第一部分 中国共产党昌宁县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昌宁县委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党昌宁县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式；负责全县党员教育和党员管理工作，制定并落实全县发展党员的计划和措施；组织新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

2.研究并提出乡镇和县直各部委办局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的分析研判、选拔任用、监督管理及考察、考核、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续；协助市委组织部办理对市管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续。

3.研究制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作；承办县直党政机关挂职干部的选派和管理服务工作。

4.负责全县组织工作制度和干部人事制度的改革工作，制定全县组织、干部人事工作的有关政策，负责制定全县组织、干部人事工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，并提出意见和建议。

5.统一管理公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，研究拟订贯彻落实党中央关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作；负责全县县直行政单位二级班子、乡镇党政办主任和组织干事任免工作；承办全县科员的调动、退休等手续。

6.执行中央、省、市、县各级关于离退休干部工作的方针、政策和指示。负责全县离退休干部的宏观管理和服务工作，指导全县各乡镇、各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

7.负责全县干部教育工作，制定全县干部教育培训规划；完成上级组织部门的点名调训工作；协调、督促、检查各乡镇和县直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.负责全县干部监督工作；对县管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件；负责办理县管干部因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

9.做好人才工作，负责全县人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作；综合全县贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研；负责协调和宏观指导全县人才队伍建设规划的制定；协调指导全县人才工作机构资源整合、任务分解等工作；负责指导并做好全县人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作；指导全县各行各业杰出专家和学者开展有关活动。

10.围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全县党员和干部队伍作风建设的新途径。

11.负责全县的干部人事档案管理工作；负责做好全县公务员人事档案的管理和使用工作。

12.负责指导并做好全县干部（公务员）和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。

13.负责全县党的建设和组织工作信息宣传工作，并承担信息宣传的业务指导、综合传递、督查督办及涉组涉干网络舆情处置等工作。

14.统一管理中共昌宁县委机构编制委员会办公室。

15.完成中共保山市委组织部、中共保山市委市直机关工作委员会、中共保山市委老干部局和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部监督股、干部教育股、公务员管理股、人才工作股、老干部工作股。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，持续加强政治建设。一是答好主题教育答卷。坚持标准不降、力度不减，坚守“正”的导向、突出“实”的要求、抓实“干”的担当，扎实推动县处级领导班子和领导干部五项重点措施和基层党组织三项重点任务落实落地。同时，注重发掘典型，及时总结经验，全面提升全县主题教育工作辨识度、成果转化率，向县委和广大党员群众交出一份“满意答卷”。二是强化理论武装头脑。坚持把党的创新理论作为党员干部教育培训首要内容，教育引导党员干部坚定理想信念、铸牢对党忠诚、站稳人民立场。实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，举办党的二十届三中全会精神领导干部专题研讨班2期，村（社区）党组织书记、党务干部、驻村干部专题集中培训各1期，“万名党员进党校”实现全覆盖，不断筑牢思想根基。三是强化培训体系建设。加强培训师资队伍建设，着力打造一支数量足、质量高的专兼职师资队伍。打造县委党校、昌宁县杨善洲精神教育基地、田园镇新城红色教育基地、漭水镇“一线精神”教育基地、姚家坡烈士陵园教育基地“一校四基地”干部教育、党性教育培训环线。

