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      昌宁县归国华侨联合会2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县归国华侨联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规，调查研究国内外侨情和我县侨务工作情况，向县委、县政府和市侨办提供侨务信息，制定侨务工作发展规划。

2.对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。

3.研究提出我县侨务工作建议，做好对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，通过侨务渠道开展对台工作。

4.推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理我县华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

5.统筹、协调我县侨务宣传工作，开展对华侨、华人的宣传、文化交流和华文教育工作。

6.依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。

7.协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我县定居的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，昌宁县归国华侨联合会，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是要贯穿“一条主线”。贯彻落实党的精神和习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，按照上级安排，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，广泛凝聚侨界共识，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴汇聚侨界力量。

二是要加强“三个建设”。加强县侨联自身建设，坚持“党建带侨建”，提升县侨联组织自身建设，持续开展“我为群众办实事”实践活动和“对标先进、争创一流”主题实践活动，进一步增强侨联组织的政治性、先进性、群众性。抓实党风廉政建设。落实党风廉政建设主体责任，认真履行“一岗双责”，形成层层抓落实的责任体系。巩固提升华侨社区侨联建设。加强对全县唯一家村（社区）侨联——柯街镇华侨社区侨联的工作指导力度，充分调动归侨侨眷在乡村振兴进程中的积极性、主动性。

三是要开展“四个活动”。开展归侨侨眷实用技术培训。以促进归侨侨眷农业农村实用技术提升、增加家庭收入、促进乡村振兴为目的，举办归侨侨眷农村实用技术培训班。开展对外联谊活动。多渠道、多层次、多形式地开展海外联谊工作，传承弘扬中华优秀传统文化，向海外侨胞宣传“千年茶乡”——昌宁，坚持以“侨”为桥，广泛联络海外侨胞及热心公益事业的各界人士，通过捐资助学、项目投资等形式，助推昌宁公益事业发展。开展“一法两办法”宣传活动。开展以《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》《云南省实施〈中华人民共和国归侨侨眷权益保护法〉办法》为重点的“一法两办法”宣传，助推法治昌宁建设。开展归侨侨眷慰问活动。加大困难归侨侨眷帮扶力度，整合各方力量，为侨服务。

四是要做实“五个工程”。做实涉侨项目工程，抓实归侨侨眷补助救助项目、“侨胞之家”项目、华侨社区芒果精品种植基地项目的实施、管理和维护，确保项目发挥效益。做实招商引资工程，积极配合协助柯街镇华侨社区抓好招商引资工作，为将华侨社区打造成枯柯河畔一座具有侨乡风情的旅游小镇献计出力。做实归侨侨眷档案库完善工程，分类健全完善更加全面的侨情信息数据库。做实矛盾纠纷排查化解工程，健全涉侨纠纷多元化解机制，化解侨界群众矛盾纠纷，不断满足归侨侨眷需求。做实向上争资工程，积极争取国家、省、市政策资金扶持，强化资金管理，以最大的诚意、最实的作风、最优的环境，争得更大的支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,079,826.12元，其中：一般公共预算1,079,826.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。

