第一部分 昌宁县大田坝镇中心完全小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县大田坝镇中心完全小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县大田坝镇中心完全小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，研究制定并实施全镇基础教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。接受县教育体育局和当地党委政府双重领导。负责全镇基础教育学校党建、校建、人事、财物、安全、统计等管理工作。负责小学(幼儿园）教育、教学、招生、学籍、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

（二）机构设置情况

昌宁县大田坝镇中心完全小学共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教导处、教科研训处、总务处、安全办。

所属单位8个，分别是：

1.大田坝镇社区完全小学

2.大田坝镇清河村完全小学

3.大田坝镇文沧村完全小学

4.大田坝镇新寨村完全小学

5.大田坝镇华严村完全小学

6.大田坝镇中心幼儿园

7.大田坝初级中学

8.大田坝镇湾岗九年制学校

（三）重点工作概述

1.抓实党建工作。一是加强党建引领，抓好党风廉政建设工作。二是制定党建工作计划、具体工作实施方案，结合中心工作开展，突出政治建设、思想建设、作风建设，做到目标明，思路清，内容丰富，措施有力。三是扎实开展各种专题学习活动。四是扎实开展为民办实事活动。

2.抓好常规管理。一是把功能室的使用抓真。二是把财经制度抓严。三是把学校食堂的管理抓细。四是把营养餐工作抓实。五是把学校一日常规抓牢，严格按一日常规管理办法，抓实抓细一日常规，各村完小、幼儿园务必抓落实。

3.抓严教师队伍建设。以新时代中小学教师职业行为十项准则为标准，严格要求教师，规范其职业行为，增强教师的责任感、使命感、荣誉感，建设一批有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有人爱之心的好老师队伍。

4.抓好教学教研，不断提高教学质量。一是抓实幼儿教育，全面落实幼儿园一日常规，重点抓好幼儿的习惯培养，提高整体办园水平。二是加强常规教学管理，稳步提高教育教学质量。三是抓实教学研究：做到“以教促研、以研促教、研有所获、教有所得、研教结合”。

5.抓优学校建设。完善教育教学设施设备，继续完善学校校舍及设备修缮、附属工作建设、绿化美化校园文化建设。

6.抓实安全工作。认真贯彻执行上级有关部门关于加强中小学幼儿园安全管理和治安防范整治工作的文件精神，规范学校安全管理制度，健全和完善突发事件应急预案，加强培训，增强广大师生的法制观念、安全意识，提高了安全防范和自护自救能力，创建和谐平安校园，安全工作实现“九无”目标。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个,下设8个单位，分别是：大田坝镇社区完全小学、大田坝镇清河村完全小学、大田坝镇文沧村完全小学、大田坝镇新寨村完全小学、大田坝镇华严村完全小学、大田坝镇中心幼儿园、大田坝初级中学、大田坝镇湾岗九年制学校。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制146人。在职实有144人，其中：财政全额保障144人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入25275570.82元，其中：一般公共预算25275570.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加940.01元，同比增长0.004%，主要是本年度项目经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入25275570.82元，其中:本年收入25275570.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25275570.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加940.01元，同比增长0.004%，主要是本年度项目经费预算增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比持平，原因是2022年和2023年我校均未预算非财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出25275570.82元。财政拨款安排支出25275570.82元，其中：基本支出23836473.02元，与上年对比，比上年预算减少312498.39元，同比减少1.29%，主要是2022年教师调出16人，退休8人，导致人员减少，人员经费预算减少，临时人员；项目支出1439097.80元，与上年对比，比上年预算增加313438.40元，同比增长27.84%，主要是专项工作经费增加326930元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排23836473.02元，其中：人员经费23199992.70元；公用经费636480.32元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排8个项目，资金共计1439097.80元，其中：民生项目6个，资金共计100207.80元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目1个，资金共计408890元；事业发展类项目1个，资金共计930000元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2050201学前教育支出1638882.80元，主要用于幼儿园日常办公经费支出，学前教育家庭经济困难学生生活补助，学校维修维护支出，临时人员工资支出。

（2）2050202小学教育支出11160670.80元，主要用于支付小学教师工资、教师工伤保险和失业保险、遗属补助、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费、困难学生家庭经济困难学生生活补助。

（3）2050203初中教育支出7162329.38元，主要用于支付初中教师工资、教师工伤保险和失业保险、遗属补助、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费、困难学生家庭经济困难学生生活补助。

（4）2080502事业单位离退休22800元，主要用于退休教师相关支出。

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2467082.56元，主要用于支付在职教师单位部分基本养老保险。

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出900000元，主要用于支付退休教师职业年金。

（7）2080799其他就业补助支出24000元，主要用于支付三支一扶人员工资。

（8）2080801死亡抚恤支出81240元，主要用于死亡人员抚恤金。

（9）2101102事业单位医疗1093623.48元，主要用于支付在职教师大病保险、基本医疗保险。

（10）2101103公务员医疗补助697559.27元，主要用于支付在职教师、退休教师公务员医疗补助。

（11）2101199其他行政事业单位医疗支出27382.53元，主要用于支付退休人员大病保险、基本医疗保险。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县大田坝镇中心完全小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县大田坝镇中心完全小学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是2022年和2023年我部门均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县大田坝镇中心完全小学2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是2022年和2023年我部门均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县大田坝镇中心完全小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，原因是2022年和2023年我部门均未预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0元，原因是2022年和2023年我校均未预算公务用车购置；公务用车运行维护费0元，与上年持平，原因是2022年和2023年我校均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助

（二）立项依据

《云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知》云财规〔2021〕6号。

（三）项目实施单位

昌宁县大田坝镇中心完全小学

（四）项目基本概况

对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。全年预算补助资金1454130元，其中县级配套资金98415元。

（五）项目实施内容

义务教育阶段寄宿的“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其它家庭经济困难学生，小学1000元/生.学年，非寄宿的“四类”学生，小学500元/生.学年，初中1250元/生.学年。

（六）资金安排情况

全年预算义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金1454130元，其中县级配套资金98415元。

（七）项目实施计划

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目分春秋两季实施，春季学期2023年7月底实施结束，秋季学期2023年12月底实施结束。

（八）项目实施成效

该项目的实施，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，切实减轻农民负担，提升义务教育巩固率，促进农村义务教育均衡发展，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县大田坝镇中心完全小学资产总额18706116.98元，其中，流动资产533050.99元，固定资产18173053.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1656316.09元，其中固定资产增加186853.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分昌宁县大田坝镇中心完全小学2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县大田坝镇中心完全小学2023年部门预算公开表

附件：昌宁县大田坝镇中心完全小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172100500111