2.织密组织体系，持续推动乡村振兴。一是织密体系，落实治党责任。持续巩固拓展“一心四翼”党建责任体系，自上而下落实党（工）委和班子成员抓党建工作责任，坚持年初一部署、一月一调度、一季一研判、半年一推进、年终一述职，适时组织开展片区、党（工）委“擂台比武”，压实党建责任。二是激活内力，夯实基层基础。持续拓展6个党组织提质工程和7个党员先锋工程内涵，推行村级集体经济“迭代发展”模式，聘任优秀村党组织书记为“农村发展CEO”助力农村发展，引导机关事业单位党组织在促进干部作为、争创一流业绩上聚力，扩大两新组织和离退休干部党组织的覆盖面，实施好发展党员三年规划和“七类先锋”结对帮带行动，推动各领域党建齐头并进。三是立足发展，强化两个作用。注重在抓党建促旅游高质量发展、城市治理服务、乡村振兴、民族团结进步示范和电商高质量发展上聚力，高质量建设“红色”“温泉”“古茶”“霞客”4条旅游党建精品路线，巩固“全科网格”“全科网格小组”治理体系，以党组织100%领办专业合作社、企业提升联农带农水平，培植26个乡村电商示范点，全力争创全国民族团结进步示范县荣誉。四是擦亮品牌，提升示范水平。培植好19张党建名片、5个片区特色和12类15条党建示范带，努力争创云岭先锋“红旗党支部”“育人红烛”示范学校、“云岭先锋”党建示范医院、保山党员教育片制播先进单位等荣誉，打造省级党建示范点5个、市级党建示范点20个、县级党建示范点38个，不断擦亮昌宁党建工作品牌底色。

3.实施“五个行动”，持续优化干部结构。一是实施优秀干部扩容行动。围绕全县“四重”工作，持续开展干部蹲点调研、专项调研，常态化储备一批优秀干部。针对傣族干部后备力量不足问题，加强对上汇报、对外沟通，力争在市内统筹引进1至2名优秀傣族干部到昌宁任职。超前谋划“五方面人员”和机构改革干部储备工作，健全完善领导干部政绩观考核评价机制，推动领导干部把为民造福作为最重要政绩。二是实施年轻干部淬炼行动。持续开展“上挂下派”和“青蓝帮带”工程，将年轻干部放到产业、项目、治理等现场一线练兵，到急难险重岗位墩苗历练。开展年轻干部专业能力提升工程，以选调生和30岁以下年轻干部为重点，2—3个月为周期，分批次选派年轻干部到全县项目建设、财税经济等重点部门蹲苗。三是实施班子功能提升行动。按照“大稳定、小调整，多频率、小批次”原则，统筹谋划好机构改革和干部调整工作。超前谋划2026年换届人事安排工作，将优秀年轻干部放到基层、放到重点岗位历练。2024年，在乡镇领导班子中配备5名左右党外干部，不拘一格使用一批32岁以下的年轻干部。持续推进公务员调任工作，及时将符合调任条件的优秀事业干部选拔进入各级党政领导班子。四是实施干部正向激励行动。严格执行“三个区分开来”，建立受过问责干部定期回访、跟踪教育和评估任用机制，对影响期满、表现优秀、符合条件的受问责干部，稳妥推动使用，重新启用至少2名受问责干部。研究制定《昌宁县激励干部担当作为若干措施》，将参与中心组工作、中青班培训、外出挂职锻炼、下派驻村帮扶、取得重大立功表现等情况的干部分类建立后备干部库，同等条件下优先提拔使用、晋升职级。五是实施干部多元监管行动。严格执行干部监督联席会议制度，落实干部监督信息即时通报机制，畅通干部监督信息沟通交流渠道。强化领导干部八小时外监督管理，探索组建干部监督员队伍，延伸干部监督触角。严格贯彻落实《推进领导干部能上能下规定》，持续开展争当“奋进者”工作，深化拓展“躺平式”干部专项整治成果。加强对“一把手”及重点岗位、重点领域干部的监督管理，深入开展重点领域政商“旋转门”“逃逸式辞职”问题专项整治工作。

