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昌宁县总工会2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分昌宁县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县总工会贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于重大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对重大工作的集中统一领导，主要职责是：

1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3.积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权力，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10.完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：劳动和维权工作部、办公室（经审办）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强学习，坚定正确的政治方向。以开展主题教育为抓手，通过党组理论中心组集中学习、党支部会议、机关干部职工大会等形式认真组织学习。通过学习，县总工会进一步坚定了理想信念，牢固树立起了“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二是发挥作用，助力经济社会发展 。围绕服务新时代新目标，认真开展困难职工、农民工技能培训。委托昌宁县裕达职业培训机构先后组织开展了中式烹饪师、茶艺师等职工技能培训；联合县应急管理局，在云南保山电力股份有限公司昌宁分公司、加油站等企业举办了“安康杯”技能竞赛活动。

三是依法维权，促进社会和谐稳定。维护职工合法权益，努力维护职工队伍和谐稳定。认真开展企业集体协商工作，巩固“集体协商提质增效县级达标晋级”成果，不断增强集体协商实效，集体协商工作完成年度任务。

四是体现关爱，努力为职工办实事。先后组织乡村教师、村医、驻村扶贫工作队员等一线职工和劳模参加省、市总工会组织的疗休养活动；为舒缓疫情防控等高强度、高风险工作给干部职工带来的心理压力，县总工会聘请了市内知名心理专家，先后举办了“职工心里大讲坛”，职工接受了心理辅导；联合县妇联，组织全县女职工和部分企业困难职工进行健康体检和“两癌筛查”，把关爱女职工落到实处。

五是充分调研，加快工会组建步伐。根据保山市总工会要求，县总工会制定了全面加强“两新”组织、产业工人队伍建设工作方案。结合县委组织部、扶贫办等部门和各乡镇，依托党建带工建，健全“两新”组织党组织和工会组织体系，统筹推进“两新”党组织和工会组织工作同步谋划、制度同步完善、活动同步开展、阵地同步建设，形成党组织和工会组织相互促进、共同发展的工作合力，形成党建带动工建、工建服务党建的良好局面。

六是固本强基，加强工会自身建设。县总工会党组认真履行党建工作主体责任，把坚持党的领导、加强党的建设牢牢抓在手上。加强工会系统党的政治建设，推进主题教育常态化、制度化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,615,743.65元，其中：一般公共预算1,600,458.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余15,285元。

与上年对比，比上年预算减少451,849.16元，同比减少21.85%。其中基本支出预算减少367,134.16元，同比减少19.66%，主要原因为：在职人数比上年减少4人，人员工资、公车改革补贴、养老保险、医疗保险等支出随之减少；项目支出减少84,715元，同比减少42.36%，主要原因为：根据产改工作方案，2024年产改工作经费预算资金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,615,743.65元，其中:本年收入1,600,458.65元，上年结转收入15,285元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,600,458.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减少451,849.16元，同比减少21.85%。其中基本支出预算减少367,134.16元，同比减少19.66%，主要原因为：在职人数比上年减少4人，人员工资、公车改革补贴、养老保险、医疗保险等支出随之减少；项目支出减少84,715元，同比减少42.36%，主要原因为：根据产改工作方案，2024年产改工作经费预算资金较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,615,743.65元。

财政拨款安排支出1,615,743.65元，其中：基本支出1,500,458.65元，与上年对比，减少367,134.16元，同比减少19.66%，主要原因为：在职人数比上年减少4人，人员工资、公车改革补贴、养老保险、医疗保险等支出随之减少；项目支出115,285元，与上年对比，比上年预算减少84,715元，同比减少42.36%，主要原因为：根据产改工作方案，2024年产改工作经费预算资金较上年减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排1,500,458.65元，其中：人员经费1,428,858.65元；公用经费71,600元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排5个项目，资金共计115,285元，其中：民生项目1个，资金共计2,263元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目4个，资金共计113,022元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1,005,175.18元，主要用于支付行政人员工资福利支出和产改工作经费支出；

2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行249,311.12元，主要用于支付事业人员工资福利支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费173,534.90元，主要用于缴纳养老保险单位部分；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,400元，主要用于行政退休人员支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休800元，主要用于事业退休人员支出；

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出14,305元，主要用于公益性岗位人员支出和创业担保贷款工作经费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤19,392元，主要用于死亡职工遗属生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗59,472.71元，主要用于缴纳医疗保险单位部分；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17,404.96元，主要用于缴纳医疗保险单位部分；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助61,342.59元，主要用于缴纳公务员医疗补助单位部分。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,905.19元，主要用于缴纳单位其他医疗支出。

2130804农林水支出-惠普金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补10,700元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，原因为本单位“三公”经费不在财政资金预算支出，在工会资金预算支出，所以无“三公”经费预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县总工会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，持平原因为本单位2023年、2024年均无因公出国（境）费。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县总工会2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，持平原因为本单位2023年、2024年均无公务接待费预算。国内公务接待批次约为0次，共计接待约为0人次。无公务接待费支出的原因为：昌宁县总工会公务接待费不在财政资金预算支出，在工会资金预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，持平原因为本单位2023年、2024年均无公务用车购置及运行维护费预算。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，持平原因为本单位2023年、2024年均无公务用车购置及运行维护费预算；公务用车运行维护费0元，与上年持平，持平原因为本单位2023年、2024年均无公务用车购置及运行维护费预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，有公务用车无经费支出的原因为：昌宁县总工会车辆运行维护费不在财政资金预算支出，在工会资金预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

昌宁县产业工人队伍建设改革工作经费

（二）立项依据

中共保山市委督查室《关于新时代产业工人队伍建设改革工作督查情况的通报》

（三）项目实施单位

昌宁县总工会

（四）项目基本概况

完成昌宁县产业工人队伍建设改革工作的各项工作任务，确保各项检查考核验收合格，包括示范点建设、宣传教育、公共实训基地建设、人才工作经费、素质提升技能培训、劳动技能竞赛以及22家成员单位的职能职责工作。

（五）项目实施内容

包括产改工作示范点建设、宣传教育、公共实训基地建设、人才工作经费、素质提升技能培训、劳动技能竞赛以及22家成员单位的职能职责工作。

（六）资金安排情况

22家成员单位及昌宁县总工会共计工作经费100,000元。

（七）项目实施计划

2024年完成昌宁县产业工人队伍建设改革工作的各项工作任务，确保各项检查考核验收合格。

（八）项目实施成效

通过产改工作，在昌宁经济建设和社会发展决策时发挥作用，广泛凝聚共识，促进社会和谐，形成改革发展稳定的强大合力；对于坚持和巩固党的领导地位和长期执政地位，坚持和发展中国特色社会主义，推动工会各项工作具有重要意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为行政单位，2024年无机关运行经费预算支出，原因为机关运行经费不在财政资金预算，在工会资金预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 昌宁县总工会2024年部门预算表

（具体详见附件）

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400155200111