第一部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全县妇幼卫生业务技术指导任务，负责开展妇幼保健健康教育与健康促进工作、公共卫生服务，组织母婴保健技术培训；

2.负责妇幼卫生监测与信息管理工作；

3.开展妇女保健、儿童保健、妇幼健康管理、计划生育管理、生殖健康应用推广工作；

4.提供妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查等基本医疗服务；

5.负责辖区内预防接种工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、中医妇儿科、口腔科、医学影像科、检验科、药械科、党办、办公室、财务科、医务科、人事科、信息科、公共卫生管理办公室、人事科、后勤科等。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年我单位在上级主管部门的领导下，进一步巩固和完善单位各项规章制度等，强化竞争意识；巩固二级甲等妇幼保健院成果；完善绩效分配制度；开展贫困孕产妇的救助工作；加强人才培养，提高业务水平；开展新生儿疾病筛查、听力筛查等保障婴幼儿健康的活动；开展全县范围内的宫颈癌、乳腺癌筛查工作；新开设儿童康复门诊，并着手建立专家工作站；开展孕前优生检查工作，保障新生儿的健康，减少病残儿童的出现；开展托幼机构工作，完成全县的托幼机构检查和教师体检；同时开展内容丰富、形式多样的健康教育宣传工作，通过宣传，提高了我县妇女的健康保健意识，提高广大妇女儿童的健康水平等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有140人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障87人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3136.38万元，其中：一般公共预算636.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入2400.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100.00万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入3136.38万元，较上年增加2514.83万元，增长404.61%，其中：一般公共预算636.38万元，较上年增加14.83万元，增长2.39%；事业收入2400.00万元，较上年增（减）2400.00万元，增长100%；其他收入100.00万元，较上年增长100.00万元，增长100%。

主要原因分析：1.2022年未将事业收入和其他收入纳入预算；2.一般公共预算增加14.83万元，增长2.39%，主要包括：（1）增加事业单位离退休办公费1.32万元；（2）增加退休公务员医疗补助8.44万元；（3）增加机关事业单位职工遗属生活补助0.65万元；（4）增加妇幼保健服务工作经费0.78万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入636.38万元，其中：本年收入636.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款636.38万元（本级财力635.60万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.78万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14.83万元，2022年部门财政拨款收入636.38万元，较上年增加14.83万元，增长2.39%。其中：本年收入636.38万元，较上年增加14.83万元，增长2.39%；上年结转收入0万元，较上年增（减）0万元，增长（下降）0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款635.60元，较上年增加14.05万元，增长2.21%。

主要原因分析：1.2022年增加事业单位离退休办公费1.32万元；2.增加退休公务员医疗补助8.44万元；3.增加机关事业单位职工遗属生活补助0.65万元；4.增加妇幼保健服务工作经费0.78万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3136.38万元。财政拨款安排支出636.38万元，其中：基本支出635.60万元，与上年对比支出增加14.05万元，增长2.21%，主要原因分析：1.2022年增加事业单位离退休办公费支出1.32万元，2.增加退休公务员医疗补助支出8.44万元，3.增加机关事业单位职工遗属生活补助支出0.65万元；项目支出0.78万元，与上年对比增加0.78万元，增长100%，主要原因：增加妇幼保健服务工作经费0.78万元。

事业支出2400.00万元，与上年对比纯增2400.00万元。主要原因为上年未纳入单位预算。

其他支出100.00万元，与上年对比纯增100.00万元。主要原因为上年未纳入单位预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.00万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.50万元，主要用于退休职工职业年金支出；

3.2101102事业单位医疗39.75万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

4.2101103公务员医疗补助25.94万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

5.2100403妇幼保健机构476.87万元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、遗属补助等；

6.2080502事业单位离退休1.32万元，主要用于退休人员办公经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资205.62万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中基本工资支出；

2.30102津贴补贴108.92万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中津贴补贴支出；

3.30103奖金17.14万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中奖金支出；

4.30107绩效工资105.82万元，主要用于在编职工工资福利薪酬中绩效工资支出；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费70.00万元，主要用于在编职工机关事业单位基本养老保险缴费；

6.30109职业年金缴费22.50万元，主要用于退休职工职业年金缴费；

7.30110职工基本医疗保险缴费39.10万元，主要用于在编职工基本医疗保险缴费；

8.30111公务员医疗补助缴费25.94万元，主要用于在编职工公务员医疗补助缴费；

9.30112其他社会保障缴费3.94万元，主要用于在编职工失业保险和工伤保险缴费；

10.30201办公费1.28万元，主要用于事业单位办公费支出；

11.30202印刷费0.25万元，主要用于事业单位印刷费支出；

12.30204手续费0.25万元，主要用于事业单位银行手续费支出；

13.30205水费1.50万元，主要用于事业单位水费支出；

14.30206电费6.00万元，主要用于事业单位电费支出；

15.30217公务接待费0.55万元，主要用于事业单位公务接待支出；

16.30211差旅费4.20万元，主要用于事业单位差旅费支出；

17.30228工会经费8.75万元，主要用于事业单位工会经费支出；

18.30231公务用车运行维护费12.00万元，主要用于事业单位公务用车运行维护费支出；

19.30299其他商品服务支出1.32万元，主要用于退休人员办公经费；

20.30305生活补助0.65万元，主要用于遗属补助；

21.30307医疗费补助0.65万元，主要用于退休职工大病医疗。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.55万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年公务接待费预算为0.55万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次约为3次，共计接待约35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位项目11个，有1个重点项目，项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算公开表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，昌宁县妇幼保健计划生育服务中心资产总额5474.52万元，其中，流动资产985.04万元，固定资产4386.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.30万元，无形资产102.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加117.07万元，其中固定资产增加167.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算公开表

2.昌宁县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403200400200111