第一部分 中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，负责有关行政审批工作。统筹指导全县“扫黄打非”工作。负责县内报纸刊物的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

7.统筹指导协调全县网络安全和信息化工作。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题的研究，组织协调开展网络宣传、信息内容管理、舆论斗争等工作，维护互联网意识形态安全。统筹指导网络阵地建设，统筹规划重点新闻网站信息安全建设工作。统筹协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。

10.对全县新闻出版、广播电视、文化事业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，监督检查行业标准实施，指导监督广播电视重点基础设施建设。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监管广播电视广告播放。指导协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。承担全县广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。统筹协调全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管。统筹推进全县应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

13.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动昌宁文化走出去工作。

14.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

15.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

16.负责联系县外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

17.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

18.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

19.归口管理县融媒体中心，主管县属国有文化企业。负责县精神文明建设工作指导委员会日常工作。

20.完成中共保山市委宣传部、中共保山市委网络安全和信息化委员会办公室、保山市广播电视局和县委交办的其他任务。

21.指导协调所属各学会、协会、研究会和社科普及基地开展学术研究和日常管理工作，促进全县社会科学学科和人才队伍建设。

22.组织和推动全县社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为县委、县政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

23.组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。

24.组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。

25.向县委、县政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。

26.加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

27.完成保山市社会科学界联合会和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昌宁县委员会宣传部内设9个机构：办公室、干部理论股、舆情管理股、新闻宣传股、文产广电股、文艺电影和出版监管股、精神文明创建股、社会科学股、广播电视服务站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持之以恒抓好理论武装。一是强化理论学习。全面落实党委（党组）“第一议题”学习、理论学习中心组学习，党支部“三会一课”“主题党日”等制度，持续抓好党委（党组）理论学习中心组巡听旁听工作，提升理论武装学习实效，让领导干部成为党的创新理论的坚定信仰者和模范践行者。二是强化理论宣讲。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，组建学习贯彻党的二十大精神县委宣讲团，采取党员干部“带头讲”、专业队伍“巡回讲”、志愿服务“常态讲”等形式开展常态化宣讲，通过“昌宁话”“大白话”“民族话”推动党的二十大精神进企业、进农村、进校园、进社区、进网络、进村寨、进千家万户，加强传播手段和话语方式创新，持续用好“理润茶乡”微宣讲、“理论大家谈”等专栏，做到方法上更接地气、手段上紧跟时代、范围上覆盖全民，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是强化理论宣传。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，深入阐释“两个确立”的决定性意义，借力上级专家莅昌开展理论宣讲，组织领导干部撰写理论文章，增强主题教育的宽度、拓展宣传普及的广度、提升研究阐释的力度，夯实中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的干群基础。

2.持之以恒壮大主流舆论。一是加大正面宣传。全面办好“两台两微一端八号”县级媒体平台，持续用好新闻宣传“周策划、月通气、季联席”工作制度，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，在中央和省市县媒体大力推出宣传稿件，全面展示昌宁经济社会发展的新变化、新气象、新面貌，讲好习近平新时代中国特色社会主义思想在昌宁落地生根的生动实践。二是管好负面舆情。整合县乡村三级舆情监测力量，强化网评队伍建设，用好《昌宁县重大网络舆情联动处置办法》《昌宁县网络安全综合协调联席会议制度》，强化涉昌负面舆情的监测、搜集、研判，提升网络舆情应对处置的能力。三是严肃宣传纪律。贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，把党管宣传、党管意识形态、党管媒体原则和政治家办报、办台、办新媒体的要求落实到意识形态工作的全过程和各方面，坚决执行好意识形态、新闻舆论等工作纪律。

