目录

第一部分 昌宁县动物卫生监督所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 昌宁县动物卫生监督所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县动物卫生监督所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县动物卫生监督所属农业局下属二级事业单位，主要职能是依法负责全县动物防疫、检疫和动物产品安全监督工作；依法负责进出境动物及产品的检疫监督工作；负责检疫监督有关票、证、章的管理和发放工作等；完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

昌宁县动物卫生监督所成立于2004年12月，单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、检疫监管办公室室、畜产品质量安全监管办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，昌宁县动物卫生监督所在县农业农村局党组的领导下，按照中央、省、市农业农村工作会议精神，围绕“防风险、保安全、促发展”目标，突出“以生猪、肉牛为主的动物及其产品检疫和防疫监督管理”两项重点任务，坚持“过程监管、风险控制、区域化和可追溯管理”相结合原则，实现了重大食品安全事零故目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设1个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2011875.42元，其中：一般公共预算2011875.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，比上年预算增加7090614.16元，同比增长35.24%，主要是2022年从昌宁县农业综合执法大队分流到本单位3人，职工工资福利增加，人员、公用经费增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2011875.42元，其中:本年收入2011875.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2011875.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算增7090614.16元，同比增长35.24%，主要是2022年从昌宁县农业综合执法大队分流到本单位3人，职工工资福利增加，人员、公用经费增加，项目经费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

1. 2023年部门预算总支出2011875.42元。财政拨款安排支出2011875.42元，其中：基本支出1921875.42元，与上年对比，比上年预算增629064.16元，同比增长32.73%，主要是2022年从昌宁县农业综合执法大队分流到本单位3人，职工工资福利增加，人员、公用经费增加；项目支出90000.00元，与上年对比，比上年预算增80000.00元，同比增长88.89%，主要是2022年项目经费支出减少，2023年项目经费支出增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排元，其中：人员经费1830920.47元；公用经费90954.95元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计90000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计90000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.“2130104”（事业运行）1418747.52元：其中事业人员基本工资651636.00元；津贴补贴75180.00元；奖金54303.00万元；绩效工资637625.52元。其他社会保障缴费8839.23元；办公费19842.00万元；邮电费8400.00元；水费1200.00元；电费3000.00元；差旅费8837.00元；公务接待费2063.00元；工会经费25254.95元；公务用车运行维护费19158.00元；2023年专项工作补助经费支出90000.00元。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）226999.60元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101102”（事业单位医疗）101347.56元。主要用于缴纳行政事业单位医疗费用。

4.“2101103”（公务员医疗补助）72461.06元。主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

5.“2080502”事业单位离退休3200.00元。主要用于事业单位离退休其他商品和服务支出。

6.“2101199”（其他行政事业单位医疗支出）2525.50元。主要用于缴纳事业单位医疗支出。

7.“2130108”（动物及动物产品检疫工作经费）10000.00元。主要用于动物及动物产品检疫工作经费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

昌宁县动物卫生监督所无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19158.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算19158.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县动物卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21221.00元，较上年减少14779.00元，下降41.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县动物卫生监督所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县动物卫生监督所2023年公务接待费预算为2063.00元，较上年减少3937.00元，增长65.62%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

增减变化原因：厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县动物卫生监督所2023年公务用车购置及运行维护费为19158.00元，较上年减少10842.00元，下降36.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费19158.00元，较上年减少10842.00元，下降36.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：厉行节约，减少开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

昌宁县动物卫生监督所无重点项目，重点项目预算绩效目标情况已在2023年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县动物卫生监督所为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县动物卫生监督所资产总额305488.33元，其中，流动资产18789.55元，固定资产286514.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产187.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少48140.11元，其中固定资产减少53242.50元，货币资金增加5852.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入256875.00元，其中出租资产120平方米，资产出租收入256875.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县动物卫生监督所2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县动物卫生监督所2023年部门预算公开表

监督索引号53052400232601300111