目录

第一部分 昌宁县温泉镇中心完全小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县温泉镇中心完全小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县温泉镇中心完全小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县温泉镇中心完全小学共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教导处、教科研训处、总务处、安全办。

所属单位13个，分别是：

1.温泉镇社区完全小学

2.温泉镇尼诺村完全小学

3.温泉镇鹿塘村完全小学

4.温泉镇下六甲村完全小学

5.温泉镇兴文村完全小学

6.温泉镇联席村完全小学

7.温泉镇松山村完全小学

8.温泉镇新河村完全小学

9.温泉镇光山村完全小学

10.温泉镇里睦小学

11.温泉镇白牛小学

12.温泉镇中心幼儿园

13.昌宁县温泉初级中学

（三）重点工作概述

1. 抓实党建工作。一是依托“党建示范园”，创新德育育人新途径。示范园以“童心向党、快乐成长”为主题，秉承“党建引领、尚美教育、和合共生”的办学理念，充分利用温泉自然美景、人文美德，着力推进美育教育，积极探索“以德育人、以美促德”的成功经验，夯实立德树人的根本任务；依托“尚美”之星评比，展示尚美校园、尚美教师、尚美学生的新风貌；依托“是光四季诗歌课程”，形成特色文化，借助“是光”公益，让孩子通过诗歌的桥梁观察生活、探索自我；二是积极探索民族团结进步创建模式，形成“三加三联”民族团结教育模式。“三加”即“学校党组织+地方党组织、学校教育+社会教育、学校文化+民族文化”，“三联”即“联系一名少数民族学生实现一个不少、联系一个少数民族家庭实现互联互通、联系一个民族村寨实现团结发展”，创新推进学校民族团结进步教育，以渲染“一面墙”、打造“一个园”、创建“一条廊”的“三个一”形式，营造出“全校受教育、人人促团结”的良好氛围，全体师生在党建的引领下，树正气、争先进、塑灵魂，团结奋进，谱写温泉小学新篇章。

2.抓好教学教研，不断提高教学质量。一是抓实幼儿教育：全面落实幼儿园一日常规，重点抓好幼儿的习惯培养，提高整体办园水平。二是抓实教学常规，压实责任、明确目标。本学年，中心完小带领全体教师牢固树立“质量兴校、质量关乎学校存亡”的危机意识，时刻关注科任教师落实质量目标的措施和效果，有效运用各种考核制度进行管理，在“抓细、抓实”上下工夫，加强备课、上课、作业布置和批改、学业成绩考核的全程管理，及时发现问题、解决问题，使教学常规管理制度落到实处。三是抓实教学研究：做到“以教促研、以研促教、研有所获、教有所得、研教结合”。四是围绕教育高质量发展要求，围绕“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的目标，抓实教学质量。

3.抓实安全工作。我们始终把学校安全工作放在重中之重的位置，坚持“安全第一，预防为主”的方针，切实加强安全防范工作，积极建设“平安校园”。一是安全教育培训多措并举。各学校要经常性的通过主题班会、安全讲座、心理健康教育、校园宣传等形式，开展有重点、有针对性的安全教育，并发挥法制副校长的作用，开展法纪法规知识讲座，让安全知识入脑入心。二是落实好各种专项整治、应急演练、问题隐患排查。三是充分发挥保险在事前风险预防、事中风险控制、事后理赔服务等方面的功能。四是保卫工作得到加强，人防、物防、技防措施得到改善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制165人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制164人。在职实有163人，其中：财政全额保障163人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入27547681.6元，其中：一般公共预算27547681.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加520110.33元，同比增长1.92%，主要是2023年调入2人，人员经费增加；专项工作补助经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入27547681.6元，其中:本年收入27547681.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27547681.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加520110.33元，同比增长1.92%，主要是2023年调入2人，人员经费增加；专项工作补助经费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年我校非财政拨款收入与上年持平，原因是2022年和2023年我校均未预算非财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出27547681.6元。财政拨款安排支出27547681.6元，其中：基本支出26252560元，与上年对比，比上年预算增加384140.73元，同比增长1.48%，主要是2023年调入2人，人员经费增加；项目支出1295121.6元，与上年对比，比上年预算增加135969.6元，同比增长11.73%，主要是专项工作补助经费增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排26252560元，其中：人员经费25585937.1元；公用经费619282.9元；对个人和家庭补助经费47340元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排4个项目，资金共计1295121.6元，其中：民生项目2个，资金共计52821.6元；专项业务类项目1个，资金共计42300元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计1200000元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（1）2050201学前教育支出1444461.6元，主要用于幼儿园日常办公经费支出、学前教育家庭经济困难学生生活补助支出、临时人员工资支出。

（2）2050202小学教育支出14481860.42元，主要用于小学教师工资福利支出、小学日常办公经费支出、义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。

（3）2050203初中教育支出6173494.5元，主要用于初中教师工资福利支出、初中日常办公经费支出、义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。

（4）2080502事业单位离退休25200元，主要用于退休教师相关支出。

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2783063.2元，主要用于缴纳在职教师单位部分基本养老保险。

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出540000元，主要用于支付退休教师职业年金。

（7）2080801死亡抚恤支出47340元，主要用于死亡人员抚恤金。

（9）2101102事业单位医疗1233033.17元，主要用于缴纳在职教师大病保险、基本医疗保险。

（10）2101103公务员医疗补助788352.42元，主要用于缴纳在职教师、退休教师公务员医疗补助。

（11）2101199其他行政事业单位医疗支出30876.29元，主要用于缴纳退休人员大病保险、基本医疗保险。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县温泉镇中心完全小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县温泉镇中心完全小学2023年因公出国（境）费预算为0元，共计划安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次；与上年持平，原因是2022年和2023年我部门均无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

昌宁县温泉镇中心完全小学2023年公务接待费预算为0元，公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平，原因是2022年和2023年我部门均无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县温泉镇中心完全小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，原因是2022年和2023年我部门均未预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0元，原因是2022年和2023年我部门均未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因是2022年和2023年我部门均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一学前教育困难学生补助专项资金。

（一）项目名称

学前教育困难学生补助专项资金。

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位

昌宁县温泉镇中心完全小学。

（四）项目基本概况

对学前教育阶段“七类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升学前教育巩固率。

（五）项目实施内容

学前教育阶段的“七类”学生和其他家庭经济困难学生，300元/生.学年。

（六）资金安排情况

学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金县级配套资金1461.6元。

（七）项目实施计划

学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2023年7月底实施结束，秋季学期2023年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对学前教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升学前教育巩固率，促进农村学前教育均衡发展。

项目二义务教育困难学生补助专项资金

（一）项目名称

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位

昌宁县温泉镇中心完全小学。

（四）项目基本概况

对义务教育阶段“七类”学生和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。

（五）项目实施内容

义务教育阶段的“七类”学生和其他家庭经济困难学生，小学寄宿生1000元/生.学年，非寄宿生500元/生.学年；初中寄宿生1250元/生.学年，非寄宿生625元/生.学年。

（六）资金安排情况

全年预算义务教育阶段家庭经济困难学生补助资金县级配套资金93660元。

（七）项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2023年7月底实施结束，秋季学期2023年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县温泉镇中心完全小学资产总额24109709.42元，其中，流动资产1078178.05元，固定资产23013689.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17841.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2052613.64元，其中固定资产增加239057.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县温泉镇中心完全小学2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县温泉镇中心完全小学2023年部门预算公开表

附件：昌宁县温泉镇中心完全小学2023年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172100200111