目录

第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（县政协研究室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.调研、视察、协商、监督工作。2023年共有调研、视察、协商、监督工作12项，分别为：对全县教育高质量发展情况进行调研、对全县基层医疗服务能力建设情况进行调研、对全县农村劳动力转移就业及技能培训情况进行调研、对昌宁茶文化传承弘扬和品牌建设情况进行调研、对全县“协商在基层”成果转化情况进行调研、对通威高纯晶硅绿色能源项目建设情况进行视察、对全县优化营商环境工作推进情况进行专题议政性常务会议协商、对县城防洪和全县污水收集处理情况进行专题议政性常务会议协商、对全县融资工作情况进行民主监督、对全县《反电信网络诈骗法》实施情况进行民主监督、对全县高速公路建设进展情况进行民主监督、围绕社会关注的热点难点问题适时开展调研视察，配合好省市政协莅昌开展的各项调研视察活动。

2.提案工作。会同县委办、县政府办等相关部门，做好十届二次会议以来提案的交办、督办工作，协调好重点提案的督办。扎实做好政协十届三次会议提案征集工作。

3.社情民意工作。加强社情民意工作，提高质量，增加数量，每季度向县委上报一期社情民意信息专报，及时反映人民群众关心的实际问题，提出意见建议。

4.会议工作。认真筹备召开好政协党组会、主席会、常委会、全体会议。

5.宣传文史工作。牢牢把握加强思想政治引领、广泛凝聚共识这个中心环节，以习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会、“书香政协”读书活动等为载体，以昌宁书香政协微信公众号为平台，深入学习宣传党的路线方针政策。做好省市政协史料收集整理上报工作。做好《昌宁年鉴》《执政纪要》（政协部分）撰写工作。编辑出版县政协十届二次会议《文件汇编》。

6.联络联谊工作。做好委员联络服务保障工作，加强与其他市县政协的联络联谊交流工作。加强与各人民团体、新社会阶层、少数民族代表人士、宗教界代表人士、“三胞三属”重点人士的联系。健全完善委员联系界别群众制度，明确联系对象，规范联系方式，完善工作内容，引导委员把联系界别群众作为经常性履职活动。每位委员至少联系3名界别群众。

7.“协商在基层”工作。坚持“协商于民、协商为民”，精选协商议题，规范协商程序，抓实成果转化，推动协商议事会议向企事业单位延伸，做深、做实、做精“协商在基层”工作。指导乡镇每半年至少召开1次协商议事会议，选取1至2个企事业单位召开协商议事会议。开展协商成果转化专题调研，推动协商意见更好转化为发展成果。

8.专委会建设工作。坚持“一委一品”建设目标，以“全员入委”为基础，立足各专委会“专”的优势，科学谋划政协提案、协商议政、民主监督、调研视察等活动，加强编入专委会委员的管理服务，助力和支撑人民政协发挥专门协商机构作用。坚持把对口协商、界别协商纳入专委会年度工作计划，发挥自身优势，突出界别特点，每年至少组织开展1次对口协商或界别协商活动，组织委员就某一领域的重点工作与县直有关部门开展对口协商，就群众关心关注的热点难点问题开展界别协商。

9.委员工作室建设工作。认真贯彻落实市政协《关于全面推进委员工作室建设工作意见》，规范管理、使用已建成的13乡镇委员工作室和教体界、医药卫生界、工商联界3个界别委员工作室，发挥委员工作室联系服务委员、反映社情民意、广泛凝聚共识和开展便民服务等方面作用。坚持实际需要、注重质量的原则，按程序申请、审批，有序推进界别委员工作室建设和委员个人委员工作室建设。运用典型引路法，发挥界别、行业、区域和委员优势，建设3至5个具有示范性的委员工作室，着力把委员工作室建设成为主题鲜明、各具特色、充满活力的委员履职平台。

10.委员主题教育基地建设。规范管理、用好田园镇新城红色教育基地、漭水镇“一线精神”党群教育中心2个委员主题教育基地，在温泉松山杨善洲精神教育基地新设立1个委员主题教育基地，切实发挥委员主题教育基地凝聚思想共识、传承红色精神、提高履职能力等作用。

11.助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴行动。持续发挥人民政协联系广泛、人才荟萃、智力密集的优势，认真组织政协机关和政协委员积极投身巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴行动，引导广大政协委员力所能及地做好为脱贫地区发展特色产业提供技术服务等10件实事，从而助推乡村产业发展、助推脱贫群众就业、助推集体经济壮大、助推群众素质提升、助推人居环境改善。

12.“数字政协”工作。落实省政协关于“数字政协”三级部署要求，与全省、全市同步建成“数字政协”履职平台，提升基层政协履职能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制17人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12549120.81元，其中：一般公共预算12449120.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年对比，比上年预算增1460400.18元，同比增长13.17%，主要一是在职人数比上年增加3人，人员工资、公车改革补贴、养老医疗保险、工会经费等支出随之增加；二是增加基础绩效奖预算；三是2023年退休人员增加，职业年金缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12449120.81元，其中:本年收入12449120.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12449120.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增1460400.18元，同比增长13.29%，主要一是在职人数比上年增加3人，人员工资、公车改革补贴、养老医疗保险、工会经费等支出随之增加；二是增加基础绩效奖预算；三是2023年退休人员增加，职业年金缴费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入100000元，其中:事业收0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元，上年结转0元。