3.持之以恒坚持文化引领。一是坚定文化自信。依托温泉松山杨善洲教育基地、新城红色教育基地、新时代文明实践中心（所、站）等阵地，结合苗族服饰、彝族唢呐乐等非遗文化，发挥茶乡文化名家引领作用，广泛开展群众文化活动。推动文化产业发展，确保重点文化企业数量较上年至少增加1个。持续推进“扫黄打非”工作，打造“反非法反违禁”示范点2个；强化农家书屋管理，从“管理模式”入手推出农家书屋创新示范案例至少1个，打造全民阅读示范点2个。二是创新文明培育。坚持弘扬和践行社会主义核心价值观，以“五大创建”为抓手，深入开展精神文明创建活动。广泛开展“最美昌宁人”“最美家庭”等评选活动，孕育农村社会好风尚，把基层群众精气神提振起来，全面推进乡风文明、民风淳朴。以加强和改进思想政治工作为引领，创新“五环思政”教育，强化乡村学校少年宫的“建管用”，引导广大青少年“扣好人生第一粒扣子”。

4.持之以恒强化队伍建设。加强和改进宣传思想系统党的建设，坚持以党的政治建设为统领，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训，开展对党忠诚教育，增强政治机关意识，强化宣传干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，深入推进作风革命、效能革命，开展全员大学习、业务大比拼、能力大提升专项行动，锻造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传铁军，着力推进宣传思想工作思路理念创新，内容形式创新、体制机制创新。

二、预算单位基本情况

中国共产党昌宁县委员会宣传部编制2023年部门预算单位共1个，无下设单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5997423.2元，其中：一般公共预算5997423.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少517301.64元，减少7.94%，主要原因一是2023年项目预算减少；二是2023年其他收入预算减少。其中：

2023年初预算项目减少6个，项目收入与上年对比减少950000元，减少57.58%；其他收入与上年对比减少300000元，减少100%；人员工资收入与上年对比增加576848.92元，增长19.61%；行政人员公务交通补贴与上年对比增加18000元，增长9.52%；社会保障缴费收入与上年对比增加133792.46元，增长12.09%；退休公用经费、退休大病医疗收入与上年对比增加596元，增长14.29%；工会经费与上年对比增加3460.98元，增长5.88%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5997423.2元，其中:本年收入5997423.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5997423.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少217301.64元，减少3.5%，主要原因2023年项目预算减少。其中：

2023年初预算项目减少6个，项目收入与上年对比减少950000元，减少57.58%；人员工资收入与上年对比增加576848.92元，增长19.61%；行政人员公务交通补贴与上年对比增加18000元，增长9.52%；社会保障缴费收入与上年对比增加133792.46元，增长12.09%；退休公用经费、退休大病医疗收入与上年对比增加596元，增长14.29%；工会经费与上年对比增加3460.98元，增长5.88%。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减少300000元，同比减少100%，原因是本单位2023年无宣传工作经费收入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5997423.2元。财政拨款安排支出5997423.2元，其中：基本支出5297423.2元，与上年对比增加732698.36元，增长16.05%，主要原因是2022年规范津贴补贴，津贴补贴预算收入增加，其中：

人员工资收入与上年对比增加576848.92元，增长19.61%；行政人员公务交通补贴与上年对比增加18000元，增长9.52%；社会保障缴费收入与上年对比增加133792.46元，增长12.09%；退休公用经费、退休大病医疗收入与上年对比增加596元，增长14.29%；工会经费与上年对比增加3460.98元，增长5.88%。

项目支出700000元，与上年对比减少950000元，减少57.58%，主要原因为2023年初预算项目减少6个。其中：“四个定位”专项宣传经费50000元，与上年对比减少50000元，减少50%；《杨善洲在昌宁》一书的编撰出版经费0元，与上年对比减少100000元，减少100%；党史主题教育工作经费0元，与上年对比减少200000元，减少100%；贯彻落实党的十九届六中全会及党的二十大主题宣传经费450000元，与上年对比减少450000元，减少50%；数字电视无线覆盖运行维护经费0元，与上年对比减少100000元，减少100%；舆情监测服务及培训会议经费0元，与上年对比减少50000元，减少100%。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排5297423.2元，其中：人员经费4758959.43元，占基本支出的89.84%；公用经费462495.77元，占基本支出的8.73%；对个人和家庭补助经费75968元，占基本支出的1.43%。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排5个项目，资金共计700000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目5个，资金共计700000元，其中：“扫黄打非”示范点建设经费50000元；“四个定位”专项宣传经费50000元；贯彻落实党的十九届六中全会及党的二十大主题宣传经费450000元；社会科学普及工作经费50000元；省级文明县城测评工作经费100000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类安排支出合计5997423.2元，基本支出5297423.2元，占总支出88.33%；项目支出700000元，占总支出11.67%。

