目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昌宁县委员会办公室贯彻落实党中央和省、市、县委关于重大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对重大工作的集中统一领导，主要职责是：

1.围绕中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为县委科学决策提供建议、预案。

2.承担县委部分文件、文稿的起草。负责县委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

6.承担中国共产党昌宁县委员会国家安全委员会日常工作。

7.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

8.负责统筹做好全县密码管理和保密工作。

9.完成中共保山市委办公室、中共保山市委机要和保密局及县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昌宁县委员会办公室共设置11个内设机构，包括综合股、秘书一股、秘书二股、信息综合室、县委督查室、机要和保密股、密码管理股、档案股、保密股、关工委办公室、行政事务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委的坚强领导下，在各级各部门的支持配合下，县委办公室紧紧围绕中心、服务大局，在参谋辅政、办文办会、服务中心、机要保密、督查督办等方面做出卓有成效的工作，优质高效地完成各项工作任务。

1.综合协调周密高效。充分发挥综合协调职能，主动加强对重要产业、重点工作、重大项目、重要活动的综合协调，积极配合省市各级各单位开展工作调研，提供一手资料，为县委决策提供参考。

2.参谋辅政精准发挥。充分发挥以文辅政作用，注重加强对重点热点问题的调查研究，想方设法为县委科学决策提供参考。

3.办文办会规范高效。加强对办文办会流程培训管理，努力提高办文办会效率和质量。

4.督查工作高效推动。结合全县中心工作，定期组织开展督导督查工作，促进全县重点工作推进、重大项目建设、重要产业良性发展。

5.档案管理扎实有效。深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要批示精神。

6.党的建设工作亮点突出。强化政治建设，强化思想教育，强化组织提升。

7.党风廉政建设稳步推进。压实工作责任，狠抓作风建设，强化警示教育。

8.意识形态工作持续深入。抓实党史主题教育，抓实理论中心组学习，抓实大讨论活动，抓实志愿服务。

9.挂包帮扶扎实开展。抓好问题再排查，抓好人居环境整治，抓好疫情防控宣传。

10.理论思想学习不断加强。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持集中学习与个人自学相结合，切实把“四个意识”内化于心、外化于行。

11.干部队伍建设持续加强。常态化开展“双报到双服务双报告”，传承弘扬批评与自我批评、理论联系实际、密切联系群众等优良传统，不断增强党支部的凝聚力、战斗力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制37人，事业编制3人。在职实有34人，其中：财政全供养31人，财政部分供养3人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10045555.44元，其中：一般公共预算9445555.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600000元。

与上年对比，比上年预算增加1825279.44元，同比增长22.2%。其中基本支出预算增加946070.44元，同比增长13.96%，主要原因是本年新增在职人员公务员基础绩效奖、事业月奖励性绩效工资以及基本工资调整后的正常增资部分；项目支出增加579209元，同比增长21.7%，主要原因是本年新增2个涉密项目；其他收入增加300000元，增长100%，主要原因是将单位预算外财政代管资金纳入预算，计划向上争取更多的补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9445555.44元，其中:本年收入9445555.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9445555.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加1525279.44元，同比增长19.26%，其中基本支出预算增加946070.44元，同比增长13.96%，主要原因是本年新增在职人员公务员基础绩效奖、事业月奖励性绩效工资以及基本工资调整后的正常增资部分；项目支出增加579209元，同比增长21.7%，主要原因是本年新增2个涉密项目。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入600000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增加300000元，同比增长100%，主要原因是将单位预算外财政代管资金纳入预算，计划向上争取更多的补助资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10045555.44元。财政拨款安排支出9445555.44元，其中：基本支出6776475.44元，与上年对比，比上年预算增加946070.44元，同比增长16.23%，主要原因是新增在职人员公务员基础绩效奖、事业月奖励性绩效工资以及基本工资调标后的正常增资部分；项目支出2669080元，与上年对比，比上年预算增加579209元，同比增长21.72%，主要原因是本年新增2个涉密项目。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排6776475.44元，其中：人员经费4759469.3元；公用经费1980598.14元；对个人和家庭补助经费36408元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排9个项目，资金共计2669080元（包含5个涉密项目资金2299080元），其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委、县政府确定的重点项目1个，资金共计100000元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目8个，资金共计2659080元（包含5个涉密项目资金2299080元）。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

