目录

第一部分 昌宁县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县科学技术协会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制订贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行县全民科学素质纲要办公室职责，对全县实施全民科学素质工作进行评估、实地检查和考核奖励。

2.宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规。

3.组织开展实用技术培训，推广先进实用技术，加强与科技团体和科技工作者的交流与协作。

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。发挥科技工作者在昌宁经济建设和社会发展中的重要作用。组织科技工作者参与科技政策和法规的制订，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

5.按照上级有关科普工作的方针、政策、法规，协助政府有关部门制订科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展青少年科技教育培训，组织青少年科技创新活动；推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用；指导全县反邪教工作，普及科学知识，开展捍卫科学尊严反对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

6.组织推荐学术论文，举荐人才，宣传表彰优秀科技工作者。

7.组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受县政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

8.组织开展学术交流，推动科学技术与经济建设的有机结合。

9.监督管理县直学（协）会，指导行业协会、乡镇科协、企业科协和农业技术协会工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：

1.办公室。负责机关行政后勤事务，做好各种会议服务，协商提出科协工作重要议题的建议和意见。协助领导对机关工作进行综合协调、督促检查。负责机关党建、文秘、信息采编、宣传、档案、财务和统计工作。负责车辆和国有资产的管理。

2.科普股（学会股）。组织、协调和指导全县《全民科学索质纲要》实施工作，组织多样性、经常性、群众性的科普活动。反映科技工作者的建议和诉求维护科技工作者合法权益，会同有关部门评价、举荐、宣传和表彰科技工作者。负责各类科普项目申报实施，发展农村专业技术协会。组织实用技术培训工作负责县级学会的监督管理和县级协会的指导工作，指导县级学（协）会、乡镇科协、企业科协开展多样性，多学科、多层次的学术交流。组织科学论证、咨询服务。组织推荐学术论文。开展青少年科技教育培训，组织实施青少年科技创新活动。指导反邪教工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述1、持续加强科协自身建设。一是持续抓好党建工作。进一步规范党内政治生活、党务工作台账及党员志愿服务，开展“一单位一品牌”创建及“模范机关”建设，坚持以“强队伍、转作风、创模范”为重点，全面形成“工作有亮点、支部有特色”的党建工作局面。二是持续抓好党风廉政建设工作。坚持“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续推进作风革命、效能革命建设，常态化抓好警示教育工作，以案为鉴，举一反三，深刻查找党风廉政风险点、薄弱环节，持续正本清源，构建良好政治生态。三是持续抓好意识形态工作。全面落实党组意识形态工作责任，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“学习宣传贯彻党的二十大精神”这一主题主线，扎实推进宣传思想文化工作，加强对挂钩村和学（协）会业务指导，做好科技工作者和干部群众宣传思想引导。严格全面落实党组网络意识形态工作责任，科学部署网络安全工作，加强信息安全宣传教育，努力营造清明爽朗的网络空间。

2、持续深化科技服务宗旨。一是精心组织好2023年农民科学素质网络知识竞赛。有序动员全民、全社会积极参与竞赛活动，确保年内参与人数突破1万人，答题数量突破150万次，满分率50％以上。二是着力提升科技创新大赛活动影响力。实施青少年、农民、产业工人、老年人、国家公职人员科学素质提升行动。依托昌宁县2023年青少年科技创新大赛活动，开展好科技志愿服务和应急科普、主题科普活动。围绕健康中国、绿色核能、环境保护、防灾减灾、食品安全、合理用药等热点，广泛组织开展群众性科普活动。重点组织谋划好9月份全国科普日系列活动，将年度科普工作推上更高台阶。三是稳步推进应急科普体系建设。围绕疫情防控、安全生产、森林防火、防震减灾等应急工作，发挥科技工作者专业优势，有效动员广大基层“三长”、科普中国信息员、科技志愿者和社会各方力量，积极主动配合有关部门和乡镇加强应急保障，做好应急科普宣传服务，打造普惠创新、全民动员、全民参与的社会化大科普格局。四是持续打造科普示范创建工作。年内启动创建县级示范基地3个、县级示范协会1个。结合13乡镇产业结构现状，围绕县级重点产业，建设农业技术协会3个。五是有序推介“科普中国”品牌进基层。强化“科普中国”APP推广应用，推动科普资源进驻基层党群服务中心、新时代文明实践阵地。年内拟建成科普e站2个，解决农村科普和农业信息化入户最后一公里问题。指导县农文旅产业协会入驻智慧农技协平台。加大“昌宁科普”微信公众号的推介力度，全面提升县域“科普中国”品牌知晓率。六是加强科普信息化建设和宣传活动。持续推进科普大篷车“进校园”“进社区”“进集市”等活动，年内开展生态环保、安全生产、文明创建、平安建设、疫情防控、森林防火、防灾减灾、禁毒防艾、扫黑除恶、反邪教等科普宣传40场以上。开放流动科技馆服务中小学生和市民参与科学体验，服务受众14000人次以上。深化科技志愿服务品牌打造，持续充实壮大县级科技志愿服务队伍，完善中国科技志愿平台信息，发布志愿项目6次以上，切实助力经济发展、社会稳定和全民科学素质提升。

