第一部分 昌宁县更戛乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县更戛乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县更戛乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昌宁县更戛乡卫生院负责更戛乡辖区及周边的卫生工作法律、法规、政策的贯彻落实，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡的基本医疗服务、国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务。

3.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构包括院办公室、财务室、医务科、公共卫生办公室、医护办公室、中医科、功能科等7个股室。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

2022年，昌宁县更戛乡卫生院将在县卫生健康局和乡党委政府领导下，上级有关部门的支持下，以创建群众满意乡镇卫生院、全面发展中医药、创建一级甲等卫生院工作为契机。紧紧围绕建设“温馨医院，人文医院”建成全科基层综合医院，扎实做好疫情防控工作，建成群众满意乡镇卫生院的建院宗旨。紧密联系工作实际，大胆探索新形势下乡镇卫生健康工作的新思路，加强信息化建设，继续以全面建成小康社会，完善和落实城乡居民基本医疗保障，开展国家基本公共卫生服务，全面落实健康扶贫及家庭医生签约服务等工作，继续深化医药体制改革，全面深化法治化建设，深刻领会卫生健康工作会议精神，按照县卫生健康局工作部署，围绕强基础，提质量、保安全、构建和谐、促健康、保民生、服务群众、服务基层。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入239.45万元，其中：一般公共预算239.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加24.78万元，增长11.54%，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出。事业单位离退休费用及机关事业单位职业年金缴费支出、社会保障和就业支出增加7.81万元，在编人员岗位和薪级变动，工资福利支出增加1.57万元，商品服务支出增加0.03万元，行政事业单位医疗保险支出增加0.49万元，乡村医生养老保险补助经费增加14.88万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收239.45万元，其中：本年收入239.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加24.78万元，增长11.54%，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休费用及机关事业单位职业年金缴费支出，在编人员岗位和薪级变动，社会保障和就业支出增加7.81万元，在编人员岗位和薪级变动，工资福利支出增加1.57万元，商品服务支出增加0.03万元，行政事业单位医疗保险支出增加0.49万元，乡村医生养老保险补助经费增加14.88万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出239.45万元。财政拨款安排支出239.45万元，其中：基本支出224.57万元，与上年对比增加9.90万元，增长4.61%，主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休费用及机关事业单位职业年金缴费支出、在编人员岗位和薪级变动，社会保障和就业支出增加7.81万元，卫生健康支出增加2.09万元；项目支出14.88万元，与上年对比纯增14.88万元，主要原因为2022年项目支出纳入年初预算批复，乡村医生养老保险补助经费14.88万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.97万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和退休人员公用经费支出；

2.2100302乡镇卫生院163.15万元，主要用于在编职工工资福利薪酬、工会经费支出；

3.2100399其他基层医疗卫生机构支出26.04万元，主要用于乡村医生活补助支出及养老保险缴费支出；

4.2101102事业单位医疗13.17万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

5.2101103公务员医疗补助6.12万元，主要用于在编职工公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资63.21万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的基本工资支出；

2.30102津贴补贴49.85万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的津贴补贴支出；

3.30103奖金5.27万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的奖金支出；

4.30107绩效工资40.71万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中的绩效工资支出；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费23.43万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

6.30109职业年金缴费7.50万元，主要用于在编职工退休年金缴费支出；

7.30110职工基本医疗保险缴费13.15万元，主要用于单位职工基本医疗保险和大病保险缴费支出；

8.30111公务员医疗补助缴费6.12万元，主要用于在编职工和退休人员公务员医疗补助缴费支出；

9.30112其他社会保障缴费1.18万元，主要用于在编职工失业保险、工伤保险缴费支出；

10.30228工会经费2.93万元，主要用于单位工会经费支出；

11.30299其他商品和服务支出0.04万元，主要营养单位退休人员公用经费支出；

12.30305生活补助11.16万元，主要用于乡村医生生活补助支出；

13.30307医疗费补助0.02万元，主要用于退休人员大病医疗补助；

14.30311代缴社会保险费14.88万元，主要用于在编乡村医生基本养老保险缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年持平。主要原因为：本单位近年来无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县更戛乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因为：本单位近年来无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

（二）公务接待费

昌宁县更戛乡卫生院2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因为：本单位近年来无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县更戛乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，未使用财政资金，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因为：本单位近年来无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位项目总数1个，重点项目数1个。本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开，（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县更戛乡卫生院资产总额14,694,504.05元，其中，流动资产4,833,301.52元，固定资产9,812,202.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,9000.00元，与上年相比，本年资产总额增加0.57万元，其中固定资产增加590.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县更戛乡卫生院2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县更戛乡卫生院2022年部门预算表

2.昌宁县更戛乡卫生院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403200401200111