第一部分 昌宁县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是根据《中国残疾人联合会章程》，发展昌宁县残疾人事业。二是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。三是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五是开展残疾人康复、扶贫、文化、艺术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。六是负责残疾人教育、职业技能培训和残疾人就业服务工作。七是协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。八是承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合协调、组织和服务。九是负责监督管理各类残疾人社会团体组织。十是开展对残疾人事业的县内外交流与合作。十一是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、康复组织联络股。

所属单位1个，是：昌宁县残疾人就服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓实康复组联工作

一是以全国残疾人基本服务状况调查为基础，有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达95%以上。有需求的持证残疾人、残疾儿童基本辅助器具适配率达到95%以上。围绕这一目标，切实将精准康复服务做实、做强，依托家庭医生签约服务推进残疾人精准康复服务。二是认真组织实施残疾儿童康复救助项目，至少为30名残疾儿童实施康复救助。三是争取项目，为100名听力残疾人验配助听器，为70名缺肢残人免费安装假肢，满足500名残疾人各类辅助器具配备需求。四是加强对精神病患者的管理和服务。配合有关部门促使精神病患者的监护人自觉履行职责，让精神病患者得到更多的关心和关爱。五是加大救助政策的宣传，让救助政策家喻户晓，惠及每一位患者。六是持续深入乡镇开展上门办证工作。对持证残疾人基本信息再进行核实，对变动信息进行更新，特别是通过康复后达到脱残的给予公布注销，对残疾程度加重的给予重新评定残疾级别。

2.抓实教育就业工作

一是拓宽培训面。根据本年度培训效果，向上级申报组织举办一期不少于30人的残疾人面点师培训。针对性选择培训内容，组织举办一期不少于20人的焊工培训及不少于20人的竹编培训，农村实用技术培训不少于100人，共计170人。二是争取项目，申报20户残疾人自主创业户、申报1个残疾人培训基地。三是通过残疾人就业服务中心平台推介残疾人就业和自主创业，实现年内40人得到就业。四是加大对考取大中专院校的残疾学生、残疾人子女及就读高中的贫困残疾学生和贫困残疾人子女就学补助力度。五是向上级争取“阳光家园”托养服务项目600人名额，通过政府购买服务继续开展“六个需求、七个服务”，改善智力、精神和重度肢体残疾人生存发展条件、促进残疾人共享经济社会发展成果，不断满足残疾人托养服务基本需求、完善托养服务功能、提高托养服务水平。六是继续对考取机动车驾驶证的残疾人进行0.2万元/人的补助。

3.抓实信访维权工作

一是认真履职，按信访条例接待好、记录好、落实好残疾人来信来访事项，使残疾人带着疑惑来，揣着明白走。二是完成好上级下达的贫困残疾人家庭无障碍改造任务，确保项目的顺利实施，切实改善残疾人的生活，让残疾人家庭得实惠。三是加大对贫困残疾人家庭救助力度，动员更多的爱心企业和爱心人士关心关注贫困残疾人家庭的生产生活，伸出援助之手，帮助他们发展生产，改善生活。继续实行临时救助制度，对遇到突发困难的残疾人实行救助。

4.抓实“两项补贴”和残疾人状况调查工作

一是配合民政部门做好“两项补贴”审核发放工作。及时对新办证和原持证符合条件的残疾人做好“两项补贴”核发。对已享受“两项补贴”人员中户口已迁出或死亡的及时停发。经常性开展抽查，杜绝出现把不符合条件的纳入“两项补贴”范围。二是加大指导力度，提高培训质量，确保残疾人状况调查数据质量。

5.抓实残疾人康复中心建设工作

根据项目建设方案，继续抓好项目建设相关工作，明确项目施工现场驻场工作人员，及时协调项目建设过程中各类问题，确保项目正常推进。力争康复中心尽快建成投入使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入388.93万元，与上年相比增加194.49万元，增长100.03%，原因是2021年无项目预算收入和其他收入。其中：一般公共预算318.93万元，与上年相比增加124.49万元，增长64.02%，原因是2021年项目不纳入预算；政府性基金0万元，与上年持平；国有资本经营收益0万元，与上年持平；财政专户管理资金收入0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；事业单位经营收入0万元，与上年持平；上级补助收入0万元，与上年持平；附属单位上缴收入0万元，与上年持平；其他收入70.00万元，与上年相比增加70.00万元，原因是2021年往来款不纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入318.93万元，其中：本年收入318.93万元，与上年相比增加124.49万元，增长64.02%，原因是2021年项目不纳入预算；上年结转收入0万元，与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.93万元，与上年相比增加124.49万元，增长64.02%，原因是2021年项目不纳入预算；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平；国有资本经营收益财政拨款0万元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出388.93万元，与上年相比增加194.49万元，增长100.03%，原因是2021年项目和往来款不纳入预算。财政拨款安排支出318.93万元，与上年相比增加124.49万元，增长64.02%，原因是2021年项目不纳入预算；其中：基本支出206.98万元，与上年对比增加12.54万元，增长6.45%，主要原因是人员增加导致人员经费支出增大；项目支出111.95万元，与上年对比增加111.95，主要原因是2022年本级项目在年初预算批复，2021年项目预算不批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2081101行政运行226.51万元，与上年相比增加114.44万元，增长102.11%，主要原因是人员工资增加和2022年本级项目在年初预算批复，2021年项目预算不批复，主要用于公务员工资福利支出和单位正常运转支出。

2080505单位基本养老保险缴费支出20.70万元，与上年相比增加2.21万元，原因是人员工资增加带来基本养老保险增加，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分。

2081103机关服务24.11万元，与上年相比增加0.76万元，增加3.25%，原因是人员工资增加，主要用于事业人员工资福利支出。

2081199其他残疾人事业支出99.59万元，与上年相比增加81.47万元，增加449.61%，原因是2022年项目纳入预算，主要用于临时人员劳务费和残疾人事业发展项目支出。

2101101行政单位医疗9.56万元，与上年相比增加1.26万元，增加15.18%，增加原因是人员增加导致单位医疗保险增加，主要用于缴纳公务员基本医疗保险。

2101102事业单位医疗2.05万元，与上年相比增加0.06万元，增加3.01%，原因是人员工资增加导致医疗保险增加，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助6.41万元，与上年相比增加1.79万元，增加38.74%，原因是人员增加导致公务员医疗补助增加，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.33万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县残疾人联合会2022年公务接待费预算为0.33万元，与上年持平。国内公务接待批次约为5次，共计接待约35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位项目预算14个，无重点项目。项目绩效目标情况在附件1《昌宁县残疾人联合会2022年部门预算公开表20220217043712883》10.项目支出绩效目标表（另文下达）中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县残疾人联合会2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县残疾人联合会2022年部门预算表

2.昌宁县残疾人联合会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403200600111