第一部分 中国共产党昌宁县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昌宁县委员会党校是中共昌宁县委直属的参照公务员法管理的公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责是：轮训培训科级党员领导干部及后备干部、村（社区）干部、理论宣讲骨干，培养理论干部，学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养和专业化水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、培训部、科研部、行政部，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

2023年，中国共产党昌宁县委员会党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深入贯彻“一条例”“两规划”的各项要求，履行好干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询四项职能。

1.在党员干部培训数量质量上同步突破。充分利用“一校三基地”培训阵地，全面完成县委及组织部安排的乡科级领导干部、中青年干部、普通党员、事业人员四个层级培训任务。特别是及时抓好党的二十大精神宣讲和专题培训。

2.在干部教育培训学科建设上有新突破。围绕新城红色教育基地、温泉松山杨善洲精神教育基地提升改造，开发一批本土教材，争取将《做杨善洲式的好党员干部》《新城—昌宁红色基因从这里出发》纳入市委党校党员干部教育培训教材。协助田园新城、温泉松山抓好培训阵地管理，真正实现“干部培训”与“集体经济”双赢的目标。

3.在重大现实问题研究探索上有新突破。紧紧围绕县委县政府的中心工作，组建课题组开展基础性研究工作，力争获得省市级党校系统和社科系统立项支持课题。

4.提升教师队伍素质，改进教育培训方式。立足现有教师资源，加大教员的学习培训力度，全面提高教师的理论素养、知识储备、科研能力和教学水平，坚持把“用学术讲政治”贯穿于教学全过程，推行教育培训形式多元化，进一步加大互动式教学占比，加强本土教材建设和精品课打造，提高干部教育培训实效。

5.在学校干部队伍纪律作风上有新突破。根据县委关于作风革命效能革命的要求，贯彻落实好“严以治校、严以治教、严以治学”各项要求，推动“全员搞教学”向“全员提质量”转变，用教师的“行为世范”带动学员学风转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3015313.22元，其中：一般公共预算2380313.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入635000元。

与上年对比，比上年预算增672941.96元，同比增长28.72%，其中一般公共预算财政拨款增加406697.96元，增长20.6%，主要原因为：一是2022年规范津贴补贴，津贴补贴预算收入增加；二是由于工作需要2022年调入1人，人员经费预算收入增加；三是2022年度开展了基本工资调整，工资预算收入增加；四是在职公务员的职务、职级及事业人员的岗位、薪级变化导致年内工资福利、保险等预算收入增加。政府性基金0元，与上年持平，原因是本单位上年度和本年度都无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营收益0元，与上年持平，原因是本单位上年度和本年度都无国有资本经营预算财政拨款收入。财政专户管理资金收入0元，与上年持平，原因是本单位上年度和本年度都无财政专户管理资金收入。事业收入0元，与上年持平，原因是本单位上年度和本年度都无事业单位经营收入。事业单位经营收入0元，与上年持平，原因是本单位上年度和本年度都无事业单位经营收入。上级补助收入0元，与上年持平，原因是本单位上年度和本年度都无上级补助收入。附属单位上缴收入0元，与上年持平，原因是本单位上年度和本年度都无附属单位上缴收入。其他收入635000元，与上年对比增266244元，增长72.2%，主要原因为：一是2022年中青年干部培训班101587元的培训费未支付，纳入本年预算。二是上年结转179436.31元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2380313.22元，其中:本年收入2380313.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2380313.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增406697.96元，同比增长20.6%，一是2022年规范津贴补贴，津贴补贴预算收入增加；二是由于工作需要2022年调入1人，人员经费预算收入增加；三是2022年度开展了基本工资调整，工资预算收入增加；四是在职公务员的职务、职级及事业人员的岗位、薪级变化导致年内工资福利、保险等预算收入增加。政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因为本单位上年度和本年度都无上述两类收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入635000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入455563.69元，上年结转179436.31元。与上年对比，比上年预算增266244元，同比增长72.2%，主要原因为：一是2022年中青年干部培训班101587元的培训费未支付，纳入本年预算。二是上年结转179436.31元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3015313.22元。财政拨款安排支出2380313.22元，其中：基本支出2110313.22元，与上年对比，比上年预算增406697.96元，同比增长23.87%，主要原因为：一是2022年规范津贴补贴，津贴补贴预算支出增加；二是由于工作需要2022年调入1人，人员经费预算支出增加；三是2022年度开展了基本工资调整，工资预算支出增加；四是在职公务员的职务、职级及事业人员的岗位、薪级变化导致年内工资福利、保险等预算支出增加。项目支出905000元，与上年对比，比上年预算增266244元，同比增长41.68%，主要原因为：一是2022年中青年干部培训班101587元的培训费未支付，纳入本年预算。二是上年结转179436.31元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2110313.22元，其中：人员经费1956529.57元；公用经费125943.65元；对个人和家庭补助经费27840元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计270000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目3个，资金共计270000元，与上年持平，主要原因是本年度申报的预算项目与上年度申报项目相同，资金请求相同。

