第一部分 中国共产党昌宁县委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中共昌宁县委组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中国共产党昌宁县委员会组织部组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织、社团中党组织的设置、活动方式；负责全县党员教育和党员管理工作，制定并落实全县发展党员的计划和措施；组织新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

2.研究并提出乡镇和县直各部委办局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的分析研判、选拔任用、监督管理及考察、考核、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续；协助市委组织部办理对市管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续。

3.研究制定加强全县干部队伍建设的具体办法和意见；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作；承办县直党政机关挂职干部的选派和管理服务工作。

4.负责全县组织工作制度和干部人事制度的改革工作，制定全县组织、干部人事工作的有关政策，负责制定全县组织、干部人事工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，并提出意见和建议。

5.统一管理公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，研究拟订贯彻落实党中央关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作；负责全县县直行政单位二级班子、乡镇党政办主任和组织干事任免工作；承办全县科员的调动、退休等手续。

6.执行中央、省、市、县各级关于离退休干部工作的方针、政策和指示。负责全县离退休干部的宏观管理和服务工作，指导全县各乡镇、各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

7.负责全县干部教育工作，制定全县干部教育培训规划；完成上级组织部门的点名调训工作；协调、督促、检查各乡镇和县直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.负责全县干部监督工作；对县管干部和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件；负责办理县管干部因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

9.做好人才工作，负责全县人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作；综合全县贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研；负责协调和宏观指导全县人才队伍建设规划的制定；协调指导全县人才工作机构资源整合、任务分解等工作；负责指导并做好全县人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作；指导全县各行各业杰出专家和学者开展有关活动。

10.围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全县党员和干部队伍作风建设的新途径。

11.负责全县的干部人事档案管理工作；负责做好全县公务员人事档案的管理和使用工作。

12.负责指导并做好全县干部（公务员）和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。

13.负责全县党的建设和组织工作信息宣传工作，并承担信息宣传的业务指导、综合传递、督查督办及涉组涉干网络舆情处置等工作。

14.统一管理中共昌宁县委机构编制委员会办公室。

15.完成中共保山市委组织部、中共保山市委市直机关工作委员会、中共保山市委老干部局和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共昌宁县委组织部所属参公事业单位2个，分别为昌宁县老年人活动中心及昌宁县老年大学；内设11个机构：办公室（研究室）（人员编制10名，其中：行政编制8名、工勤编制2名）、组织一科（行政编制2名）、组织二科（县委县直机关工作委员会办公室）（行政编制2名）、组织三科（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）（行政编制1名）、干部股（人员编制3名，其中：行政编制2名、工勤编制1名）、干部监督股（信访科）（行政编制1名）、干部教育股（县委干部教育委员会办公室）（行政编制1名）、公务员管理股（行政编制1名）、人才工作股（县人才工作领导小组办公室）（行政编制1名）、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）（行政编制1名）、老干部工作股（行政编制7名）。

（三）重点工作概述

2022年主要围绕五项重点工作来开展：一是构建大党建工作格局。严格按照《昌宁县构建新时代大党建工作格局实施意见》，采取推进、巩固、示范“三步走”，实施“红色旗帜、红色铸魂、红色堡垒、红色基因、红色防线”五大工程，明确22条措施，构建以高质量党建推动高质量发展的大党建工作格局。二是推动党建督促常态化。采取“现场提问、座谈了解、查阅资料、实地走访”等方式，实行每季度1次随机调研、1次工作调度、1次党务大比拼，破除以往“以痕定绩”误区。三是创建党建品牌示范圈。围绕“云宁红”大党建品牌，分领域创建57个党建品牌精品示范点，推动形成“县城中心一个圈、乡镇四翼连成线”党建示范圈，推动全县基层党建“蝶变升级”。四是抓实县乡人大政府换届工作。做好代表提名推荐、考察审查及国家机关领导人员候选人考察等工作，完成13乡镇领导班子和领导干部调研分析研判，以“好中差”三个层次对班子和干部进行排序，强化结果运用，适时对乡镇领导班子进行优化调整，选优配强乡镇领导班子。五是形成干部交流轮岗长效化。以县乡人大、政府换届为契机，用好用活干部资源，采取“横向+纵向”交流方式，让干部接受多岗位锻炼，促进干部成才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制26人，参照公务员管理事业编制7人。在职实有33人（含工勤5人），其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2094.01万元，其中：一般公共预算1917.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入176.6万元。

与上年对比增加1607.47万元，增长330.39%，主要原因是2022年项目预算大幅增加，项目支出增加，具体为：干部人事档案数字化建设工作补助经费10万元；国有资源（资产）有偿使用收入补助成本性支出专项资金4.8万元；老年活动中心工作补助经费5万元；基层党员带领群众创业致富贷款贴息补助资金等项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1917.41万元，其中：本年收入1917.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1917.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1430.87万元，增长294.09%，主要原因是2022年项目预算大幅增加，项目支出增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出2094.01万元。财政拨款安排支出1917.41万元，其中：基本支出525.56万元，与上年对比增加39.02万元，增长8.02%，主要原因分析2022年调整增资，经费支出增加；项目支出1391.85万元，上年度项目支出0万元，与上年对比增加1391.85万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2013201行政运行支出940.95万元；2013299其他组织事务支出867.18万元；2080501行政单位离退休0.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.94万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.3万元；2101101行政单位医疗29.74万元；2101103公务员医疗补助16.78万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出525.56万元：1.工资福利支出439.99万元（基本工资126.43万元；津贴补贴193.88万元；奖金10.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费52.94万元；职业年金缴费9.3万元；职工基本医疗保险缴费29.49万元；公务员医疗补助缴费16.77万元；其他社会保障缴费0.64万元）；2.商品服务支出80.7万元（办公费9万元；会议费9.5万元；公务接待费7.5万元；工会经费6.62万元；公务用车运行维护费9万元；其他交通费用31.8万元；其他商品和服务支出0.52万元；劳务费6.76万元）；3.对个人和家庭补助2.7万元（生活补助7.82万元；劳务费6.48万元）。

项目支出：0元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昌宁县委组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.5万元，较上年减少0.5万元，减少2.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昌宁县委组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，主要原因是：本年度无因公出国出境安排。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共昌宁县委组织部2022年公务接待费预算为7.5万元，较上年减少0.5万元，减少6.25%，国内公务接待批次为33次，共计接待426人次。减少原因厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昌宁县委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年持平，主要原因是：公务用车数量无变化，为3辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9万元，与上年持平，主要原因是：公务用车数量无变化，为3辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开，重点项目1个，为老年大学教育教学经费。（具体详见附件1）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昌宁县委组织部2022年机关运行经费安排82.87万元，与上年对比增加3.18万元，增长4%，主要原因为年末在职人员较去年增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年1月，国有资产占有使用情况为：1214.1万元。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 中共昌宁县委组织部部门2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 

1.中共昌宁县委组织部2022年部门预算表

2.中共昌宁县委组织部2022年预算重点领域财政项目文本公开

3.中共昌宁县委组织部2022年部门预算公开目录及编制说明

监督索引号53052400120300111