第一部分 昌宁县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是根据《中国残疾人联合会章程》，发展昌宁县残疾人事业。二是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。三是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五是开展残疾人康复、扶贫、文化、艺术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。六是负责残疾人教育、职业技能培训和残疾人就业服务工作。七是协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。八是承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合协调、组织和服务。九是负责监督管理各类残疾人社会团体组织。十是开展对残疾人事业的县内外交流与合作。十一是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、康复组织联络股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持残疾人为本，紧扣残疾人“急难愁盼”等问题，认真践行“一线工作法”，走出机关、走到一线、走到残疾人身边，着力打通残疾人服务“最后一公里”，切实为困难残疾人群体解困纾困。

1.康复组联工作成效显。一是多举措宣传各项政策和康复知识。充分利用服务大厅窗口宣传《残疾人保障法》《残疾预防和残疾人康复条例》等法律法规和知识，提高残疾预防能力。二是积极开展办证上门服务。组织评残家专家上门为行动不便的残疾人办理残疾证445人，减轻残疾家庭负担。三是扎实推动精准康复工作。全县有康复需求616人，开展服务592人，服务率96.1%。辅助器具需求适配191人。四是积极开展微笑行动”唇腭裂修复筛查。通过深入13乡镇筛查，对6名符合条件的残疾人推送到上级进行修复手术。五是有序开展辅助器具适配。免费安装假肢、发放轮椅、验配助听器等197人。六是积极开展儿童康复救助。扶持筛送29名0—6周岁残疾儿童分别到云南残疾儿童康复学校、云南怡园康复医院、保山安利医院进行抢救性康复。七是认真组织各类节日活动。第23次全国“爱耳日”期间，联合县人民医院开展主题为“关爱听力健康 聆听精彩未来”系列宣传教育活动，以开展知识讲座、义诊、发放宣传单、设置咨询点等方式宣传普及全民爱耳护耳及听力健康科学知识，增强全社会听力残疾预防意识和预防能力，营造关爱、帮助听力残疾人的良好氛围；第32次全国“助残日”，在县文化馆广场举行主题为“奋进新征程·喜迎二十大”的第32次全国助残日暨残疾人文化周活动启动仪式，发放辅助器具55件、适配假肢17例、验配助听器53例，同时开展义诊和免费理发等服务；以全国第6个“残疾人预防日”为契机，加强残疾预防宣传教育，联合保山安利医院深入13个乡镇为50多个家庭开展残疾儿童康复救助筛查及残疾预防宣传，增强群众对残疾预防知识、儿童康复知识和政策理解。八是稳固家庭医生签约工作。持续稳固家庭医生签约工作，残疾人家庭医生签约率达100％。

2.教育就业工作扎实推进。一是残疾学生教育就学有保障。全县在读残疾学生304人，其中义务教育278人（随班就读83人）、市关爱学校就读14人、县特殊教育学校在册181人（就读99人、送教上门82人），高中及以上26人；完成彩票公益金助学项目残疾学生和残疾人子女学生补助13人1.8万元，输送2名残疾人到龙陵县职业高级中学参加为期3年的玉石雕刻培训，并投入2.4万元对在龙陵县职业高级中学就读玉雕班的12名残疾学生进行补助；2022年，全县高校毕业残疾大学生8名，通过多部门通力协作开展岗位推荐、就业指导、招聘会推送等，助力全部实现就业，同时发放就业补助0.8万元。二是持续加大对残疾人就业创业工作扶持力度。积极申报省、市残疾人自主创业户13户，市级残疾人个体创业户20户，补助资金13万元；投入2.7万元对7家年审合格和疫情期间稳岗的盲人按摩店进行补助，对1家新开办的盲人保健按摩店进行规范化建设；投入29.05万元完成农村残疾人实用技术中草药种植、畜禽养殖培训114人和职业技能中式烹调师培训21人，输送1名残疾人参加昆明“圆通圆梦”培训，拓宽残疾人就业渠道，促进增收；新增城镇残疾人就业10人、农村就业139人；投入0.6万元对省外、省内转移就业的8名残疾人进行补助；年内举办残疾人专场就业招聘会1场次、网络招聘2场次，推荐市县机关、企事业单位工作岗位11个，走访失业残疾人家庭登记12户，帮助5名残疾人实现就业。三是严把残疾人“两项补贴”核发关。截止10月，配合民政部门审核发重度残疾人护理补贴20068人次148.894万元、困难残疾人生活补贴30211人次211.477万元，两项合计发放360.371万元。五是组织实施“阳光家园”残疾人托养服务项目。组织专家对2021年通过政府购买服务实施的第一、二批“阳光家园”残疾人居家托养服务项目实施情况进行终期评估，并通过验收；2022年，上级分配我县“阳光家园”残疾人居家托养服务项目名额450人，通过公开招标购买服务分别在5个乡镇实施，涉及项目资金67.43万，项目将于2023年8月底前完成。

3.文化体育工作亮点纷呈。一是残疾人艺术体育再创佳绩。选送3人次残疾人运动员参加第十一届全国残运会获1金、2银、3铜，1个第六名。选送11人次残疾人运动员参加第十二届省残运会获1金、3银、5铜，2个第四名和2个第六名；我县选送的声乐类表演节目《溜溜的生活溜溜的唱》荣获第九届云南省残疾人艺术汇演二等奖、第十届全国残疾人艺术汇演西南片区一等奖。二是优秀残疾人数据库更加充实。以省十二届残疾人运动会为契机，协同教体部门开展12—20周岁残疾人运动员筛，25名优秀残疾人纳入县级残疾人体育人才库。