与上年对比持平,持平原因是按上年预算数预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12549120.81元。财政拨款安排支出12449120.81元，其中：基本支出11749120.81元，与上年对比，比上年预算增1860400.18元，同比增长18.81%，主要一是在职人数比上年增加3人，人员工资、公车改革补贴、养老医疗保险、工会经费等支出随之增加；二是增加基础绩效奖预算；三是2023年退休人员增加，职业年金缴费增加；项目支出700000元，与上年对比，比上年预算减400000元，同比下降36.36%，主要一是政协昌宁县委员会十届换届完成，减少换届委员协商经费，二是减少“智慧政协”网络平台维护经费，三是“协商在基层”工作经费调减24%。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排11749120.81元，其中：人员经费9305055.85元；公用经费2426380.96元；对个人和家庭补助经费17684元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计700000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计700000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2010201 政协事务行政运行支出8907952.12元，主要用于基本支出8257952.12元，其中：人员经费支7002171.16万元、公用经费支出1255780.96元。项目支出650000元，是“协商在基层”工作经费。

2010202 政协事务一般行政管理事务支出50000元，主要用于项目支出，“网络议政、远程协商”系统运行维护经费50000元。

2010204 政协事务政协会议费支出948000元，主要用于县政协全体会议及日常县政协主席会议、常委会等召开所需住宿、餐费、资料费、印刷费等开支。

2010205 政协事务委员视察经费支出211000元，主要用于政协委员开展调研视察经费及委员履职经费。

2080501 行政事业单位养老支出行政单位离退休支出11600元，主要用于退休人员春节慰问等支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1117607.68元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位缴纳。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出360000元，主要用于2023年退休人员职业年金缴纳。

2080801 死亡抚恤支出12000元，主要用于死亡职工遗属生活补助支出。

2101101 行政单位医疗支出493790.7元，主要用于在职人员基本医疗保险及在职退休人员大病保险单位部分缴纳。

2101103 公务员医疗补助337170.31万元，主要用于在职人员及退休人员医疗补助。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计100000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类1个，资金共计100000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额145500元，其中：政府采购货物预算18000元、政府采购服务预算127500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计173332.9元，较上年减少126667.1元，下降42.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，持平原因为本单位2022年、2023年均未预算因公出国（境）费。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年公务接待费预算为29316元，较上年减少120684元，下降80.46%，国内公务接待批次为35次，共计接待300人次。

增减变化原因为2023年接待费按2022年决算数预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为144016.9元，较上年减少5983.1元，下降3.99%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，持平原因为本单位2022年、2023年均未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费144016.9元，较上年减少5983.1元，下降3.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为2023年公务用车运行维护费按2022年决算数预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

“协商在基层”工作经费

（二）立项依据

保山市政协《关于全面推进委员工作室建设工作意见》。

（三）项目实施单位

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室

（四）项目基本概况

发挥委员工作室联系服务委员、反映社情民意、广泛凝聚共识和开展便民服务等方面作用。坚持实际需要、注重质量的原则，按程序申请、审批，有序推进界别委员工作室建设和委员个人委员工作室建设。运用典型引路法，发挥界别、行业、区域和委员优势，建设3至5个具有示范性的委员工作室，着力把委员工作室建设成为主题鲜明、各具特色、充满活力的委员履职平台。

（五）项目实施内容

使用已建成的13乡镇委员工作室和教体界、医药卫生界、工商联界3个界别委员工作室，发挥委员工作室联系服务委员、反映社情民意、广泛凝聚共识和开展便民服务等方面作用。

（六）资金安排情况

2023年“协商在基层”工作经费预算650000元，具体安排为：13乡镇委员工作室和3个界别委员工作室30000元/工作室，共480000元，昌宁县政协机关170000元。

（七）项目实施计划

积极探索政协协商同基层协商相衔接、同社会治理相结合的新形式，拓展协商参与面，扩大界别群众工作覆盖面。

（八）项目实施成效

加强和改进人民政协工作，充分发挥人民政协的作用，广泛凝聚共识，促进社会和谐，形成改革发展稳定的强大合力；对于坚持和巩固党的领导地位和长期执政地位，坚持和发展中国特色社会主义，推动协商民主新实践具有重要意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2420397.86元，比上年预算增68709.98元，同比增2.92%，占基本支出的20.6％，主要是在职人数比上年增加3人，办公费、公车改革补贴、工会经费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室资产总额3184964.66元，其中，流动资产139971.41元，固定资产3044993.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加373973.94元，其中固定资产增加224190.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值245800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年部门预算公开表

2.中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400113100111