第一部分 中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。统一管理全县党委、人大、政府、政协各部门及各人民团体、事业单位、其他机构、乡镇的机构编制工作。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县深化行政管理体制改革、事业单位管理体制改革与机构改革总体方案，对全县各部门、各乡镇机构改革方案提出指导意见，并按程序报批后组织实施。对科级以下机构的设置、调整提出意见，并按程序报批后组织实施。

4.拟订全县综合行政执法改革方案，指导、监督全县行政综合行政执法改革工作。参与做好关键环节、重点领域、园区管理体制等改革工作。

5.负责建立健全全县编制及领导职数总量控制和动态调整机制。在上级核定的总量内，提出全县各部门、各乡镇编制及科级以下领导职数分配、设置、调整的意见建议，并按程序报批后组织实施。

6.综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇之间、县与乡镇之间的职责关系。负责审核全县党委、人大、政府、政协各部门及各人民团体、事业单位、其他机构、乡镇的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

7.开展机关、群团、事业单位的统一社会信用代码证的赋码换证等工作。负责全县事业单位法人登记管理工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构的“政务”“公益”中文域名管理和网站挂标等工作。

9.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。负责对全县各部门“三定”规定的执行情况进行评估和监督检查。会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。

10.完成中共保山市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、登记管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是抓实机构编制督查整改。将督查整改作为一项政治任务来抓，按照既定的工作方案，采取过硬过细措施，坚决打赢消化超编这场硬仗，高效完成督查整改任务。二是巩固拓展机构改革成果。与时俱进深化机构改革，不断完善机构职能体系，不断深化国防动员体制改革、疾病预防控制体系改革、综合行政执法改革、政法领域相关体制机制改革，优化规范园区管理机构设置。加强部门“三定”规定落实督促检查，全面推行职责清单管理制度，推动部门依法履职、高效运转。三是盘活用好机构编制资源。按照“控得住、管得好、盘得活”的要求，不断创新管理方式，加大统筹调配力度，科学、精准、高效配置机构编制资源。推进机构编制实名制管理，加强机构编制数据、人才队伍情况的统计分析，建立机构编制与组织人事、财政预算管理信息共享机制，为全县人才队伍建设提供有力支撑。四是加快推进机构编制法定化。牢固树立“编制就是法制”的理念，推动机构编制管理由“凭经验、老办法”向“依法规、靠制度”转变，建立健全贯彻落实“一条例、两办法”等相关机构编制法规制度的落实措施。深入落实机构编制监督检查和效能评估办法，严格落实机构编制报告制度，推动机构编制监督经常化、规范化、法制化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1180063.94元，其中：一般公共预算1179863.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200元。

与上年对比，比上年预算增加21500.96元，同比增长1.86%，主要是在职人员工资调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1179863.94元，其中：本年收入1179863.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1179863.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加24300.96元，同比增长2.1%，主要是在职人员工资调整，人员经费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入200元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减少2800元，同比下降93.33%，主要是单位其他收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1180063.94元。财政拨款安排支出1179863.94元，其中：基本支出1079863.94元，与上年对比，比上年预算增加24300.96元，同比增长2.3%，主要是在职人员工资调整，人员经费支出增加；项目支出100000元，与上年持平，主要是今年要持续推进各项机构改革，预算项目资金与去年相同。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1079863.94元，其中：人员经费981152.52元；公用经费98711.42元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计100000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计100000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080101行政运行970711.93元,主要用于支付在职人员工资及日常办公经费。

2.2080501行政单位离退休400元，主要用于支付退休人员办公经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123483.36元，主要用于支付在职人员基本养老保险。

4.2101101行政单位医疗53971.97元，主要用于支付在职人员基本医疗保险。

5.2101103公务员医疗补助29935.54元，主要用于支付在职人员公务员医疗保险。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出1361.14元，主要用于支付在职人员工伤保险。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.30101基本工资277668元，主要用于支付在职人员工资。

2.30102津贴补贴379764元，主要用于支付在职人员津补贴。

3.30103奖金114339元，主要用于支付在职人员奖金。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费123483.36元，主要用于支付在职人员基本养老保险。

5.30110职工基本医疗保险缴费53775.97元，主要用于支付在职人员基本医疗保险。

6.30111公务员医疗补助缴费29935.54元，主要用于支付在职人员公务员医疗保险。

7.30112其他社会保障缴费1990.65元，主要用于支付在职人员工伤保险和失业保险。

8.30201办公费46500元，主要用于支付单位基本运转办公费。

9.30207邮电费10000元，主要用于支付单位邮电费。

10.30211差旅费8213元，主要用于支付干部职工出差产生的差旅费。

11.30217公务接待费2787元，主要用于上级部门或邻县区到我部门指导工作所发生的公务接待费。

12.30228工会经费13611.42元，主要用于单位上缴工会经费。

13.30239其他交通费用67200元，主要用于支付在职人员公车补贴。

14.30299其他商品和服务支出400元，主要用于支付退休人员办公费。

15.30307医疗费补助196元，主要用于支付退休人员大病保险。

16.31002办公设备购置50000元，只要用于支付单位日常办公设备购置费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计200元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计200元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额50000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2787元，较上年减少1213元，下降30.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因为坚持厉行节约，压减公用经费，本单位今年与上年均无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为2787元，较上年减少1213元，下降30.33%，国内公务接待批次约为4次，共计接待约30人次。

减少原因为严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因为本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

机构编制工作经费

（二）立项依据

中共保山市委机构编制委员会关于转发《机构编制管理评估办法（试行）》文件的通知（保编〔2021〕17号）、《中央编办关于批转〈事业单位法人公示信息抽查办法（试行）〉的通知》（中央编办发〔2015〕131号）、《云南省机构编制监督检查办法》等文件。

（三）项目实施单位

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室

（四）项目基本概况

机构编制工作经费项目资金为本级财政拨款安排支出，属于事业发展类项目，该项目立项依据齐全，资金支出合理，项目支出绩效目标明确，符合本单位职能职责及2023年重点工作开展。

（五）项目实施内容

该项目主要用于采购一批办公设备，提升办公硬件设施水平，提高工作效率和服务质量；开展机构编制监督检查和效能评估；开展事业单位法人登记和法人信息公示抽查；根据上级改革要求推进各项机构改革，盘活机构编制资源，为全县机关事业单位提供机构编制保障。

（六）资金安排情况

机构编制工作经费预算安排100000元。

（七）项目实施计划

2023年计划支出50000元用于配备单位办公设备，计划支出10000元用于支付单位邮电费，确保单位工作正常运转；计划开展机构编制监督检查及效能评估等工作支出差旅费3000元及办公费37000元。预计在2023年底项目实施完成，资金全部支付到位。

（八）项目实施成效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实名制管理为基础，以机构编制监督检查和效能评估为抓手，进一步提升机构编制监督检查效能；开展事业单位法人登记和法人信息公示抽查，规范登记行为，促进和保障事业单位健康发展；根据上级改革要求，及时推进行政事业单位改革，创新体制机制，提高公共服务职能，盘活编制资源，推动机构编制工作高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费等机关运行经费98711.42元，比上年预算减少12475.04元，同比减少11.22%，占基本支出的9.14％，主要是实有人数比上年减少1人，其他交通费用及工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室资产总额184034.28元，其中，流动资产11176.78元，固定资产172857.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。本年资产总额与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分 中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表

附件：中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172700111