目录

第一部分 昌宁县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县档案馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是接收全县党政机关、人民团体和企事业单位保管到期的档案。二是收集、征集、整理全县范围内具有保存价值的档案资料。三是对馆藏档案进行管理、保护、鉴定和统计，确保馆藏档案、资料、信息安全。四是依法向社会开放档案，利用馆藏档案为社会各界、人民群众提供服务。五是推进馆藏档案信息化工作，规划建设数字档案馆。六是开展档案学术研讨，开发馆藏档案信息资源。七是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、征集编研股和管理利用股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.将2023年确定为县档案馆业务技能提升年，在全单位范围部署开展“业务单位学业务”实践活动，营造比学赶超浓厚氛围，主动到市档案馆交流学习，促进干部职工不断提升业务素质和综合能力，积极争当岗位能手。

2.制定《“十四五”期间馆藏档案数字化工作实施方案》，对利用价值大、调卷频率高的婚姻、土地权证等馆藏档案中未数字化部分开展数字化扫描，完成纸质档案约数字化5858件22558画幅，完成年度计划的51%；完成了馆藏老照片数字化29个单位6853张，进一步实现档案查阅数字化，大大节省了来馆群众查档时间，为馆藏档案的进一步开发提供了初步的大数据支持。

3.积极开发档案文化产品，一是以《昌宁档案》微信公众号为主阵地，并不断优化微信公众号内容的编辑和结构设置，不断彰显档案部门的专业性和特色性，避免了与当前大多数官方微信公众号同质化，先后推出系列介绍全县各乡镇历史沿革、茶产业发展等系列档案编研作品，将馆藏资源用好用活；二是主动收集全县当下重大活动、事件的新闻宣传图片，持续开展《一周图档》图片档案资料的汇编；三是顺应新时期宣传传播的规律特点，充分动员馆内力量，先后制作了介绍档案工作的工作视频《档案库房卫兵的一天》《兰台印初心》，档案微课视频《声像档案的整理方法》，以及宣传介绍县内红色景点视频《姚家坡烈士陵园》有效宣传昌宁档案工作，不断扩大档案工作的影响力。

4.有效推进数字档案馆建设，一是建立了档案数字化加工室，配置了高速扫描仪、平板扫描仪及业务用相关配套设施，安装了数字化加工软件，实现可自行开展馆藏档案数字化加工的需求，提高了对文书档案数字化副本检查检测的水平；二是完成了档案系统服务器机房的升级改造。对原机房进行重装，实现机房与备用电源室的物理隔离，配置了新的机房设施和防火墙套件，使档案数字化基础设施条件更加完备；三是对照数字档案馆建设要求，加快推进馆藏档案目录数据库建设及重要档案专题库建设；充分运用信息技术，搭建符合国家标准的管理平台，科学有效管理馆藏档案目录数据及档案全文数据。

5.有效推进重要档案收集。研究建立了荣誉馆员选聘管理机制，充分调动热心于档案事业的各界人士的积极性，发挥社会各界资源力量，加强县内特色历史文化档案征集、利用工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1605603.58元，其中：一般公共预算1525603.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入80000元。

与上年对比，比上年预算增868946.04元，同比增长117.96%，主要是2022年增资，致使2023年预算中，工资福利、保险等收入增加，以及本单位在原有项目的基础上新增了一个项目，且原有项目的预算资金较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1525603.58元，其中:本年收入1525603.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1525603.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增838946.04元，同比增长117.96%，主要是2022年增资，致使2023年预算中，工资福利、保险等收入增加，以及本单位在原有项目的基础上新增了一个项目，且原有项目的预算资金较上年有所增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入80000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入80000元，上年结转0元。

与上年对比，无变化，主要是我单位2023年往来款项目无变化，则其他收入预算与2022年一致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1605603.58元。财政拨款安排支出 1525603.58元，其中：基本支出981810.58元，与上年对比，比上年预算增加395153.04元，同比增长67.36%，主要是2022年增资，致使2023年预算中，工资福利、保险等收入增加；项目支出543793元，与上年对比，比上年预算增加443793元，同比增长443.79%，主要是2023年度，本单位在原有项目的基础上新增了一个项目，且原有项目的预算资金较上年有所增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排981810.58元，其中：人员经费945540.93元；公用经费36269.65元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计543793元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，专项业务类2个，资金共计543793元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012604档案馆支出955646.35元（其中：人员经费支出923376.70元，公用经费支出32269.65元），主要用于单位职工工资、单位日常办公支出；2012699其他档案事务支出194790元，主要用于档案管理软件系统更换经费支出；2080502事业单位离退休支出4000元（退休人员公用经费），主要用于退休人员慰问支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113517.17元，主要用于在职人员养老保险缴纳；2080801死亡抚恤7284元，主要用于遗属生活补助发放；2101102事业单位医疗50766.14元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助49369.96元，主要用于在职人员医疗保险缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出1226.96元主要用于其他社会保障缴费支出；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出149003.00元，主要用于昌宁县脱贫攻坚扶贫档案密集架支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计80000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计80000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，原因是厉行节约，今年与上年均无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

昌宁县档案馆2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昌宁县档案馆2023年因公出国（境）费预算与上年持平，原因是厉行节约，今年与上年均无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

昌宁县档案馆2023年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昌宁县档案馆2023年公务接待费预算与上年持平，原因是厉行节约，今年与上年均无公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昌宁县档案馆2023年公务用车购置及运行维护费与上年持平，原因是厉行节约，今年与上年均无公务用车购置及运行维护经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

馆藏档案维护专项资金

（二）立项依据

《云南省档案局办公室转发云南省财政厅关于印发〈云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准（试行）〉文件的通知》(云档办发〔2012〕32号)明确要求要按每卷每年不低于2元的标准将馆藏档案维护费纳入同级财政预算。

（三）项目实施单位

昌宁县档案馆

（四）项目基本概况

管护好县档案馆21万卷档案和数字化后的电子档案，确保馆藏档案和档案信息安全完整，为社会提供档案利用服务，发挥档案馆社会功能。

（五）项目实施内容

管护好县档案馆21万卷档案和数字化后的电子档案，确保馆藏档案和档案信息安全完整，为社会提供档案利用服务，发挥档案馆社会功能。

（六）资金安排情况

200000元。

（七）项目实施计划

2023年要对21万卷档案和数字化后的电子档案，确保馆藏档案和档案信息安全完整，为社会提供档案利用服务，发挥档案馆社会功能。

（八）项目实施成效

确保馆藏档案和档案信息安全完整，为社会提供档案利用服务，发挥档案馆社会功能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县档案馆资产总额25614117.56元，其中，流动资产7916163.55元，固定资产17697954.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加456018.43元，其中固定资产增加456088.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县档案馆2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县档案馆2023年部门预算公开表

监督索引号53052400171700111