按功能科目分类财政拨款安排支出合计2380313.22元（其中基本支出2110313.22元，项目支出为270000元）。

（1）教育支出1911384.11元，主要用于：

2050802干部教育支出1911384.11元。

（2）社会保障和就业支出272749.17元，主要用于：

2080501行政单位离退休费支出1200元。

2080502事业单位离退休费支出3600元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出242461.17元。

2080801死亡抚恤金支出25488元。

（3）卫生健康支出196179.94元，主要用于：

2101101行政单位医疗51287.55元。

2101102事业单位医疗56771.49元。

2101103公务员医疗补助85446.54元。

2101199其他行政事业单位医疗支出2674.36元。

按经济科目分类财政拨款安排支出合计2380313.22元（其中：基本支出2110313.22元，项目支出为270000元）。

1.基本支出，主要用于：

（1）工资福利支出1956529.57元，主要用于：

30101基本工资640584元。

30102津贴补贴361080元。

30103奖金135582元。

30107绩效工资378136.32元。

30108机关事业单位基本养老保险缴费242461.17元。

30110职工基本医疗保险缴费105707.04万元。

30111公务员医疗补助缴费85446.54元。

30112其他社会保障缴费7532.5元。

（2）商品和服务支出125943.65元，主要用于：

30201办公费17054元。

30205水费1175元。

30206电费4800元。

30211差旅费10000元。

30217公务接待费1971元。

30228工会经费26743.65元。

30239其他交通费59400元。

30299其他商品和服务支出4800元。

（3）对个人和家庭的补助支出27840元，主要用于：

30305生活补助25488元。

30307医疗补助2352元。

2.项目支出270000元，主要用于：

30201办公费72200元。

30202印刷费28200元。

30211差旅费58800元。

30216培训费10000元。

30266劳务费100800元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计635000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目1个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计635000元。

非财政拨款安排支出按功能科目分类情况，635000元全部用于2299999其他支出。

按经济科目分类非财政拨款安排支出合计635000元全部用于项目支出。主要用于：

30201办公费200000元。

30211差旅费35000元。

30216培训费350000元。

30266劳务费50000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额82300元，其中：政府采购货物预算59500元、政府采购服务预算22800元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1971元，较上年减少29元，下降1.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，主要原因为上年度和本年度都无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会党校2023年公务接待费预算为1971元，较上年减少29元，下降1.45%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。接待预算费减少与接待人次较上年下降的原因是本单位严格执行厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，与上年持平。公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平。公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平，主要原因为本部门无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 项目名称

校刊《引领》经费。

（二）立项依据

中共昌宁县委党校关于校刊《引领》办刊经费及培训经费预算申请的情况报告（昌党发〔2015〕32号）。

（三）项目实施单位

中国共产党昌宁县委员会党校。

（四）项目基本概况

校刊《引领》是由中共昌宁县委、昌宁县人民政府主管，中共昌宁县委党校（县行政学校）主办的县级学习交流刊物（季刊）。为确保校刊按时按质按量的出版发行，实现管理程序化、规范化、制度化，不断提升办刊质量和水平，自2012年《引领》创刊以来，县财政将《引领》办刊经费纳入财政预算。

（五）项目实施内容

1.制定《校刊《引领》管理办法》。

2.成立组织领导机构。

3.领导小组拟定主题进行交流和讨论，确定主题，发放征稿函，进行组稿。

4.对组到的稿件进行编校、审稿、印刷、投递等。

（六）资金安排情况

2023年校刊《引领》项目本级财政年初预算金额为120000元。

（七）项目实施计划

组织广大理论工作者对马克思主义中国化的最新理论成果实践和社会热点难点问题开展基础性研究。精心策划好校刊《引领》每一期主题，发挥校刊《引领》决策咨询和智库建设作用，为县委、县政府的决策提供参考依据。

1.完成校刊《引领》的组稿、编校、审稿、印刷、投递等工作。

2.完成校刊《引领》报刊工作目标，办刊4期。

3.完成每期500册，共2000册的印刷、投递工作。

（八）项目实施成效

校刊《引领》自2012年创刊以来一直发挥理论阵地作用，在广大理论工作者的支持下，校刊《引领》办刊领导小组把握导向、精心策划、突出重点、聚焦主题，分期分批在《引领》集中刊发基层党建工作的好经验好做法，党员领导干部通过《引领》期刊能全面了解县域经济、政治、思想等方面的工作，并从中获取经验指导自身的工作，从而达到良好的社会效益和经济效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昌宁县委员会党校资产总额10588881.62元，其中，流动资产180902.6元，固定资产10197979.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产210000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加31546.44元，其中固定资产增加19400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党校2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：中国共产党昌宁县委员会党校2023年部门预算公开表

监督索引号53052400171800111