第一部分 中国共产党昌宁县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昌宁县委员会党校是中共昌宁县委直属的参照公务员法管理的公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责是：轮训培训科级党员领导干部及后备干部、村（社区）干部、理论宣讲骨干，培养理论干部，学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养和专业化水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、培训部、科研部、行政部，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

2022年，中国共产党昌宁县委员会党校（县行政学校）将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》《2018—2022全国干部教育培训规划》《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》，《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》及党的组织路线各项工作要求，全力做好“十四五”期间的各项工作。

（一）强化理论武装，坚定政治方向。

持续推进“第一议题”制度落实，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，带头在学精管用、指导实践、推动工作上苦下工夫。持续加强党史主题教育，更加注重学习的系统性、经常性、实用性，进一步改进学风，强化理论武装，在坚持集中学习、周一例会学习的基础上，合理安排学习时间，按照“缺什么补什么、弱什么强什么”的原则，认真进行“充电”和“补血”，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持用科学的思想、科学的理论来武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高适应新形势、解决新问题的能力，不断树牢“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，更加自觉地在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。

（二）抓实主责主业，切实发挥职能作用。

围绕昌宁“高质量建设滇西最美田园城市、滇西高原特色农业示范区、绿色硅材精深加工示范区、辐射滇西南重要交通要道”四个定位，以培训造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为目标，发挥“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”作用，进一步统一思想认识，强化责任担当，紧紧围绕县委干教委的总体安排，统筹做好本年度的党员干部教育培训工作。

一是以提升政治能力和业务素质为重点，坚持把从严治党要求和从严治校方针结合起来，坚持严以治校、严以治教、严以治学，把校风建设作为作风建设的重点，严格党校校纪、校规。抓实巡察问题整改，巩固主题教育成果，加强和规范党内政治生活，营造风清气正政治生态。

二是充实教学一线教师队伍，以提升干部队伍教育教学水平为重点，继续开展“岗位大练兵·业务大比武”活动，全员投入党员干部教育培训各项工作。搞好党风廉政建设、意识形态、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、扫黑除恶专项斗争、民族宗教、统一战线、禁毒防艾、综治维稳暨平安创建、爱国卫生运动、疫情防控等重点工作。

三是在继续开展习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、党的十九大及十九届五中、六中全会精神教育培训的同时，把马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观纳入党员干部教育培训的主要内容，使党员干部掌握马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义，掌握中国特色社会主义理论体系，掌握贯穿其中的马克思主义立场观点方法，不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，自觉坚持和运用辩证唯物主义和历史唯物主义世界观、方法论分析解决问题，增强战略思维、创新思维、辩证思维、法治思维、底线思维能力。加强党员领导干部理想信念教育，解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者、忠实实践者。

四是承办好各种班次的党员教育培训。加强《中国共产党章程》学习培训，教育引导党员干部自觉尊崇中国共产党章程、模范践行中国共产党章程、忠诚捍卫中国共产党章程。深入学习《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党农村基层组织工作条例》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，加强《宪法》《中华人民共和国民法典》和党规党纪的宣讲教育，引导干部知敬畏、存戒惧、守底线。承办好昌宁县领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班、2022年入党积极分子暨发展对象培训班、村（社区）干部培训班等班次。加强党的宗旨和作风教育，践行全心全意为人民服务的根本宗旨，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强党史主题教育，引导党员干部传承红色基因，永葆政治本色。加强社会主义核心价值观教育，爱国统一战线教育、家风家教、意识形态、宗教政策、民族政策、扫黑除恶专项斗争宣传，引导干部树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，不断提升精神境界。

五是努力发挥决策咨询作用，为县委、县政府中心工作服务，围绕经济建设、政治建设、社会建设、文化建设、生态文明建设，把科研成果转化为促进地方经济社会发展的重要思想源泉，为县委、县政府决策提供参考依据。精心策划好校刊《引领》每一期主题，发挥校刊《引领》决策咨询和智库建设作用，为县委、县政府的决策提供参考依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入234.24万元，其中：一般公共预算197.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入36.88万元。

