目录

第一部分 昌宁县农机安全监理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县农机安全监理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县农机安全监理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家农业机械安全生产的法律、法规、方针、政策。负责农业机械和驾驶操作人员牌证核发、检验、审验、安全管理等业务工作。负责农业机械安全宣传教育工作，检查农业机械田间、场院作业的安全生产技术状况及驾驶（操作）人员的操作行为。负责农业机械业务规范性整治工作，承担农业机械安全统计监测工作。

（二）机构设置情况

昌宁县农机安全监理站属昌宁县农业农村局下属二级单位，内设机构4个，包括办公室、财务室、办证室、安全室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实安全责任。一是县、乡形成环环紧扣联系，层层压实责任，级级传导压力的部门安全管理责任，二是利用年检，考试等时机与驾驶员、联合收割机和微耕机操作手签订安全责任书。

2.严守牌证管理底线。挂牌率97%（目标任务95%）；驾驶人持证率98%（目标任务95%）。

3.突出宣传效果。县农机监理部门组织驾驶人开展安全宣传教育面达 62% ；初训驾驶人安全警示教育面始终在100%；年检拖拉机机身喷涂“严禁违法载人”喷涂率始终保持100%。

4.强化变型拖拉机清理整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。（机构改革后单位名称“昌宁县农机监理站”将变更为“昌宁县农业机械安全服务中心”；单位性质由原来的“参公单位”变更为“事业单位”；保留原单位退休人员；人员编制：核定事业编制5人，其中：股所级领导职数1名，主任1名。现有在册编制人员5人，退休人员4人。）截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入674718.76元，其中：一般公共预算652600.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入22118.71元（单位往来补助资金）。

与上年对比，比上年预算增125828.76元，同比增长22.92%，主要原因是：机构改革后单位名称“昌宁县农机监理站”将变更为“昌宁县农业机械安全服务中心”；单位性质由原来的“参公单位”变更为“事业单位”；核定事业编制5人，在职实有5人，保留原单位退休人4人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入652600.05元，其中:本年收入652600.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款652600.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增125828.76元，同比增长23.88%，主要是机构改革后单位名称“昌宁县农机监理站”将变更为“昌宁县农业机械安全服务中心”；单位性质由原来的“参公单位”变更为“事业单位”；核定事业编制5人，在职实有5人，保留原单位退休人4人。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入22118.71元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入22118.71元，上年结转0元。

与上年对比，无增减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出674718.76元。财政拨款安排支出652600.05元，其中：基本支出652600.05元，与上年对比，比上年预算增152578.76元，同比增长30.51%，主要原因是：机构改革后单位名称由原来的“昌宁县农机监理站”变更为“昌宁县农业机械安全服务中心”；单位性质由原来的“参公单位”变更为“事业单位”；核定事业编制5人，在职实有5人，保留原单位退休人4人。项目支出0元，与上年对比，比上年预算减26750元，同下降100%，主要原因是：去年非税收入纳入项目管理，今年无。其他支出22118.71单位往来资金。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排652600.05元，其中：人员经费629975.23元；公用经费22624.82元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080501”(行政单位离退休支出）：1600元，主要用于退休人员公用金费。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：77798.59元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101101”（行政单位医疗）：784元，主要用于缴纳行政单位医疗费用。

4.“2101102”（事业单位医疗）：33800.57元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

5.“2101103”（公务员医疗补助）：27514.7元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

6.“2101103”（其他行政事业单位医疗支出）：852.48元.主要用于在职人员的工伤保险费用。

7.“2130104”（事业运行）：510249.71元，主要用于单位工作人员基本工资，津贴补贴、办公经费、印刷费、水电费等。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计22118.71元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计22118.71元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农机安全监理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年一致，无增减。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县农机安全监理站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，与上年一致，无增减。

（二）公务接待费

昌宁县农机安全监理站2023年公务接待费预算为0元，与上年一致，无增减。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，与上年一致，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农机安全监理站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致，无增减。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费0元，与上年一致，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因，与上年一致，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目，重点项目预算绩效目标情况已在2023年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

比上年预算减40317.84元，同比减100%。主要是机构改革后单位名称由原来的“昌宁县农机监理站”变更为“昌宁县农业机械安全服务中心”；单位性质由原来的“参公单位”变更为“事业单位”；保留原单位退休人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县农机安全监理站（将变更为“昌宁县农业机械安全服务中心”）资产总额337133.49元，其中，流动资产22132.44元，固定资产315001.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25542.27元，其中固定资产减少25556.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元；流动资产增加13.73元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分 昌宁县农机安全监理站2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件1：昌宁县农机安全监理站2023年部门预算公开表

附件2：昌宁县农机安全监理站部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400232600900111