第一部分 昌宁县妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县妇女联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县妇女联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持正确的政治方向，团结、动员全县各族各界妇女在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2.紧紧围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，在全县经济建设跨越发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3.宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，促进妇女参政议政。

5.坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，加强与妇女社会组织和社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。

6.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。

7.指导基层妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的要求，开展妇女儿童工作，承担昌宁县妇女儿童工作委员会办公室的工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县妇女联合会为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。昌宁县妇女联合会属于一级预算单位，无下级预算单位，财政全供给单位1个，是昌宁县妇女联合会。

根据《中共昌宁县委办公室关于印发＜昌宁县妇女联合会职能配置内设机构和人员编制规定＞的通知》（昌办发〔2019〕72号）要求，昌宁县妇女联合会内设2个机构，分别是办公室和妇女发展股（妇儿工委办公室），其中办公室负责机关日常工作的协调和督办，妇女发展股（妇儿工委办公室）则是贯彻法律法规有关政策规定，用法律、行政的手段推动妇女儿童工作的发展。

（三）重点工作概述

2022年，昌宁县妇女联合会始终坚持把政治建设放在首位，把理想信念教育融入妇联组织各项工作和活动中，在妇联系统中全面掀起“大学习”“大宣讲”热潮，凝聚起听党话跟党走的强大精神合力。全面实施乡村振兴战略，全面建成小康社会目标要求，以引领服务联系为主责，以深化改革为动力，以制度建设为抓手，以党的建设为保障，团结动员广大妇女，为奋力推动昌宁县高质量跨越发展贡献巾帼之智和巾帼之力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入192.72万元，其中：一般公共预算122.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入70.00万元。

2022年部门财务总收入与上年对比增加115.50万元，增150%。其中一般公共预算增加45.50万元，增59%，主要原因分析是因为2021年本级项目预算不作批复；其他收入增加70.00万元，增100%，主要原因分析是2022年单位资金收入即往来款收入纳入财政一体化指标管理，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入192.72万元，其中：本年收入192.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加115.50万元，增150%，主要原因分析是因为2021年项目不作批复，2022年单位资金即往来款纳入财政一体化指标管理。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出122.72万元。财政拨款安排支出122.72万元，其中：基本支出97.12万元，与上年对比增加19.90万，主要原因分析是晋级晋档；项目支出25.60万元，与上年对比增加25.60万元，主要原因分析是因为上年项目预算不作预算批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出97.79万元，具体为2012901行政运行支出72.19万元，用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资）58.25万元；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）13.94万元。2012902一般行政管理事务支出25.6万元，属于项目支出，用于妇女儿童事业发展所需办公费、培训费、差旅费、劳务费等开支。

2.208社会保障和就业支出16.88万元，具体为：2080501行政单位离退休费支出0.08万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.30万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.50万元，用于退休人员职业年金记实缴费支出。

3.210卫生健康支出8.05万元，具体为：2101101行政单位医疗支出5.21万元；2101103公务员医疗补助支出2.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，分为基本支出和项目支出，其中：基本支出97.12万元，项目支出25.60万元。基本支出具体为：

1.301工资福利支出83.06万元（30101基本工资22.72万元，30102津贴补贴33.50万元，30103奖金1.89万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.30万元，30109职业年金缴费7.50万元，30110职工基本医疗保险缴费5.18万元，30111公务员医疗补助缴费2.84万元，30112其他社会保障缴费0.13万元）。

2.302商品和服务支出14.02万元（30201办公费0.50万元，30215会议费0.20万元，30216培训费0.30万元，30217公务接待费0.50万元，30226劳务费6.00万元，30228工会经费1.16万元，30239其他交通费5.28万元,30299其他商品和服务支出0.08万元）。

3.30307医疗费补助支出0.04万元，用于退休大病医疗补助支出。

项目支出25.60万元，具体为：30201办公费3.00万元，30202印刷费0.35万元，30206电费0.20万元，30207邮电费0.05万元，30211差旅费3.00万元，30216培训费5.00万元，30226劳务费14.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.20万元，增长67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，原因是因为本单位2022年无因公出国（境）情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县妇女联合会2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.20万元，增长67%，国内公务接待批次约为6次，共计接待约30人次。增加原因是根据2021年上级部门莅昌指导工作情况，预计2022年公务接待次数及人次相应增加，公务接待费用支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平，原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，原因是本单位无公务用车编制；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，原因是本单位无公务用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

县妇联2022年县本级项目预算1个，是妇女儿童事业发展补助资金项目，无重点领域财政项目。本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县妇女联合会2022年机关运行经费安排13.94万元，与上年对比增加7.33万元，增111%，主要原因分析是因为2022年新增临时人员经费（劳务费）预算，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月国有资产占有使用情况，流动资产33.42万元，非流动资产3.54万元（其中固定资产原值13.88万元，累计折旧10.34万元，固定资产净值3.54万元），资产合计36.96万元，负债合计33.42万元，净资产合计3.54万元，其中累计盈余3.54万元。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县妇女联合会2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县妇女联合会2022年部门预算表

2.昌宁县妇女联合会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400171300111