与上年对比财务总收入增加38.75万元，增长19.82%，其中一般公共预算财政拨款增加1.87万元，增长0.95%，主要原因为在职公务员的职务、职级及事业人员的岗位、薪级变化导致年内工资福利、保险等收入增加；政府性基金0.00万元，与上年持平，无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营收益0.00万元，与上年持平，无国有资本经营预算财政拨款收入；财政专户管理资金收入0.00万元，与上年持平，无财政专户管理资金收入；事业收入0.00万元，与上年持平，无事业单位经营收入；事业单位经营收入0.00万元，与上年持平，无事业单位经营收入；上级补助收入0.00万元，与上年持平，无上级补助收入；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平，无附属单位上缴收入；其他收入36.88万元，与上年对比纯增36.88万元，主要原因为上年单位往来款项目未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入197.36万元，其中：本年收入197.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1.87万元，增长10%，主要原因为上年无项目支出，本年有新增项目（党员干部教育培训经费、校刊《引领》经费、信息化教学系统建设和运行维护经费及中共昌宁县委党校工作经费）。政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元与上年持平，主要原因为本单位无上述两类收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出234.24万元。财政拨款安排支出197.36万元，其中：基本支出170.36万元，与上年对比减少25.13万元，下降12.85%，主要原因为虽然两年在职人数持平，但由于正常退休人员的工资和新调入人员的身份及专业技术等级差距较大，导致基本支出中的各类支出差距都较大；项目支出27.00万元，与上年对比纯增27.00万元，主要原因为上年无项目支出，本年有新增项目，其中党员干部教育培训经费支出5.00万元，校刊《引领》经费支出12.00万元，信息化教学系统建设和运行维护经费支出10.00万元；其他支出36.88万元，与上年对比纯增36.88万元，主要原因分析为2021年单位往来款项目未纳入预算，本年往来款项目预算增加36.88万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出159.30万元，主要用于：

2050802干部教育支出159.30万元。

2.社会保障和就业支出19.43万元，主要用于：

（1）2080501行政单位离退休费支出0.12万元。

（2）2080502事业单位离退休费支出0.36万元。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.95万元。

3.卫生健康支出18.64万元，主要用于：

（1）2101101行政单位医疗5.46万元。

（2）2101102事业单位医疗5.34万元。

（3）2101103公务员医疗补助7.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类财政拨款安排支出合计197.36万元（其中：基本支出170.36万元，项目支出为27.00万元）。

1.基本支出，主要用于：

（1）工资福利支出156.28万元，主要用于：

30101基本工资53.55万元。

30102津贴补贴46.32万元。

30103奖金4.46万元。

30107绩效工资14.08万元。

30108机关事业单位基本养老保险缴费18.95万元。

30110职工基本医疗保险缴费10.56万元。

30111公务员医疗补助缴费7.84万元。

30112其他社会保障缴费0.52万元。

（2）商品和服务支出11.51万元，主要用于：

30201办公费1.00万元。

30205水费0.24万元。

30206电费0.96万元。

30211差旅费0.86万元。

30217公务接待费0.20万元。

30228工会经费2.37万元。

30239其他交通费5.40万元。

30299其他商品和服务支出0.48万元。

（3）对个人和家庭的补助支出2.58万元，主要用于：

30305生活补助2.35万元。

30307医疗补助0.22万元。

2.项目支出27.00万元，主要用于：

（1）30201办公费11.4万元。

（2）30202印刷费3.2万元。

（3）30211差旅费1.00万元。

（4）30216培训费4.00万元。

（5）30266劳务费7.40万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

本单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10.48万元，其中：政府采购货物预算10.48万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.05万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平，主要原因为上年度和本年度都无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会党校2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.05万元，下降20%，公务接待费预算减少的主要原因为本单位严格执行厉行节约制度，不上高档烟酒、菜肴等。国内公务接待批次约为3次，共计接待20人次，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因为本部门无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位预算项目4个，重点项目预算1个。重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昌宁县委员会党校资产总额1055.73万元，其中，流动资产16.88万元，固定资产1017.8579万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产21.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.81万元，其中固定资产减少20.48万元，固定资产减少大于资产总额减少的原因是2021年底将价值21.00万元的土地从固定资产调为无形资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党校2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.中国共产党昌宁县委员会党校2022年部门预算表

2.中国共产党昌宁县委员会党校2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400171800111