目录

第一部分 昌宁县茶叶技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县茶叶技术推广站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县茶叶技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县茶叶技术推广站隶属于昌宁县农业农村局，系财政全额拨款的事业单位。负责全县茶树新品种的选育、引进、试验示范及推广工作；负责全县茶叶新技术推广应用；参与制定全县茶叶种植、加工的技术推广计划和中长期规划并组织实施；负责对乡镇技术骨干和茶农进行培训和技术咨询工作；参与全县茶叶发展项目实施管理；参与涉及茶叶“绿色食品牌”创建相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、财务室、检测室、审评室、技术推广及应用指导办公室。单位机构设置立足于增强单位运转效能、提高工作效率、提升管理水平，其中，综合办公室和财务室重点完成单位管理层面工作，检测室、审评室、技术推广及应用指导办公室重点完成专项事业发展工作。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，全县计划完成干茶总产量2950万公斤，实现茶叶综合产值63亿元。其中实现农业产值13.9亿元，实现工业产值39亿元，实现第三产业产值10.1亿元；实现茶农人均收入7600元。

1.加大对茶农茶园管理技术及茶叶加工技术培训。开展茶园科学施肥、中耕、修剪、病虫害绿色防治、科学采养及绿茶、红茶、白茶加工等方面的实用技术培训。培养一批名优茶种植、加工能手，提高茶叶种植水平及加工水平，全年培训茶农5000人次以上。

2.动员3家SC企业规范使用“昌宁红茶”地理证明商标。

3.完成国家茶叶产业技术体系西双版纳综合试验站各项工作。

4.在温泉、翁堵建立病虫害防治样板300亩，示范推广3万亩。

5.完成茶叶鲜叶农残检测样本1200份以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3110500.12元，其中：一般公共预算3030500.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入80000元。

与上年2541221.46元对比增加569278.66元，增22.4%，主要原因是单位2023年增加了事业月奖励性绩效工资及2022年下半年调整基本工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3030500.12元，其中:本年收入3030500.12元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3030500.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算2468067.26元增加562432.86元，同比增长22.79%，主要是单位2023年增加了事业月奖励性绩效工资及2022年下半年调整基本工资增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入80000元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入80000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算73154.2元增加6845.8元，同比增长9.36%，主要是单位往来补助资金预算中的办公费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3110500.12元。财政拨款安排支出3030500.12元，其中，基本支出3010500.12元，与上年对比，比上年预算2458067.26元增加552432.86元，同比增长22.47%，主要是单位2023年增加了事业月奖励性绩效工资及2022年下半年调整基本工资增加；财政拨款安排项目支出20000元，与上年对比，比上年预算增加10000元，同比增长100%，主要是增加了专项工作补助经费项目，非财政拨款安排项目支出80000元，与上年对比，比上年预算增加6845.8元，增加9.36%，主要是单位往来补助资金预算中的办公费预算增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3010500.12元，其中：人员经费2887361.78元；公用经费88698.34元；对个人和家庭补助经费34440元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计20000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计20000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2130104”（事业运行）2226174.52元，主要用于工资福利支出-事业人员及公用经费开支。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）337266.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080502”（事业单位离退休）3600元，主要用于机关事业单位离退休干部公用经费支出。

4.“2080506”（ 机关事业单位职业年金缴费支出）180000元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费支出。

5.“2080801”（死亡抚恤）34440元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

6.“2101102”（事业单位医疗）150241.59元，主要用缴纳事业单位医疗费用。

7.“2101103”（公务员医疗补助）95017.5元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

8.“2101199”（其他行政事业单位医疗支出）3759.83元，主要用于缴纳工伤保险费用。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金80000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金80000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县茶叶技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计0元，比上年预算减少2000元，下降100%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县茶叶技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县茶叶技术推广站2023年公务接待费预算为0元，较上年减少2000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，公务接待预算减少主要是单位严格执行公务接待审批制度，增强单位公务接待费预算的刚性约束减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县茶叶技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年重点项目2个，即茶叶科技推广工作经费10000元和专项工作补助经费10000元，项目预算绩效目标情况已在2023年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县茶叶技术推广站资产总额2272628.75元，其中，流动资产691139.56元，固定资产1504151.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产77338元，其他资产0元。与上年2250549.98元相比，本年资产总额增加22078.77元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入20000元，其中出租资产660平方米，资产出租收入20000元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县茶叶技术推广站2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县茶叶技术推广站2023年部门预算公开表

昌宁县茶叶技术推广站2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400232600500111