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中国共产党昌宁县委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昌宁县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昌宁县委办公室贯彻落实党中央和省、市、县委关于重大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对重大工作的集中统一领导，主要职责是：

1.围绕中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为县委科学决策提供建议、预案。

2.承担县委部分文件、文稿的起草。负责县委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

6.负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7.承担中共昌宁县委国家安全委员会日常工作。

8.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

9.负责统筹做好全县密码管理和保密工作。

10.完成中共保山市委、中共保山市委办公室及县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合股、文稿股、调研一股、调研二股、调研三股、信息股、督查考评股、机要和保密股、密码管理股、保密股、档案股、关工委办公室、行政事务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是综合协调顺畅高效。始终立足党办是党委的“坚强前哨”和“巩固后院”的职责定位，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥“承上启下、沟通左右、联系内外、协调各方”的作用，对重要事项、重要文件做到第一时间统筹和转办，全力以赴保障上级部门和县委的活动顺利开展、工作高效运转、部署见底见效。

二是参谋服务成效明显。坚持研究文稿就是研究工作，始终将以文辅政作为办公室工作的“生命线”，调整成立“文稿股”，高效统筹文稿撰写工作，选优配强文稿工作力量。

三是办文理事周密细致。牢固树立“100-1=0”的工作思维，把“高标准、盯细节”落实到办文办会全过程，在文件办理上，完善办文制度，严格办文程序；在会议组织上，认真筹划、精心组织，做到不出纰漏、细致圆满。

四是督查考评扎实有力。创新推行“大监督”工作格局，充分整合政府、纪检监察机关、行业部门等监督力量，建立监督联动、工作会商、信息共享机制，提升监督治理效能。

五是档案管理科学规范。不断强化档案治理体系，对各立档单位档案工作进行清单式管理，同时以档案专项督查为抓手，对全县各单位开展档案工作实地督促检查。

六后勤保障精细到位。严格执行财务管理制度，规范票据管理，从严控制“三公”经费支出。严格执行公务接待、差旅费报销、公车管理等相关规定，大力弘扬求真务实、勤俭节约的优良作风，真正做到把钱花在刀刃上，切实将过紧日子要求落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制27人，工勤人员编制10人，事业编制5人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入22,078,476.67元，其中：一般公共预算21,178,476.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入720,000元，上年结转结余180,000元。

与上年对比，比上年预算增加12,032,921.23元，同比增长119.78%。其中基本支出预算减少367,278.77元，同比减少5.42%，主要原因是本年在职人员减少；项目支出增加12,100,200元，同比增长453.35%，主要原因是本年新增3个项目，其中1个涉及全县所有单位，金额较大；其他收入增加120,000元，增长20%，主要原因是本年计划向上争取更多的补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21,178,476.67元，其中:本年收入21,178,476.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,178,476.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加11,732,921.23元，同比增长124.22%。其中基本支出预算减少367,278.77元，同比减少5.42%，主要原因是本年在职人员减少；项目支出增加12,100,200元，同比增长453.35%，主要原因是本年新增3个项目，其中1个涉及全县所有单位，金额较大。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出22,078,476.67元。财政拨款安排支出21,178,476.67元，其中：基本支出6,409,196.67元，与上年对比减少367,278.77元，同比减少5.42%，主要原因是本年在职人员减少；项目支出14,769,280元（包含7个涉密项目资金14,299,280元），与上年对比增加12,100,200元，同比增长453.35%，主要原因是本年新增3个项目，其中1个涉及全县所有单位，金额较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下。

1.（2013101）一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行19,791,891.43元。主要用于行政人员工资支出3,081,791.95元；机关运行经费1,940,819.48元，包含办公费、会议费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费等；项目支出14,769,280元（包含7个涉密项目资金14,299,280元），包含督查工作补助资金、对外交往联络和招商引资工作补助资金、关心下一代工作补助资金等项目。

2.（2013150）一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--事业运行267,796.02元。主要用于事业人员工资支出248,545.12元，机关运行经费19,250.9元，包含办公费、工会经费等。

3.（2080501）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休5,200元。主要用于退休干部慰问支出。

4.（2080505）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出521,971.06元。主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

5.（2080506）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出160,000元。主要用于退休人员及调出县委人员职业年金做实。

6.（2080801）社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤42,000元。主要用于发放遗属补助。

7.（2101101）卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗212,735元。主要用于缴纳行政医疗保险单位部分。

8.（2101102）卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗16,953.97元。主要用于缴纳事业人员医疗保险单位部分。

9.（2101103)卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助154,182.15元。主要用于缴纳公务员医疗补助。

10.（2101199）卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出5,747.04元。主要用于缴纳在职人员工伤保险。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额295,000元，其中：政府采购货物预算75,000元、政府采购服务预算220,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计261,802元，较上年增加1,802元，增长0.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为：本单位2023年、2024年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会办公室2024年公务接待费预算为11,802元，较上年增加1,802元，增长18.02%，预计国内公务接待批次为24次，预计接待120人次。

增加主要原因为疫情放开后公务接待的频次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为250,000元，用于5辆公务用车的运行维护，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费250,000元，较上年无变化。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因为：2024年公务用车运行维护费按2023年决算数预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2024年共申报项目12个（包含6个涉密项目），全部编制项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个（包含6个涉密项目），其中重点项目1个。

（一）项目名称

督查工作补助资金。

（二）立项依据

《昌宁县重点工作督查办法（试行）》(昌办发〔2021〕95号)。

（三）项目实施单位

中国共产党昌宁县委员会办公室。

（四）项目基本概况

聚焦全县重要产业、重点工作、重大项目等事关昌宁高质量跨越发展的各项工作，紧盯各级各部门履职尽责情况和县委、县政府领导批示交办事项等内容，坚持目标导向、问题导向、结果导向，扎实开展督查检查，深入查找问题短板，持续推动问题整改，发挥以督促干、以督促改、以督提质的作用，构建全县各级干部谋事实、干事实、创业实、作风实的良好工作格局，为“十四五”开好局、起好步提供有力保障。

（五）项目实施内容

1.“三重工作”完成情况。督查领导挂钩重要产业、重点工作、重大项目年度目标、月度任务推进完成情况。

2.县委、县政府领导批示交办事项落实情况。重点督查县委、县政府主要领导在各级会议、调研过程中安排的重要事项，以及在各类文件材料、群众来信来访等重要批示的贯彻落实、办理办结情况。

3.反馈交办问题整改情况。重点督查每月综合督查交办反馈问题后，各整改责任单位是否及时推动和完成问题整改。

4.其他督查事项。根据全县阶段性工作需要，需纳入综合督查的事项。

（六）资金安排情况

该项目共申报财政拨款100,000元。

（七）项目实施计划

按照年度督查计划进行督查。

（八）项目实施成效

加快推动全县高质量跨越发展，全面压实全县各级各部门责任，营造苦干实干、争创一流的良好氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2024年机关运行经费安排1,650,000元，与上年对比，减少5,000元，减少0.3%，主要原因为在职人员减少，办公经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产总额8,787,676.66元，其中，流动资产880,259.65元，固定资产7,905,136.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,281元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,960,468.98元，其中固定资产增加2,050,580元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；划拨资产9项，账面原值92,937.32元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2024年部门预算表

（具体详见附件）

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400120100111