4.优化人才环境，持续强化发展支撑。一是深化人才重点举措。抓牢制度保障，健全人才激励机制，制定出台昌宁县本土人才培养激励措施，营造良好的人才发展生态。持续聚焦乡村振兴一线，深入实施“万名人才兴万村”“高层次人才挂联帮扶”行动，确保取得实效。持续优化用才环境，统筹推进落实“上门讲”宣传政策、“上门听”解决问题、“上门办”提升服务，打通联系服务人才“最后一公里”。二是擦亮人才重点品牌。拓展延伸“1+1+1”人才帮带培养工作，新结对人才帮带对子50对。超前谋划2024年度人才示范项目，打造特色鲜明、富有影响力的人才工作品牌项目。进一步加大招才引智力度，充分发挥重庆、北京联络站作用，继续挂牌成立上海、沈阳等招才引智联络站，以人才带项目，以项目聚人才。三是实现人才重点突破。借力腾冲科学家论坛平台，高质量筹办“昌宁红茶”研讨交流系列活动，力争达成一批合作、帮扶协议，落地一批项目。筹备启动“家乡讲坛”系列活动，让“领跑者”发挥带动作用，通过昌宁籍在外人才回乡座谈交流，为家乡建设出资、出力、出建议，不断激励各类人才在家乡广阔天地大施所能。创建“7”域一体管理人才工作机制，将全县人才分为产业领军人才、技能名师、教学名师、名医、文化名家、乡村振兴人才、青年人才7个专项，每个专项由专项牵头部门统筹人才的引进培养使用相关工作，县委人才办适时组织晾晒比学活动，压实各成员单位工作责任，全力增加人才总量、优化人才结构、提升人才工作效能。

5.培育“六型干部”，持续建强组工队伍。一是培育“党性强”的组工干部。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，依托主题教育、理论学习中心组、“三个一”等学习活动，切实提升组工干部“政治三力”。二是培育“专业精”的组工干部。抓好自身业务能力提升，努力成为组织工作的“活字典”“政策通”。探索选派1—2名组工干部到全县项目建设、财税经济等重点部门蹲苗历练，不断提升专业能力。三是培育“作风实”的组工干部。深入推进“两个革命”，进一步转变组工干部作风。深入开展“组工干部下基层”活动，推动组工干部主动服务群众、服务基层、服务企业，在服务中心大局中切实体现组织工作担当。四是培育“干劲足”的组工干部。拓展“六型”模范机关创建，进一步细化组工干部日常考核指标，努力形成比学赶超的良好氛围。大力发扬斗争精神，让组工干部多啃“硬骨头”，不断增强斗争本领。五是培育“效能高”的组工干部。制定督查督办工作制度，完善重点工作督办表，确保每项重点工作、重大任务定人、定岗、定时间，以时间表、路线图倒逼工作完成。六是培育“保密严”的组工干部。加强保密意识的教育培训，健全完善组工干部保密制度，让组工干部时时知敬畏、处处存戒惧、事事守底线，让组织工作保密不神秘。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，参照公务员管理事业编制4人，事业编制6人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17412714.5元，其中：一般公共预算15215087.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1760000元。

与上年对比，比上年预算减1605512.25元，主要原因是由于基本支出预算减少；项目支出预算减少，如：昌宁县“智慧党建”可视化调度指挥中心和远程随机调研系统项目预算、办公区迁移工作经费补助资金预算、干部人事档案数字化建设工作补助预算等项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15652714.5元，其中:本年收入15215087.5元，上年结转收入437627元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15215087.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减1605512.5元，主要原因是由于基本支出预算减少；项目支出预算减少，如：昌宁县“智慧党建”可视化调度指挥中心和远程随机调研系统项目预算、办公区迁移工作经费补助资金预算、干部人事档案数字化建设工作补助预算等项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17412714.5元。财政拨款安排支出15652714.5元，其中：基本支出5303187.5元，与上年对比，比上年预算减76939.25元，同比下降1.43%，主要原因是部机关厉行节约，公用经费同比上年预算减少；项目支出10349527元，与上年对比，比上年预算减1528573元，同比下降12.87%，主要原因是项目支出预算减少，如：昌宁县“智慧党建”可视化调度指挥中心和远程随机调研系统项目预算、办公区迁移工作经费补助资金预算、干部人事档案数字化建设工作补助预算等项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013201行政运行5256573.41元，用于机关工作人员工资支出及机关运行经费等支出。

