务科技局资产总额164193555.86元，其中，流动资产162484376.86元，固定资产1709179.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2385036.82元，其中固定资产增加636689.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 昌宁县工业信息商务科技局2024年部门预算表

（具体详见附件）

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052403300200111