2013301行政运行支出2882956.03元，主要用于行政人员工资支出2429153元，社会保障缴费8755.97元，公务用车运行维护费46729元，公务接待费8000元，工会经费43147.06元，行政人员公务交通补贴207000元，乡镇（公社）老放映员补助74400元，其他公用经费支出65771元；

2013303机关服务42000元，主要用于会议费用支出；

2013350事业运行支出1136084.15元，主要用于事业人员工资支出1089435.44元，工会经费19148.71元，其他公用经费支出27500元；

2013399其他宣传事务支出600000元，主要用于“四个定位”专项宣传50000元，贯彻落实十九届六中全会及党的二十大主题宣传450000元，省级文明县城测评100000元；

2049999其他公共安全支出50000元，主要用于“扫黄打非”示范点建设经费；

2069999其他科学技术支出50000元，主要用于社会科学普及工作经费；

2080501行政单位离退休支出2400元，主要用于行政退休人员公用经费；

2080502事业单位离退休支出800元，主要用于事业退休人员公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出562974.15元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出270000元，主要用于退休人员职业年金缴纳；

2101101行政单位医疗171408.18元，主要用于行政在职人员基本医疗保险及行政退休人员医疗费补助；

2101102事业单位医疗76270.53元，主要用于事业在职人员基本医疗保险及事业退休人员医疗费补助；

2101103公务员医疗补助146300.58元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出6229.58元，主要用于其他社会保障缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

与上年对比，比上年预算减少300000元，同比减少100%，原因是本单位2023年无宣传工作经费支出预算。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额236729元，其中：政府采购货物预算226729元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54729元，与上年对比减少35271元，减少39.19%；主要原因：落实中央八项规定精神，厉行节约，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0元，接待批次为0次，共计接待0人次，与上年持平，持平原因：中国共产党昌宁县委员会宣传部2022年及2023年均无因公出国相关费用的预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年公务接待费预算为8000元，国内接待批次为20次，共计接待100人次。与上年对比减少22000元，减少73.33%，主要原因：严格执行中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为46729元，与上年对比减少13271元，减少22.12%，其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费46729元，与上年对比减少13271元，减少22.12%。无新购置公务用车，年末公务用车保有量为2辆。主要原因：落实中央八项规定精神，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

贯彻落实党的十九届六中全会及党的二十大主题宣传经费。

（二）立项依据

中共保山市委宣传部《关于做好学习贯彻党的二十大精神氛围营造工的通知》。

（三）项目实施单位

中国共产党昌宁县委员会宣传部。

（四）项目基本概况

2023年将围绕贯彻落实党的十九届六中全会及党的二十大等重大主题开展新闻宣传和社会宣传，统筹开展主题教育、宣讲宣传、研究阐释工作，唱响正面宣传主基调，持续巩固壮大主流思想舆论。

（五）项目实施内容

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述、党的十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，持续增强广大党员群众忠诚核心、拥戴核心、捍卫核心的思想自觉和行动自觉，持续提升用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作的能力。

（六）资金安排情况

贯彻落实党的十九届六中全会及党的二十大主题宣传经费年初预算金额为450000元。

（七）项目实施计划

预计2023年内开展相关专题辅导3次，外出考察学习2次，开展基层宣讲500场次。

（八）项目实施成效

一是始终坚持把思想政治工作融入到主题宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传中，进一步做好党的二十大精神、党的十九届六中全会精神等在昌宁落地生根生动实践的宣传报道，全面巩固壮大主流舆论；二是推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，引导广大干部群众自觉做党的创新理论的坚定信仰者和忠实实践者。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费462495.77元，占基本支出的8.73％，比上年预算增加24660.98元，同比增长5.63%，主要是行政人员公务交通补贴增加18000元，工会经费增加3460.98元，退休公用经费增加3200元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昌宁县委员会宣传部资产总额1096740.86元，其中，流动资产212473.83元，固定资产884267.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少55133.41元，其中流动资产增加179521.63元，非流动资产减少234655.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件1:中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年部门预算公开表

附件2:中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400121100111