目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党史研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昌宁县委员会党史研究室（昌宁县地方志编纂委员会办公室）主要职责是：

1.贯彻落实上级党委、政府关于党史研究和地方志工作的方针政策、决策部署和工作安排；组织、指导和管理全县党史研究和地方志工作，拟订昌宁县党史、地方志工作规划。

2.负责中共昌宁县党史资料征集、整理、研究工作，编纂、出版党史书刊。

3.开展党史研究，运用党史资料和研究成果开展革命传统、爱国主义和社会主义教育。

4.收集、保护、整理和开发地方志资料和历史文献资料。

5.宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策，组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

6.组织开发利用地方史志资源，负责革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报。

7.指导部门（专业）志、乡镇志、村志编纂，审查验收部门（专业）志、乡镇志、村志。

8.组织培训党史、地方志编撰（纂）人员。

9.承办中共保山市委党史研究室（保山市地方志编纂委员会办公室）交办事项。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门无所属单位，共设置2个内设机构，包括：综合股、史志股。

1.综合股。负责单位日常运转工作。制订有关工作制度和年度计划并组织实施；承担综合性重要文稿的起草、文件收发、会务服务；负责财务、物资采购、固定资产管理、公务接待；负责机关党建、党风廉政建设、意识形态（精神文明建设）、组织人事、干部教育培训、机构编制、老干部服务、统一战线（民族宗教）、脱贫成果巩固暨乡村振兴、安全生产、卫生健康教育（疫情防控）、爱国卫生、法治建设、档案管理、工青妇等工作。

2.史志股。负责拟订昌宁县党史、地方志工作规划；征集、整理、研究中共昌宁县党史资料，编纂、出版党史书刊；开展党史研究，运用党史资料和研究成果开展革命传统、爱国主义和社会主义教育；收集、保护、整理和开发地方志资料和历史文献资料；宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策，编纂地方志书、地方综合年鉴；开发利用地方史志资源，负责革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报；指导部门（专业）志、乡镇志、村志编纂，审查验收部门（专业）志、乡镇志、村志；组织培训党史、地方志编撰（纂）人员；向上级党史和地方志部门提供党史、地方志资料。

（三）重点工作概述

2023年，完成《中共昌宁县委执政纪要（2022）》和《昌宁年鉴（2023）》编纂出版工作，编撰党史专题研究稿件，开展《中国共产党昌宁历史（第二卷）》编纂工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1419300.58元，其中：一般公共预算收入1329901.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入89399.15元。

部门财务总收入与上年对比，比上年预算增加15800元，同比增长1.13%；一般公共预算收入，比上年预算增加52100元，同比增4.08%。主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险等，遗属补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1329901.43元，其中：本年收入1329901.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1329901.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增52100元，同比增长4.08%，主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险等，遗属补助增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入89399.15元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入89399.15元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减36300元，同比下降28.88%，主要是单位自有资金收入预计减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1419300.58元。财政拨款安排支出1329901.43元，其中：基本支出1029901.43元，与上年对比，比上年预算增134100元，同比增长14.97%，主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险等，遗属补助增加；项目支出300000元，与上年对比，比上年预算减81900元，同比下降21.45%，主要是《昌宁年鉴》《中共昌宁县委执政纪要》出版经费减少。非财政拨款安排支出89399.15元，与上年对比，比上年减少31250.85元，同比下降25.90%，主要原因是单位资金预算收入减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排1029901.43元，其中人员经费943869.41元、公用经费86032.02元、对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计300000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委、县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目3个，资金共计300000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“201”一般公共服务支出1118633.02元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金，单位运转公用经费和《昌宁年鉴》《中共昌宁县委执政纪要》《中国共产党昌宁历史（第二卷）》等编纂经费等支出。其中：“2010101”行政运行支出300000元，主要用于《昌宁年鉴》《中共昌宁县委执政纪要》《中国共产党昌宁历史（第二卷）》编纂经费等支出；“2010301”行政运行支出818633.02元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金和单位运转公用经费。

“208”社会保障和就业支出119604.16元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费、退休人员公用经费支出。其中：“2080501”行政单位离退休公用经费2400元，主要用于退休人员慰问。“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出109920.16元，主要用于在职人员养老保险缴费。“2080801”死亡抚恤支出7284元，主要用于遗属补助支出。

“210”卫生健康支出91664.25元，主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗保险、工伤保险缴费。其中：“2101101”行政单位医疗支出91664.25元，主要用于单位在职人员基本医疗保险费缴费；“2101103”公务员医疗补助支出41390.77元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位缴费。“20101199”其他行政事业单位医疗支出1213.20元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0元，其中人员经费0元、公用经费0元、对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金89399.15元。其中，县委、县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计89399.15元。

非财政拨款安排支出按功能科目分类情况：“2299999”其他支出89399.15元，主要用于单位运转公用经费。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7200元，其中：政府采购货物预算7200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1505元，较上年减少3495元，下降69.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位2023年无需因公国（境）的情况，故无需相关经费预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会党史研究室2023年公务接待费预算为1505元，较上年减少3495元，下降69.90%，国内公务接待批次约为2次，共计接待约为14人次。

减少原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》有关制度，不断规范公务接待管理，严格控制接待标准及陪餐人数等。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无公车，故无需相关经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

《昌宁年鉴》编纂出版。

（二）立项依据

根据《云南省地方志工作规定》《云南省人民政府办公厅关于加快推进地方志编纂工作确保完成两全目标的通知》（云政办函〔2018〕111号）、《关于转发做好省市县三级综合年鉴2022年卷编纂出版工作文件的通知》（云志办通〔2022〕2号），县委党史研究室（县地方志编纂委员会办公室）每年需公开出版一卷《昌宁年鉴》。

（三）项目实施单位

项目由中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室（县地方志编纂委员会办公室）实施，设计、排版、印刷由询价采购确定的印刷公司承担，出版由云南人民出版社负责。

（四）项目基本概况

2023年底前公开出版发行《昌宁年鉴（2023）》400册。

（五）项目实施内容

2023年底前公开出版发行《昌宁年鉴（2023）》400册。

（六）资金安排情况

2023年编纂出版经费预算为100000元，主要用于出版费40000元、印刷装帧56000元、电子书制作6000元。

（七）项目实施计划

2023年2月底前向各供稿单位发出交稿通知，单位交稿后委党史研究室（县地方志编纂委员会办公室）各分纂人员进行分纂，7月底前将总纂完成的稿件交询价采购确定的印刷公司进行排版设计，9月底前云南人民出版社完成校审，12月底前印刷公司完成印制将成书交县委党史研究室（县地方志编纂委员会办公室）。

（八）项目实施成效

为各部门提供工具书，实现“存史资政育人”的目的，得到用“志”人员的满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费86032.02元，比上年预算减56667.98元，同比下降39.71%，占基本支出的8.35％，主要是临时工劳务费、工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昌宁县委员会党史研究室资产总额1062471.65元，其中，流动资产1007784.72元，固定资产54686.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1690.46元，其中固定资产减少4263.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党史研究室2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：中国共产党昌宁县委员会党史研究室2023年部门预算公开表

监督索引号53052400128400111