目录

第一部分 昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，研究制定并实施全乡基础教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。接受县教育体育局和当地党委政府双重领导。负责全乡基础教育学校党建，校建、人事、财物、安全、统计等管理工作。负责小学（幼儿园）教育、教学、招生、学籍、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教科研训处、教导处、总务处、安全办。所属单位6个，分别是：

1.昌宁县湾甸傣族乡上甸社区完全小学

2.昌宁县湾甸傣族乡小街子村完全小学

3.昌宁县湾甸傣族乡下甸村完全小学

4.昌宁县湾甸傣族乡大城村完全小学

5.昌宁县湾甸傣族乡中心幼儿园

6.昌宁县湾甸民族初级中学

（三）重点工作概述

1.安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。

2.质量为本，教学中心地位不动摇，全面完成教体局下达的教学质量指标。

3.德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生一生夯实基础，让教师练就健康的身体。

4.“学最好的别人，做最好的自己”，弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。

5.深化特色学校建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。

6.进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

7.积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。

8.管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

9.加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，加强师生的体育锻炼，将师生的体育活动纳入学校考评。

10.继续实行全乡幼儿园乡村一体化管理，办园水平进一步提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制128人。在职实有124人，其中：财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入21690474.85元，其中：一般公共预算21690474.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增8261133.44元，同比增长61.52%，主要是昌宁县湾甸民族初级中学和昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学合并，成立了昌宁县湾甸傣族乡中心学校，增加了中学的预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入21690474.85元，其中：本年收入21690474.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21690474.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增8261133.44元，同比增长61.52%，主要是昌宁县湾甸民族初级中学和昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学合并，成立了昌宁县湾甸傣族乡中心学校，增加了中学的预算资金。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比与上年持平，主要是学校没有非财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出21690474.85元。财政拨款安排支出21690474.85元，其中：基本支出19423946.25元，与上年对比，比上年预算增7934504.84元，同比增长69.06%，主要是昌宁县湾甸民族初级中学和昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学合并，成立了昌宁县湾甸傣族乡中心学校，增加了中学的预算资金；项目支出2266528.6元，与上年对比，比上年预算增326628.6元，同比增长16.84%，主要是保教费收费标准提高，增加了专项工作补助经费预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排19423946.25元，其中：人员经费18708181.03元；公用经费715765.22元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计2266528.6元，其中：民生项目3个，资金共计66528.6元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计2200000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因为厉行节约，今年与上年均无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因为公务接待人次和公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因为2021年和2022年我校没有公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一学前教育困难学生补助专项资金

（一）项目名称

学前教育困难学生补助专项资金。

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位

昌宁县湾甸傣族乡中心学校。

（四）项目基本概况

对学前教育阶段“七类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升学前教育巩固率。

（五）项目实施内容

学前教育阶段的“七类”学生和其他家庭经济困难学生，300元/生.学年。

（六）资金安排情况

学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金县级配套资金2613.6元。

（七）项目实施计划

学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2023年7月底实施结束，秋季学期2023年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对学前教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升学前教育巩固率，促进农村学前教育均衡发展。

项目二义务教育困难学生补助专项资金

（一）项目名称

义务教育困难学生补助专项资金

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位

昌宁县湾甸傣族乡中心学校。

（四）项目基本概况

对义务教育阶段“七类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

（五）项目实施内容

义务教育阶段的“七类”学生和其他家庭经济困难学生，小学寄宿生1000元/生.学年，非寄宿生500元/生.学年；初中寄宿生1250元/生.学年，非寄宿生625元/生.学年。

（六）资金安排情况

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金县级配套资金63915元。

（七）项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2023年7月底实施结束，秋季学期2023年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县湾甸傣族乡中心学校资产总额20539020.26元，其中，流动资产224765.49元，固定资产20287498.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产26756元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少537634.36元，其中固定资产增加57180元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年部门预算公开表

昌宁县湾甸傣族乡中心学校部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172100800111