监督索引号53052400171200000

中国共产主义青年团昌宁县委员会预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团昌宁县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团昌宁县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团昌宁县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昌宁县委办公室关于印发〈中国共产主义青年团昌宁县委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（昌办发〔2019〕71号）精神，团县委的基本职能是：

（1）领导全县各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进昌宁经济社会跨越发展。

（2）结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强全县青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚定跟党走社会主义道路的信念。

（3）围绕党的经济建设中心，组织各行业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用。

（4）受县委、县政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定全县有关青少年工作的方针、政策。受县人大、县政协委托，负责县人大、县政协有关青少年方面的提案处理。负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益。开展对失足青少年的帮教工作。

（5）参与制定全县青少年事业发展规划。负责全县团属青少年社团组织的管理、指导、协调，做好青少年活动阵地、教育阵地、青年之家的建设、管理。

（6）承担县政府委托的青少年事务。参与青少年科普工作计划的制定和组织实施，青少年生态文明建设工作。组织实施“希望工程”，救助贫困地区失学儿童重返校园，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学，并协同教育部门抓好已建成希望小学的管护工作。

（7）负责青年工作，完成县委、县政府交办的青年外事任务，做好青年统一战线工作，负责全县不同民族、不同党派、不同信仰青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为昌宁经济建设和改革发展服务。

（8）作为全县各级少年先锋队组织的领导机关，负责提出和落实全县少年先锋队的各项工作任务，指导少年先锋队开展各项活动，加强对少先队员的管理。

（9）负责全县团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理。负责团干部、少先队辅导员、其他青少年工作者和团员的培训工作，为各级党委、政府培养和输送青年干部。

（10）负责青少年社会问题的调查研究，向县委、县政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点。及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定。为县委、县政府有关青少年问题方面的决策提供服务。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位共设置2个内设机构，包括：办公室、组织部。所属单位0个。

1.办公室。负责协调、承办团县委机关日常事务；负责团县委重要会议的会务工作；负责机关的文秘、信访、保密、档案工作；负责编发信息、简报；负责接待、对外联系、机关财务、办公设施等后勤管理工作。

2.组织部。负责研究制定共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施；指导全县共青团基层组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团干部的教育培训；负责全县青年志愿者工作；负责团县委机关党务等工作。

（三）重点工作概述

2024年，在县委、县政府的坚强领导和中央、省、市各级团委的指导帮助下，全县共青团工作坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕党政工作大局，创新活动载体，深化青年品牌，加强组织建设，通过广大团干和青年朋友的共同努力，争取各项工作取得好成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,510,083.77元，其中：一般公共预算3,110,083.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400,000.00元。

与上年对比，比上年预算增加384,117.42元，同比增长12.29%。主要原因往来款确认为收入，财政拨款结转结余有余额。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,110,083.77元，其中:本年收入2,264,012.29元，上年结转收入846,071.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,264,012.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加484,117.42元，同比增长18.44%，主要是往来款确认为收入，财政拨款结转结余有余额。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入400,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400,000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减少100,000.00元，同比下降20.00%，主要原因为上级往来项目减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,510,083.77元。财政拨款安排支出3,110,083.77元，其中：基本支出2,773,574.77元，与上年对比，比上年预算增加197,608.42元，同比增长7.67%，主要是单位公益性岗位增加，各项支出增加。项目支出336,509.00元，与上年对比，比上年预算增加286,509.00元，同比增加573.02%，主要是创业担保贷款支出增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排2,773,574.77元，其中：人员经费2,720,202.51元；公用经费53,372.26元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排7个项目，资金共计336,509.00元，其中：民生项目1个，资金共计23,552.00元；专项业务类1个，资金共计79,077.00元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目5个，资金共计233,880.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．201一般公共服务支出2,761,704.74元，具体为：2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行2,073,065.26元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费支出；一般公共服务支出—群众团体事务—2012999其他群众团体事务支出688,639.48元，主要用于共青团昌宁县委事业发展所需办公费、培训费、会议费等开支。

2．208社会保障和就业支出144,630.08元，具体为:2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出67,138.08元，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出77,492.00元，主要用于主要用于单位临时人员补助及各项保险缴费支出。

3．210卫生健康支出44,648.95元，具体为：2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出29,167.2元，主要用于单位医疗保险缴费；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出14,744.52元，主要用于公务员医疗补助缴费；2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出737.23元，主要用于临时工医疗保险缴纳。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排1个项目，资金共计400,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计400,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昌宁县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,372.00元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昌宁县委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，与上年预算持平，主要原因为本单位厉行节约，今年与上年均无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昌宁县委员会2024年公务接待费预算为1,372.00元，与上年预算持平，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

与上年对比，与上年预算持平，主要原因为本单位厉行节约，减少公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昌县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，与上年预算持平，主要原因为本单位无公务用车，不产生公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

专项活动经费

（二）立项依据

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于印发〈中长期青年发展规划（2016—2025年）〉的通知》、《中共云南省委、云南省人民政府关于印发〈云南省中长期青年发展规划（2018—2025年）〉的通知》和《中共保山市委、保山市人民政府关于印发〈保山市中长期青年发展规划（2019—2025年）〉的通知》，结合昌宁青年发展实际，共青团昌宁县委贯彻落实《保山市中长期青年发展规划（2019—2025年）》实施办法。

（三）项目实施单位

中国共产主义青年团昌宁委员会。

（四）项目基本概况

共青团昌宁县委将坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，聚焦工作主线，勤勉履职、奋发作为，坚持稳字当头、稳中求进，聚焦为党育人的主责主业，全面深化改革，全面从严治团，持续提升组织力、引领力、服务力，不断强化大局贡献度，团结带领全县团员青年、少先队员为推动昌宁高质量发展不懈奋斗。

（五）项目实施内容

引导青年社会组织健康有序发展，加强对青年社会组织的政治引领，完善各级党委和政府与青年社会组织沟通交流机制，规范对青年社会组织的管理，加强青少年事物社会工作专业人才队伍建设，通过举办五四活动、少先队专项活动、青年工作联席会议等专项活动，结合规划实施情况动态调整促进青年发展的政策措施，切实推动规划落实。

（六）资金安排情况

2024年共青团昌宁县委完成专项活动预计产生会议费10,000.00元、培训费10,000.00元、办公费30,000.00元。

（七）项目实施计划

聚焦昌宁高质量发展目标，通过开展五四活动、少先队专项活动、青年工作联席会议等专项活动，深化改革攻坚、组织动员青年、联系服务青年等各项工作高效、有序推进，全县共青团取得优异成绩。

（八）项目实施成效

根据昌宁县人民政府办公室关于印发《昌宁县贯彻落实〈保山市中长期青年发展规划（2019—2025年）〉实施办法》的通知，在县委、县政府的坚强领导和中央、省、市各级团委的指导帮助下，全县共青团工作坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的二十大，紧紧围绕党政工作大局，创新活动载体，深化青年品牌，加强组织建设，通过广大团干和青年朋友的共同努力，争取各项工作取得好成绩。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费53,372.26元，比上年预算增加95.18元，同比增加0.18%，占基本支出的2.41％，主要原因是2024年印刷费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团昌宁县委员会资产总额215,483.44元，其中，流动资产166,924.37元，固定资产48,559.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少59,135.37元，其中固定资产增加41,180.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400171200111