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昌宁县接待办公室2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县接待办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县接待办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县接待办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省委、市委和县委有关接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施县委、县人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实党和国家领导人莅昌的接待服务工作。

3.落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

4.落实省内外各州市党委、人大、政府、政协厅级领导的接待工作。

5.落实市内外各县（市、区）党委、人大、政府、政协处级领导的接待工作。

6.安排县委、县人大、县人民政府、县政协率团赴外县（市、区）考察的前站接洽工作及相关服务。

7.参与县级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

8.联系协调上下级接待部门，指导全县接待工作，加强全县接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

9.参与昌宁外宣，积极宣传介绍昌宁，树立昌宁良好形象，不断提高昌宁知名度。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县接待办公室共设置2个内设机构，包括：

1.综合股。负责编印接待方案和接待信息；负责制定与执行接待办规章制度和内部有关管理规定；负责值班、文秘、财务、机要、档案、保密、后勤和办公自动化等工作；负责资产登记和保管工作；负责接待物资的定点采购和管理；负责全县接待系统网络建设和接待人员的业务培训；负责车辆的日常管理工作。

2.接待股。负责办理县委、县人大、县人民政府、县政协、县级以上内宾的接待工作；负责接待对外联络以及有关联谊活动的接待工作；负责县委、县人民政府领导率团赴外县（市、区）考察的前站工作及县领导有关服务工作；参与县级重大活动和大型会议的后勤接待工作。

所属单位0个，昌宁县接待办公室为全额拨款事业单位，属一级预算单位，无下设二级单位。

（三）重点工作概述

昌宁县接待办公室坚持以落实中央八项规定精神为总要求，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，扎实转变工作作风，以认真履行本职工作为己任，以提高接待服务水平为目标，以促进县域经济发展为动力，使服务水平、质量再上新台阶。

1.强化自身建设，提升队伍素质

加大干部队伍的政治理论学习和业务学习，按照建设“学习型、创新型”机关的要求，全体领导干部原原本本学、带着问题学、联系实际学、力求学深学透、把握精髓。

2.狠抓工作落实，提高服务水平

深入学习中央八项规定及其实施细则精神、六个严禁和《党政机关国内公务接待管理规定》等上级政策法规，认真分析和研判当前接待工作面临的新形势、新变化和新要求，积极在接待工作中贯彻执行，以思想认识的增强，提高公务接待工作的积极性、主动性。

3.立足实际，严格落实党风廉政建设责任制

认真贯彻落实党风廉政建设责任制的有关规定，狠抓班子成员和党员干部思想、组织、作风建设，努力从源头上预防和治理腐败，推动党风廉政建设工作深入开展。

4.主动担当，坚决打赢脱贫攻坚战

为全面贯彻落实省、市、县脱贫攻坚会议精神，强化问题导向，促进脱贫攻坚工作向纵深发展，切实提高脱贫攻坚质量和水平，确保完成挂钩的沙坝社区如期脱贫，坚决打赢脱贫攻坚战。“三深入”工作日益显现为民富民、干群受益、党群互动的巨大效应，在促进贫困户脱贫摘帽和贫困人口精准退出中发挥了力量。

5.多措并举，抓实党建工作

坚持“党要管党、从严治党”的方针，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，把基层党建工作放在核心位置，与中心工作同部署、同推进，努力建设一支政治强、业务精、纪律严、作风正、讲奉献、勇于开拓创新的高素质干部队伍。在党建引领下，严格遵循“严谨细致、勤勉务实、担当负责”的工作要求，以优化服务为核心，强化综合协调、狠抓督促落实、提升服务效能，较好地完成了各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,481,049.67元，其中：一般公共预算2,250,104.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余230,945.61元。

与上年对比，比上年预算减少1,619,936.27元，同比减少39.5%，其中：一般公共预算减少1,619,936.27元。主要原因分析：一般公共预算中人员经费增加142,397.09元，社会保障缴费增加51,811.85元，卫生健康支出收入增加14,383.31元，原因是在编人员增加2人，公益性岗位增加3人；公用经费减少1,511,728.52元，项目支出减少316,800元；其他收入减少230,945.61元，减少原因是因为2024年公务接待费预算收入以2023年公务接待费决算支出核定，项目支出减少是因为2024年不在单独设置后勤保障工作经费项目，其他收入减少因为上年结转到2024年，不再算本年其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,250,104.06元，其中:本年收入2,250,104.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,250,104.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少1,619,936.27元，同比减少41.86%，主要是：2024年公务接待费预算收入以2023年公务接待费决算支出核定，项目支出减少是因为2024年不在单独设置后勤保障工作经费项目，其他收入减少因为上年结转到2024年，不再算本年其他收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,481,049.67元。财政拨款安排支出2,250,104.06元，其中：基本支出2,250,104.06元，与上年对比，比上年预算减少1,303,136.27元，同比下降36.67%，主要减少原因是2024年公务接待费预算收入以2023年公务接待费决算支出核定。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排2,250,104.06元，其中：人员经费714,837.54元；公用经费1,535,266.52元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出2,077,864.04元,主要用于公务接待费170,920元，事业人员支出工资542,597.52元，公车购置及运维费6,747元，后勤服务保障经费1,300,000元，工会经费9,346.52元，其他社会保障缴费3,271.28元；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费86,292.20元，主要用于缴纳养老保险单位部分；

2080705就业补助—公益性岗位补贴29,160元，主要用于发放公益性岗位劳务费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗37,160.12元,主要用于缴纳医疗保险单位部分；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助18,693.05元,主要用于缴纳公务员医疗补助单位部分。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出934.65元，主要用于缴纳医疗保险单位部分。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排1个项目，资金共计230,945.61元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计230,945.61元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算3,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县接待办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计177,667元，较上年减少572,194元，下降76.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县接待办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,原因是无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昌宁县接待办公室2024年公务接待费预算为170,920.00元，较上年减少575,861元，下降77.11%，国内公务接待批次为110次，共计接待1314人次。

增减变化原因：根据单位2023年公务接待费决算情况核定2024年公务接待费用，并且严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严控接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县接待办公室2024年公务用车购置及运行维护费为6,747元，较上年增加3,667元，增加119.06%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费6,747元，较上年增加3,667元，增加119.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：根据单位2023年公务用车购置及运行维护费决算情况核定2024年费用，并且严格执行公务用车使用管理规定，2023年公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县接待办公室资产总额10,070,265.97元，其中，流动资产10,026,280.68元，固定资产43,985.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加30,203.08元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400149600111