4.信访维权工作保障有力。一是建立信访接待日制度。根据信访工作突发性的特点，实行领导班子成员定期公开接访与科室参与相结合的信访接待日制度，保证来访人员随访随接，发现群众上访及时处理。二是拓宽渠道，源头预防。以“发现得早、化解得了、控制得住、处理得好”为目标，把信访维稳工作重心前移，把握好重点、难点信访动态，不断增强接访工作的针对性和解决问题的实效性。三是强化政策法规和业务知识学习，提升信访处置能力。按照信访条例强化维权信访科工作人员各种法规政策学习。四是严守岗位职责，认真做好残疾人维权信访工作。全年残疾人来信来电来访9件9人，办结率100%。解决临时救助10人共1.77万元，切实为残疾人办实事解难事。五是提升残疾人家庭无障碍改造能力。2022年，我县贫困残疾人家庭无障碍改造任务共35户，改造资金21万元。结合我县实际，及时摸底排查，制定工作方案，细化工作流程，目前已全部完成改造，并组织通过县级验收。六是严格执行残疾人机动轮椅车燃油补助政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2793436.64元，其中：一般公共预算2493436.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000.00元。

与上年对比，比上年预算减1095842.65元，同比下降28.18%，主要是年末调出4人导致人员经费收支减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2493436.64元，其中:本年收入2493436.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2493436.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算减395842.65元，同比下降12.41%，主要是年末调出4人，导致人员经费收支减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入300000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000.00元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2793436.64元。财政拨款安排支出2793436.64元，其中：基本支出1993436.64元，与上年对比，比上年预算减76322.65元，同比下降3.69%，主要是年末调出4人导致人员经费收支减少；项目支出800000.00元，与上年对比，比上年预算减319520.00元，同比下降28.54%，主要是因残疾人医疗保险补助资金项目今年不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2023年基本支出申请安排1993436.64元，其中：人员经费1827635.46元；公用经费165801.18元。

2.项目支出情况。2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计500000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计500000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2081101行政运行1659843.86元，主要用于公务员工资福利支出和单位正常运转支出；

2.2080501行政单位离退休2000.00元，用于退休公用经费；

3.2080505单位基本养老保险缴费支出207369.44元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分；

4.2080801死亡抚恤21840.00元，主要用于职工遗属生活补助；

5.2081103机关服务272789.88元，主要用于事业人员工资福利支出；

6.2081104残疾人康复30000.00元主要用于残疾人康复服务；

7.2081105残疾人就业30000.00元，主要用于残疾人创业就业；

8.208106残疾人体育30000.00元，主要用于残疾人体育事业；

9.2081199其他残疾人事业支出90000.00元，主要用于其他残疾人事业发展项目支出；

10.2101101行政单位医疗73219.41元，主要用于缴纳公务员基本医疗保险；

11.2101102事业单位医疗17897.14元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

12.2101103公务员医疗补助56196.79元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；

13.2101199社会保障缴费2280.12元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计300000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计300000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3395.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算3395.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6195.00元，较上年减少27105.00元，下降81.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县残疾人联合会2023年公务接待费预算为2800.00元，较上年减少500.00元，下降15.15%，减少原因是按照中央八项规定精神，严格控制公务接待，尽量缩减公务接待支出。国内公务接待批次约为5次，共计接待约36人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为3395.00元，较上年减少26605.00元，下降88.68%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费3395.00元，较上年减少26605.00元，下降88.68%。下降原因是单位加强内部控制管理，严格控制公务用车运行及维护费用开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：残疾人事业发展补助资金。

2.立项依据：《云南省人民政府关于印发云南省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（云政发〔2021〕26号）。

3.项目实施单位：昌宁县残疾人联合会。

4.项目基本概况：强化残疾人社会救助保障，加快发展重度残疾人照护和托养服务，提高残疾人保障水平，完善残疾人社会福利制度和社会优待政策，完善残疾人就业创业帮扶制度，促进残疾人就业，不断推动残疾人事业稳步发展，将残疾人事业发展补助资金列入县级财政预算，年初由县财政预算不少于800000.00元予以保障，专款专用。

5.项目实施内容：不断加大残疾人康复力度，拓展培训内容，增强残疾人就业能力，扶持残疾家庭子女就学，有效的为残疾人生产、生活、就业、学习等方面提供帮助与支持。

6.资金安排情况：本级财政安排残疾人事业发展补助资金500000.00元，单位资金安排300000.00元。

7.项目实施计划：年度内按计划组织好残疾人农村实用技术和职业技能培训、辅具适配、办证补贴、托养服务等各项工作。

8.项目实施成效：通过项目的实施，不断提高残疾人的实用技术和职业技能水平，增强残疾人就业能力，有效的为残疾人生产、生活、就业、学习等方面提供更多帮助和支持，不断推动残疾人事业健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费22500.00元，比上年预算减2500.00元，同比减10%，占基本支出的1.13％，主要是年末调出4人，人员减少，导致机关运行经费收支减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县残疾人联合会资产总额1799276.28元，其中，流动资产637148.56元，非流动资产1162127.72元，其中固定资产162127.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程1000000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少124871.31元，其中固定资产减少30663.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值65563.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县残疾人联合会2023年部门预算表

具体详见附件。

附件：昌宁县残疾人联合会2023年部门预算公开表

监督索引号53052403200600111