第一部分 中国共产主义青年团昌宁县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中国共产主义青年团昌宁县委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中国共产主义青年团昌宁县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昌宁县委办公室关于印发〈中国共产主义青年团昌宁县委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（昌办发〔2019〕71号）精神，团县委的基本职能是：

（1）领导全县各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进昌宁经济社会跨越发展。

（2）结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强全县青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚定跟党走社会主义道路的信念。

（3）围绕党的经济建设中心，组织各行业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用。

（4）受县委、县政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定全县有关青少年工作的方针、政策。受县人大、县政协委托，负责县人大、县政协有关青少年方面的提案处理。负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益。开展对失足青少年的帮教工作。

（5）参与制定全县青少年事业发展规划。负责全县团属青少年社团组织的管理、指导、协调，做好青少年活动阵地、教育阵地、青年之家的建设、管理。

（6）承担县政府委托的青少年事务。参与青少年科普工作计划的制定和组织实施，青少年生态文明建设工作。组织实施“希望工程”，救助贫困地区失学儿童重返校园，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学，并协同教育部门抓好已建成希望小学的管护工作。

（7）负责青年工作，完成县委、县政府交办的青年外事任务，做好青年统一战线工作，负责全县不同民族、不同党派、不同信仰青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为昌宁经济建设和改革发展服务。

（8）作为全县各级少年先锋队组织的领导机关，负责提出和落实全县少年先锋队的各项工作任务，指导少年先锋队开展各项活动，加强对少先队员的管理。

（9）负责全县团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理。负责团干部、少先队辅导员、其他青少年工作者和团员的培训工作，为各级党委、政府培养和输送青年干部。

（10）负责青少年社会问题的调查研究，向县委、县政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点。及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定。为县委、县政府有关青少年问题方面的决策提供服务。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团昌宁县委员会为县政府组成部门，职能职责按照《中共昌宁县委办公室关于印发〈中国共产主义青年团昌宁县委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（昌办发〔2019〕71号）执行。共青团昌宁县委属于一级预算单位，无下级预算单位，财政全供给单位1个，是中国共产主义青年团昌宁县委员会，共设置2个内设机构，包括：办公室、组织部。

1.办公室。负责协调、承办团县委机关日常事务；负责团县委重要会议的会务工作；负责机关的文秘、信访、保密、档案工作；负责编发信息、简报；负责接待、对外联系、机关财务、办公设施等后勤管理工作。

2.组织部。负责研究制定共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施；指导全县共青团基层组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团干部的教育培训；负责全县青年志愿者工作；负责团县委机关党务等工作。

（三）重点工作概述

2022年，在县委、县政府的坚强领导和中央、省、市各级团委的指导帮助下，全县共青团工作坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十九大，紧紧围绕党政工作大局，创新活动载体，深化青年品牌，加强组织建设，通过广大团干和青年朋友的共同努力，争取各项工作取得好成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入346.55万元，其中：一般公共预算296.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入50.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加57.32万元，增加19.82%。其中，一般公共预算与上年对比增加7.32万元，增加2.53%，主要原因为团委换届经费、专项活动经费增加；其他收入与上年对比纯增50.00万元，主要原因是2021年往来款创业贷款经费不纳入预算，2022年往来款创业贷款经费纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入346.55万元，其中：本年收入296.55万元，其他收入50.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.55万元（本级财力296.55万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加57.32万元，增加19.82%。其中，一般公共预算与上年对比增加7.32万元，增加2.53%，主要原因为团委换届经费、专项活动经费增加；其他收入与上年对比纯增50.00万元，主要原因是2021年往来款创业贷款经费不纳入预算，2022年往来款创业贷款经费纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出346.55万元。财政拨款安排支出346.55万元，其中：基本支出281.55万元，与上年对比减少7.68万元，减少2.66%，主要原因为单位人员较2021年减少1人，各项支出减少；项目支出65.00万元，与上年对比增加65.00万元，主要原因为2022年团委换届经费、专项活动经费增加、往来款创业贷款经费纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2012901”行政运行30.96万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费支出。

2、“2012999”其他群众团体事务支出252.79万元，主要用于西部计划志愿者、临时工生活补助。

3、“2019999”其他一般公共服务支出5.00万元，主要用于团委换届工作经费培训费、会议费。

4、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出4.32，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5、“2101101”行政单位医疗2.40万元，主要用于地方编制人员医疗费用及临时工医疗费用缴纳。

6、“2101103”公务员医疗补助1.08万元，主要用于地方编制人员公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1、“30101”款工资福利支出下的基本工资9.81万元，主要用于主要用于地方编制在职人员的岗位工资、薪级工资。

2、“30102”款工资福利支出下的津贴补贴16.35万元，主要用于国家编制人员地方性津补贴及地方编制人员的改革性补贴、艰苦边远地区津贴等。

3、“30103”款工资福利支出下的奖金0.82万元，主要用于地方编制在职人员年终一次性奖金。

4、“30108”款工资福利支出下的机关事业单位养老保险缴费4.32万元，主要用于地方编制在职人员基本养老保险缴费。

5、“30110”款工资福利支出下的职工医疗保险缴费2.40万元，主要用于地方编制在职人员基本医疗、大病医疗保险缴费。

6、“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费1.08万元，主要用于地方编制在职人员的公务员医疗补助缴费。

7、“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.03万元，主要用于地方编制在职人员的工伤保险、失业保险缴费。

8、“30201”款款商品服务支出下的办公费0.75万元，主要用于缴纳单位电费等支出。

9、“30228”款商品服务支出下的工会经费0.54万元，主要用于地方编制在职人员上缴县总工会工会经费开支。

10、“30239”款商品服务支出下的其他交通费2.70万元，主要用于各项活动出差费用缴纳等。

11、“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助12.00万元，主要用于临时工生活补助。

12、“30399”款对个人和家庭的补助支出下的其他对个人和家庭补助230.76万元，主要用于西部计划志愿者生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昌宁县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.50万元，减少100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昌宁县委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昌宁县委员会2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.50万元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为：2021年年底预算没有细化办公费，已于2022年4月重新调整接待费为0.50万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昌县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位项目数为3个，重点项目为1个，重点项目预算绩效目标情况已公开公布在附件2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团昌宁县委员会资产总额50.76万元，其中，流动资产48.04万元，固定资产2.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少19.27万元，其中固定资产减少1.14万元公共基础设施（公路）增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 中国共产主义青年团昌宁县委员会2022年部门预算表

（具体详见附件1）

监督索引号53052400171200111