“2013101”（行政运行）7848961.76元。主要用于行政人员工资支出3223663.56元；机关运行经费1956218.2元，包含办公费、会议费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费等；项目支出2669080元（包含5个涉密项目资金2299080元），包含督查工作补助资金、对外交往联络和招商引资工作补助资金、关心下一代工作补助资金等项目。

“2013150”（事业运行）264177.06元。主要用于事业人员工资支出244997.12，机关运行经费19179.94元，包含办公费、工会经费等。

“2080501”（行政单位离退休）5200元。主要用于退休干部慰问支出。

“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）534513.14元。主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

“2080506”（机关事业单位职业年金缴费支出）360000元。主要用于退休人员及调出县委人员职业年金做实。

“2080801”（死亡抚恤）36408元。主要用于发放遗属补助。

“2101101”（行政单位医疗补助支出）218316.07元。主要用于缴纳行政医疗保险单位部分。

“2101102”（事业单位医疗补助支出）16680.78元。主要用于缴纳事业人员医疗保险单位部分。

“2101103”（公务员医疗补助支出）155418.82元。主要用于缴纳公务员医疗补助。

“2101199”（其他行政事业单位医疗支出）5879.81元。主要用于缴纳在职人员工伤保险。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委、县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计600000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额300000元，其中：政府采购货物预算70000元、政府采购服务预算230000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260000元，较上年减少640000元，下降71.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会办公室部门2023年公务接待费预算为10000元，较上年减少640000元，下降98.46%，预计国内公务接待批次为40次，预计接待120人次。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》有关制度，不断规范公务接待管理，严格控制接待批次及标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为250000元，用于5辆公务用车的运行维护，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化，主要原因是公车制度改革后，公务用车编制5辆，实有车辆5辆，已满编，无新增购置车辆；公务用车运行维护费250000元，与上年比较无变化，因车辆数量不变，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出较上年基本保持不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2023年共申报项目10个，

全部编制项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，其中重点项目1个。

（一）项目名称

督查工作补助资金。

（二）立项依据

《昌宁县重点工作督查办法（试行）》(昌办发〔2021〕95号)。

（三）项目实施单位

中国共产党昌宁县委员会办公室。

（四）项目基本概况

聚焦全县重要产业、重点工作、重大项目等事关昌宁高质量跨越发展的各项工作，紧盯各级各部门履职尽责情况和县委、县政府领导批示交办事项等内容，坚持目标导向、问题导向、结果导向，扎实开展督查检查，深入查找问题短板，持续推动问题整改，发挥以督促干、以督促改、以督提质的作用，构建全县各级干部谋事实、干事实、创业实、作风实的良好工作格局，为“十四五”开好局、起好步提供有力保障。

（五）项目实施内容

1.“三重工作”完成情况。督查领导挂钩重要产业、重点工作、重大项目年度目标、月度任务推进完成情况。

2.县委、县政府领导批示交办事项落实情况。重点督查县委、县政府主要领导在各级会议、调研过程中安排的重要事项，以及在各类文件材料、群众来信来访等重要批示的贯彻落实、办理办结情况。

3.反馈交办问题整改情况。重点督查每月综合督查交办反馈问题后，各整改责任单位是否及时推动和完成问题整改。

4.其他督查事项。根据全县阶段性工作需要，需纳入综合督查的事项。

（六）资金安排情况

该项目共申报财政拨款100000元。

（七）项目实施计划

按照年度督查计划进行督查。

（八）项目实施成效

加快推动全县高质量跨越发展，全面压实全县各级各部门责任，营造苦干实干、争创一流的良好氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1655000元，与上年比较无变化，占基本支出的24.42％，主要原因是实有在职人数与上年比较无变化，水费、电费、差旅费等机关运行支出较上年基本保持不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资产总额6824926.68元，其中，流动资产910152.35元，固定资产5912493.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2281元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少97645.53元，其中固定资产减少156290.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产253项，账面原值464514.2元，实现资产处置收入200元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国共产党昌宁县委员会办公室2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：1.中国共产党昌宁县委员会办公室部门2023年部门预算公开表

2.中国共产党昌宁县委员会办公室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400120100111