2.2013250事业运行527076.18元，用于事业人员工资支出。

3.2013299其他组织事务支出8716727元，用于昌宁县驻村扶贫工作队驻勤补助经费3192000元、村民小组活动场所建设补助资金2580000元、昌宁县构建新时代大党建工作格局专项资金500000元等项目支出。

4.2080501行政单位离退休5200元，用于单位退休干部公用经费。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出572836.84元，用于机关事业工作人员养老保险缴费。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出80000元，用于2024年退休人员职业年金缴费。

7.2080801死亡抚恤26040元，用于支付离退休人员家属遗属补助。

8.2101101行政单位医疗216997.29元，用于缴纳机关工作人员医疗保险。

9.2101102事业单位医疗34397.44元，用于缴纳事业工作人员医疗保险。

10.2101103公务员医疗补助160575.88元，用于缴纳公务员医疗补助。

11.2101199其他行政事业单位医疗支出6290.46元，用于行政事业单位医疗支出。

12.2296002用于社会福利的彩票公益金支出50000元，用于老干部局老年活动中心室外活动场所建设支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额40000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104291元，较上年减少6116元，下降5.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是上年度与本年度本单位均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会组织部2024年公务接待费预算为14291元，较上年减少6116元，下降29.97%，国内公务接待批次为95次，共计接待286人次。

减少的原因是厉行节约，公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为90000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费90000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

原因是本年度与上年度公务用车购置及运行维护费预算持平，均为90000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

老年大学教育教学经费

（二）立项依据

《关于加强老年教育工作的实施意见》（云办法〔2018〕65号）、《关于印发〈云南省老年大学省级示范校创建办法〉的通知》（云老通〔2018〕43号）、《关于加强全市老年教育工作的通知》（保老通〔2020〕4号）、《关于印发〈昌宁县关于加强老年教育工作的实施意见〉的通知》。

（三）项目实施单位

中国共产党昌宁县委员会组织部（昌宁县老年大学）

（四）项目基本概况

昌宁县老年大学成立于2005年6月，截止2023年度，共开设文化、体育、艺术、时事四大类课程，先后聘请教师70余人，开设24个专业，结业173个班、学员1300人次以上。目前，县老年大学有专职工作人员2人，有专兼职教师32人，开设书法、器乐、花灯、剪纸等18个专业班，在校学员800余人次。

（五）项目实施内容

教育教学开展和服务保障。包括：办公经费、教育教学活动费、教师课时补助。

（六）资金安排情况

2024年项目支出预算安排100000元。

（七）项目实施计划

1.办公经费：20000元。（开展教学活动的教材教具、学习材料复印费、以及必要的办公用品、水电、通讯、网络等费用）

2.教育教学活动费：20000元。（送戏下乡、文艺演出、重大节庆专题书画展、志愿者服务、校园文化活动周等）

3.教师课时补助：60000元。

（八）项目实施成效

一是为顺利推进党和国家对老年教育方针政策贯彻落实提供保障；二是为全县广大离退休干部和老年人创造了老有所学、老有所乐的条件，目前共开设18个专业教学班，计划解决800余名老年人终身学习、文化养老需求。三是有利于和谐社会建设，在一定程度上缓解人口老龄化带来的社会问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会组织部2024年机关运行经费安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费529595.6元，比上年预算减174631.78元，同比减24.8%，占基本支出的10％，主要原因是厉行节约，机关运行经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昌宁县委员会组织部资产总额12141012.77元，其中，流动资产0元，固定资产12141012.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党昌宁县委员会组织部2024年部门预算表

（具体详见附件）

附件：中国共产党昌宁县委员会组织部2024年部门预算公开表

监督索引号53052400120300111