第一部分 昌宁县农业机械化技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县农业机械化技术推广站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县农业机械化技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实农业机械化政策、措施，拟订农机推广规划、计划及项目建议。

2.承担农机推广项目的实施。

3.负责维护农机作业秩序。

4.负责组织农机驾驶员、操作员的技术考核等相关工作。

5.负责农机驾驶、操作、维护人员的技术培训。

6.负责农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广。

7.负责开展农机技术咨询、交流和科普宣传工作。

8.负责组织开展农机产品质量投诉受理、质量纠纷调解、质量调查、质量信息咨询服务等工作。

9.负责对农机社会化服务组织的技术指导。

（二）机构设置情况

昌宁县农业机械化技术推广站共设置4个内设机构，分别是办公室、财务室、培训组、推广组，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入推进农机化管理方式改革。认真贯彻落实农机购置补贴政策“应补尽补”总要求，推动“装备升级”，主要是补短板，解决“无机可用”，促升级，加快“更新换代”，2023年，力争完成农机购置补贴资金2500000元以上。

2.深入推进农机推广工作全面发展。全方位提升粮食生产全程机械化水平。围绕水稻机械化移栽、玉米籽粒机收等薄弱环节，强化农机、农艺、品种集成配套，明确补短板技术路线，建立典型示范点，分区域开展技术培训、组织现场观摩，搞好专家指导服务，提高关键技术到位率和覆盖率，整体提升耕种收与高效植保、秸秆处理、产地烘干机械化水平。

3.持续提升农机社会化服务能力。一是加强服务组织规范化创建，以农机合作社为重点，完善管理机制和技术保障；二是强化农机服务主体扶持政策，优化技术培训、农机补贴、贴息贷款、作业补贴、政府购买服务等扶持政策。三是采取研修、集中办班和现场实训等方式，开展农机技术更新培训，为农机社会化服务提供人才储备，2023年，多形式开展各类农机手培训1000人次以上。

4.加大政策性资金投入。一是围绕促进良田良种良法良机配套，积极推进土地整理、田型调整和高标准农田建设，加快机耕道、生产便道等农田路网建设，加强配套施肥、灌溉设施建设，为农业机械化全程全面推广创造良好的基础作业条件。二是积极争取上级经费支持，做到专款专用，保障必要的新机具、新技术推广经费和农机购置补贴工作经费。

5.稳步推进农机驾驶员（操作手）培训和高素质农民培育工作。2023年度计划开展拖拉机和联合收割机驾驶员培训班2期，培训学员25人。培训各类农机操作手200人次，开展高素质农民培训班1期，60人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2143020.15元，其中：一般公共预算2104104.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入38915.97元。

与上年对比，比上年预算增228628.22元，增加11.94%，财政拨款收入增加311879.02元，非财政拨款收入减少83250.8元。主要原因：一是财政拨款收入增加（工资调整，人员经费增加，增加月奖励性绩效工资及基本工资增资）；二是非财政拨款收入减少（单位往来项目资金减少，没有及时代收2022年度租房户水电费）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2104104.18元，其中:本年收入2104104.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2104104.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加311879.02元，同比增长17.4%，变动原因主要是工资调整，人员经费增加，增加月奖励性绩效工资及基本工资增资。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入38915.97元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入38915.97元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减少83250.8元，同比下降68.15%，减少原因：单位往来项目资金减少，没有及时代收2022年度租房户水电费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2143020.15元。财政拨款安排支出2104104.18元，其中：基本支出2089104.18元，与上年对比，比上年预算增加311879.02元，同比增长17.4%，变动原因主要是工资调整，人员经费增加，增加月奖励性绩效工资及基本工资增资；项目支出15000元，与上年对比，比上年预算减少15000元，同比下降50%。减少原因：主要是计划培训拖拉机驾驶员逐年减少，上年计划完成拖拉机驾驶员培训5期，培训人数50人。今年计划完成拖拉机驾驶员培训2期，培训人数25人。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2089104.18元，其中：人员经费2005882.47元；公用经费65017.71元；对个人和家庭补助经费18204元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计15000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计15000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于：2080502社会保障就业支出事业单位离退休3600元；2080505社会保障就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出238221.69元；2080506社会保障就业支出机关事业单位职业年金缴费支出90000元；2080801机关事业单位职工遗属生活补助18204元；2101102卫生健康支出事业单位医疗106216.19元；2101103卫生健康支出公务员医疗补助70671.06元；2101199卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出2641.77元；2130104农林水支出事业运行1574549.47元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计38915.97元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计38915.97元。

非财政拨款安排支出按功能科目分类情况：“2299999”（其他支出）38915.97元，主要用于办公费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农业机械化技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少1500元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县农业机械化技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0元，组团0批次0人次，较上年无变动。

（二）公务接待费

昌宁县农业机械化技术推广站2023年公务接待费预算为0元，组团0批次0人次，较上年减少1500元，上年预计组团3批次15人次，上年预算下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：随着新的公务接待政策的出台，二级预算单位严格按照厉行节约的原则减少公务接待，拒绝不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农业机械化技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目，重点项目预算绩效目标情况已在2023年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县农业机械化技术推广站资产总额995662.46元，其中，流动资产43186.28元，固定资产952476.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少160795.69元，其中固定资产减少131815.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入63000元，其中出租资产1032.69平方米，资产出租收入63000元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县农业机械化技术推广站2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县农业机械化技术推广站2023年部门预算公开表

附件：2.昌宁县农业机械化技术推广站2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400232601000111