3、持续加强科技人才建设。一是组织开展2023年昌宁县最美科技工作者选树活动，大力加强对科学精神和科学家精神的宣传学习，不断增强科技工作者的创新自信，持续强化科协组织对科技工作者的凝聚力和号召力。二是组织科技工作者建言献策活动，发挥科协特色柔性科技智库优势，服务党和政府科学决策、参与科技治理。三是开展农村中学科技馆科技辅导教师和青少年科技辅导员和中国科普信息员培训，着力提升全县农民、产业工人和青少年科素水平。四是积极发挥基层“三长”和县内科技专家作用，组织行业专家积极参与“助力乡村振兴”工作，加强基层科协组织力建设，服务全县经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设1个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入880177.4元，其中：一般公共预算860177.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000元。

与上年对比，比上年预算增207999.85元，同比增长30.94%，主要是机构改革由事业单位变为参公管理事业单位，新调入2名公务员，故人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入860177.4元，其中：本年收入860177.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款860177.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增187999.85元，同比增长27.97%，主要是机构改革由事业单位变为参公管理事业单位，新调入2名公务员，故人员经费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入20000元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000元，上年结转0元。

由于项目与上年度相同，因此资金与上年度持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出880177.4元。财政拨款安排支出860177.4元，其中：基本支出810177.4元，与上年对比，比上年预算增207999.85元，同比增长34.54%，主要是机构改革由事业单位变为参公管理事业单位，新调入2名公务员，故人员经费增加；项目支出50000元，与上年对比，比上年预算减少20000元，同比减28.57%，主要是项目减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排810177.4元，其中：人员经费752851.06元；公用经费57326.34元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计50000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计50000元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于科学技术支出679094.7元，社会保障和就业支出91074.74元，卫生健康支出90007.96元。具体为：

（1）“2060701”（机构运行）：596272.06元，主要用于工资福利、办公费、工伤保险、失业保险、工会经费和项目经费支出。

（2）“2060702”（科普活动）：82822.64元，主要用于工资福利、办公费、工伤保险、失业保险、工会经费和项目经费支出。

（3）“2080501”（行政单位离退休）：3200元，主要用于缴纳行政单位离退休费用。

（4）“2080502”（事业单位离退休）：1200元，主要用于缴纳事业单位离退休费用。

（5）“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：86674.74元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（6）“2101101”（行政单位医疗）：20721.82元，主要用于缴纳行政单位医疗费用。

（7）“2101102”（事业单位医疗）：19090.6元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

（8）“2101103”（公务员医疗补助）：49242.91元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（9）“2101199”（其他行政事业单位医疗支出）：952.63元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计20000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计20000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少因公出国(境)公务外出。

（二）公务接待费

昌宁县科学技术协会2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费昌宁县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

2023年昌宁县科普经费。

（二）立项依据

《中国科学技术协会章程》。

（三）项目实施单位

昌宁县科学技术协会。

（四）项目基本概况

昌宁县科学技术协会开展2023年度科普工作，争取在2023年底实现公民科学素质提升0.8%及以上的水平。

（五）项目实施内容

实施科普阵地建设、开展科普大篷车进校园、进乡镇、发放科普材料、举办科普知识讲座等，提升昌宁县全县公民科学素质，争取在2023年底实现公民科学素质提升0.8%及以上的水平。

（六）资金安排情况

项目共申报50000元经费，其中：财政拨款50000元（具体为：本级财力安排50000元；专项收入安排0元；执法办案补助安排0元；收费成本补偿安排0元；国有资源（资产）有偿使用收入安排0元；财政专户管理安排0元）；非财政拨款0元。

（七）项目实施计划

1.项目准备阶段：2023年9月前精心策划科普宣传活动方案，准备好相关宣传材料。2.项目实施阶段：2023年9月完成全国科普日宣传系列活动，支出50000元项目经费。

3.项目结束阶段：2023年度10月上旬将相关活动信息及图片在昌宁科普微信公众号、大篷车流动科技平台及科技志愿服务平台上进行发布。

（八）项目实施成效

本项目主要用于支持部门事业发展，开展2023年度科普工作，争取在2023年底实现公民科学素质提升0.8%及以上的水平。

产出指标:公开发放的宣传材料数量=5000份（部、个、幅、条）；发布稿件数量>=60篇；宣传活动举办次数>=10次；及时率=95%；发布稿件（短视频）原创率>=25%；错漏率<=10%；计划完成率>=80%。

效益指标：报刊（杂志、公众号）订阅区域增>=10%；报刊（杂志、公众号）订阅量增长>=10%；媒体关注量>=50次；宣传内容知晓率=60%；宣传活动参与人次>=2000人次。

满意度指标：社会公众满意度=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县科学技术协会2022年10月为财政全额拨款事业单位，2022年12月改革为参公管理事业单位，编制预算时参照2022年10月人员情况进行编制，因此2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县科学技术协会资产总额1576634.97元，其中，流动资产1335935.7元，固定资产240699.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少35047.4元，其中固定资产减少27164.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分昌宁县科学技术协会2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县科学技术协会2023年部门预算公开表

附件：昌宁县科学技术协会2023年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172400111