与上年对比，比上年预算增176,035.38元，同比增长19.48%，主要原因分析：2024年比2023增加人员工资支出57,183.88元，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出9,149.42元，增加职工基本医疗保险缴费3,941.16元，增加机关事业单位职工遗属生活补助经费432.00元，增加公益性岗位补助资金9,720.00元，增加行政人员公务交通补贴27,000.00元，增加工会经费1,023.68元，2023年中央华侨事务经费结转结余资金70,000.00元，减少公务员医疗补助预算137.75元，减少其他社会保障缴费1,681.01元，减少医疗费补助金196.00元，减少退休公用经费400.00元，主要原因：2023年因病死亡1人，故减少费用开支。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入979,826.12元，其中:本年收入909,826.12元，上年结转收入70,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款909,826.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加176,035.38元，同比增长21.90%，主要原因：2024年比2023增加人员工资支出57,183.88元，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出9,149.42元，增加职工基本医疗保险缴费3,941.16元，增加机关事业单位职工遗属生活补助经费432.00元，增加公益性岗位补助资金9,720.00元，增加行政人员公务交通补贴27,000.00元，增加工会经费1，023.68元，2023年中央华侨事务经费结转结余资金70,000.00元，减少公务员医疗补助预算137.75元，减少其他社会保障缴费1,681.01元，减少医疗费补助金196.00元，减少退休公用经费400.00元，主要原因：2023年因病死亡1人，故减少费用开支。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,079,826.12元。财政拨款安排支出979,826.12元，其中：基本支出853,826.12元，与上年对比增加106,035.38元，主要原因：2024年比2023增加人员工资支出57,183.88元，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出9,149.42元，增加职工基本医疗保险缴费3,941.16元，增加机关事业单位职工遗属生活补助经费432.00元，增加公益性岗位补助资金9,720.00元，增加行政人员公务交通补贴27,000.00元，增加工会经费1,023.68元，减少公务员医疗补助预算137.75元，减少其他社会保障缴费1,681.01元，减少医疗费补助金196.00元，减少退休公用经费400.00元，主要原因：2023年因病死亡1人，故减少费用开支。项目支出126,000.00元，与上年对比增加70,000.00元，主要原因分析：2023年中央华侨事务经费资金结转结余70,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

主要用于一般公共服务支出784,818.32元，社会保障和就业支出116,626.56元，卫生健康支出78,381.24元。

1.“2012501”一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行714,818.32元，主要用于单位在职人员基本工资213,888.00元，津贴补贴284,004.00元，奖金86,824.00元，公车补贴45,000.00元，工会经费10,314.32元，公用经费12,500.00元，主要用于原柯街华侨农场原厂级领导工资补差6,288.00元，困难归侨侨眷春节慰问补助经费26,000.00元，县侨联对外联络联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设、侨联委员会活动工作经费30,000.00元。

2.“2012999”一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出70,000.00元，主要用于柯街华侨社区困难归侨侨眷春节慰问和柯街华侨社区芒果精品示范园项目补助。

3.“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出2,000.00元，主要用于行政事业单位离退休人员公用经费支出。

4.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出93,554.56元，主要用于机关事业单位基本养老缴费。

５.“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出11,352.00元，主要用于机关事业单位遗属人员补助。

６.“2101101”生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40,690.13元，主要用于机关事业单位在职和退休职工基本医疗保险缴费。

７.“2080799”社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出9,720.00元，主要用于公益性岗位人员工资支出。

８.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35,679.68元，主要用于机关事业单位公务员的公务员医疗补助缴费。

９.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,031.43元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

主要用于基本支出853,826.12元，项目支出56,000.00元。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资213,888.00元，主要反映在职人员的基本工资、级别工资等。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴284,004.00元，主要反映在职人员的机关事业单位艰苦边远地方津贴、特殊岗位津贴补贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金86,824.00元，主要反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费93,554.56元，主要反映在职人员和退休人员基本养老保险缴费。

5.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费40,690.13元，主要反映在职人员和退休人员基本医疗保险缴费。

6.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费35,679.68元，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

7.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1,031.43元，主要反映在职人员的失业、工伤保险缴费。

8.“30201”款商品服务支出下的办公费8,700.00元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

9.“30206”款商品服务支出下的电费300.00元，用于单位电费支出。

10.“30207”款商品服务支出下的邮电费500.00元，用于单位电话费支出。

11.“30211”款商品服务支出下的差旅费5,000.00元，主要用于单位职工出差、下乡等支出。

12.“30215”款商品服务支出下的会议费2,000.00元，主要用于召开昌宁县侨联常委会会议支出。

13.“30226”款款商品服务支出下的劳务费26,000.00元，主要用于单位临时人员各项支出。

14.“30228”款商品服务支出下的工会经费10,314.32元，用于上缴县总工会工会经费。

15.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用45,000.00元，用于单位公务员交通补助。

16.“30299”款商品服务支出下的其他商品和服务支出2,000.00元，主要反映退休人员公用经费等。

17.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助17,640.00元，用于单位遗属生活补助和定补人员费用。

