目录

第一部分 昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心，主要职责是承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等技术推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、水利事务等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门设置专兼职岗位9个，包括：农技推广岗、水利服务岗、畜牧兽医岗、农经岗、农机服务岗、疫病防治岗、质量检测岗、产业发展岗、执法专干。

（三）重点工作概述

2023年我部门在镇党委、镇人民政府的领导下，按照“围绕中心，把握大局，突出重点，注重实效”的原则，解放思想，与时俱进，以更加振奋的精神，更加昂扬的斗志，更加创新的思维，更加务实的作风，积极推进鸡飞镇农业综合服务中心工作。

1.在稳定种植面积的基础上，稳定发展粮、油、菜等常规产业。以《昌宁县加快推进蔬菜产业高质量发展意见2021—2025年》《昌宁县加快推进畜牧业高质量发展实现意见2021—2025年》《昌宁县滇西高原特色农业示范区实施方案》为着力点，在稳定粮食播种面积的前提下大力发展特色、优势产业，变资源优势为经济优势，增加农民收入。

2.加强基层农村推广体系建设。以基层农技推广体系建设为主，加强单位职工知识更新和技能培训，强化职业道德教育，造就一支适应现代农业发展要求和农民满意的科技推广队伍；全面推行绩效考核制，建立绩效工资与工作任务及效果挂钩的分配机制，激励干部职工的工作积极性和主动性，制度上墙，用制度约束干部，打造一支作风优良，工作认真，吃苦耐劳的干部队伍。

3.继续落实各项强农惠农工作措施，保证各项强农惠农措施力度不减。积极争取项目，做到储备一批项目、争取一批项目、实施一批项目、见效一批项目，全面提升我镇农业产业档次。大力推广实用农业新技术，增加农业科技投入，提高科技应用率、转化率和贡献率。加强农业信息网络建设，进一步建好农业信息服务平台，充分发挥农业信息在生产中的指导作用。继续做好新品种试验示范工作，加大新品种、新技术推广力度。加大高效、低毒、低残留农药、生物农药和易降解的农用薄膜的推广应用，合理使用化肥；规范农资市场和农产品市场秩序，按照省级农产品质量安全示范县创建要求，全面落实地方政府属地管理责任，依法加强农产品生产经营主体管理，强化农业投入品监管，扎实开展农产品质量安全监测，严厉打击各种违法违规行为，全面推进农业标准化生产。抓实散养户春秋两季集中强制免疫工作。属于国家强制免疫的病种，所需疫苗由国家无偿提供。抓实规模养殖场的计划免疫工作。抓实小反刍兽疫的免疫注射和实验室检测工作。抓实非重大动物疫病预防控制工作。抓实人畜共患病的防控工作，扎实推进免疫档案规范性建设工作，切实加强动物疫情监测预警工作。做好重大动物疫病防控工作的相关政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1832117.68元，其中：一般公共预算1832117.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比上年预算减96972.45元，同比下降5%，主要原因是人员减少，调出2人，退休2人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1832117.68元，其中：本年收入1832117.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1832117.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算减96972.45元，同比下降5%，主要原因是人员减少。

（三）非财政拨款收入情况

本单位2023年无非财政拨款收入

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1832117.68元。财政拨款安排支出1832117.68元，其中：基本支出1832117.68元，与上年对比，比上年预算减96972.45元，同比下降5%，主要原因是人员减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1832117.68元，其中：人员经费1728500.85元；公用经费103616.83元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

本单位2023年无项目支出情况。

（二）非财政拨款安排支出情况

本单位2023年无非财政拨款安排支出情况。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少因公出国(境)公务外出。

（二）公务接待费

昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心2023年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心资产总额336475.12元，其中，流动资产149956.61元，固定资产186518.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加93811.45元，其中固定资产减少28921.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县鸡飞镇农业综合服务中心2023年部门预算公开表