18.“30306”款个人和家庭的补助支出下的救济费26,000.00元，用于困难归侨侨眷春节慰问补助经费。

19.“30307”款对个人和家庭的补助下的医疗费补助980.00元，主要反映事业单位退休人员的医疗费。

20.“30199”款其他就业补助支出9,720.00元，主要反映公益性岗位补助资金。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县归国华侨联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年相比无变化

（一）因公出国（境）费

昌宁县归国华侨联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，无因公出国（境）费预算，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少因公出国（境）公务外出。

（二）公务接待费

昌宁县归国华侨联合会2024年公务接待费预算为0元，较上年相比无变化，国内公务接待批次约为0次，共计接待约为0次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县归国华侨联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位包含3个项目，金额156,000.00元，其中：有2个重点项目：

（一）项目名称

1.困难归侨侨眷春节慰问补助经费，项目金额为26,000.00元。

2.县侨联对外联络联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设、侨联委员会活动工作经费30,000.00元。项目预算绩效目标具体详见附件1。

（二）立项依据

1.困难归侨侨眷春节慰问补助经费，昌办发《2023》3号。

2.县侨联对外联络联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设、侨联委员会活动工作经费，昌办发《2017》160号。

（三）项目实施单位

昌宁县归国华侨联合会。

（四）项目基本概况

1.根据文件要求，春节前，县侨联代表党委政府对昌宁县贫困归侨侨眷、侨务热心人士春节慰问。

2.根据《中共昌宁县委办公室关于印发昌宁县侨联改革实施方案的通知》，预算县侨联对归侨侨眷外联络联谊经费5,000.00元，侨务扶贫救助经费10,000.00元，侨乡文化建设经费5,000.00元，侨联委员会活动经费10,000.00元，共计30,000.00元。

（五）项目实施内容

1.春节前，县侨联代表党委政府对昌宁县贫困归侨侨眷、侨务热心人士春节慰问65户。

2.县侨联对外联络联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设、侨联委员会

（六）资金安排情况

1.困难归侨侨眷春节慰问补助经费，项目金额为26,000.00元。

2.县侨联对外联络联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设、侨联委员会活动工作经费30,000.00元

（七）项目实施计划

县侨联代表党委政府对昌宁县贫困归侨侨眷、侨务热心人士春节慰问65户，每户400.00元，合计26,000.00元，预算县侨联对归侨侨眷外联络联谊经费5,000.00元，侨务扶贫救助经费10,000.00元，侨乡文化建设经费5,000.00元，侨联委员会活动经费10,000.00元，共计30,000.00元。

（八）项目实施成效

春节慰问：送去了党和政府的温暖，增加了广大归侨侨眷创造美好生活的信心。

昌宁县侨联在县委、县政府的领导下，在上级侨务部门的指导帮助下，充分发挥了侨联的桥梁纽带作用，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持“以人为本，为侨服务”宗旨，团结带领全县广大归侨侨眷和海外侨胞，紧扣科学发展、和谐发展、跨越发展主题，较好的完成了搭建服务平台，积极参政议政，切实维护侨益，涵养侨务资源等目标任务，为全县经济社会发展和对外开放做出了应有贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县归国华侨联合会2024年安排办公费3,700.00元，差旅费3,000.00元，电费300.00元，邮电费500.00元，其他交通费用45,000.00元，工会经费10,314.32元，其他工资福利支出9,720.00元，等机关运行费72,534.32元，与上年对比增加37,743.68元，主要原因：2024年新增公益性岗位补助金，故2024年新增机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县归国华侨联合会资产总额47,840.86元，其中，流动资产5,040.86元，固定资产40,300.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 昌宁县归国华侨联合会2024部门预算表

（具体详见附件）

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400143500111