第一部分 中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。统一管理全县党委、人大、政府、政协各部门及各人民团体、事业单位、其他机构、乡镇的机构编制工作。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县深化行政管理体制改革、事业单位管理体制改革与机构改革总体方案，对全县各部门、各乡镇机构改革方案提出指导意见，并按程序报批后组织实施。对科级以下机构的设置、调整提出意见，并按程序报批后组织实施。

4.拟订全县综合行政执法改革方案，指导、监督全县行政综合行政执法改革工作。参与做好关键环节、重点领域、园区管理体制等改革工作。

5.负责建立健全全县编制及领导职数总量控制和动态调整机制。在上级核定的总量内，提出全县各部门、各乡镇编制及科级以下领导职数分配、设置、调整的意见建议，并按程序报批后组织实施。

6.综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇之间、县与乡镇之间的职责关系。负责审核全县党委、人大、政府、政协各部门及各人民团体、事业单位、其他机构、乡镇的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

7.开展机关、群团、事业单位的统一社会信用代码证的赋码换证等工作。负责全县事业单位法人登记管理工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构的“政务”“公益”中文域名管理和网站挂标等工作。

9.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。负责对全县各部门“三定”规定的执行情况进行评估和监督检查。会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。

10.完成中共保山市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、登记管理股。

（三）重点工作概述

一是加大创新挖潜力度，管住用好机构编制资源。严格按照“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展”的要求，坚持瘦身与健身相结合，进一步加大创新挖潜力度，统筹优化机构编制资源，不断提升使用效益。引导各部门主动向加强管理要编制，最大程度释放现有机构编制的使用效能。精简压缩编制，规范编制管理，采取多种方式，统筹消化解决超编人员等历史遗留问题。

二是持续巩固改革成果，深化事业单位改革。持续抓好综合行政执法改革，积极探索改革路径，着力理顺行业主管部门和行政执法队伍的关系。加强向上请示汇报，争取政策支持，积极稳妥推进园区体制改革、经济发达镇改革、乡村振兴机构设置等重点工作。提前做好深化事业单位改革各项准备工作，深入开展事业单位布局结构和职能运行专题调研，超前研究谋划、调整优化事业单位布局结构和编制资源配置，加大对职能消失弱化、小散弱等事业单位撤并整合力度，不断夯实改革基础。

三是坚持刚性约束，抓实机构编制监督检查。进一步加大《中国共产党机构编制工作条例》等机构编制法律法规的学习宣传力度，不断扩大学习宣传覆盖面、影响力。认真抓好机构编制监督检查和机构编制管理评估工作，进一步加强与纪检监察机关、巡视巡察机构和组织、财政、人社、审计等部门的协调配合，真正形成监督合力。

四是加强公示信息抽查，规范事业单位登记行为。全面清理整治“双法人”问题，规范事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作，提升登记管理和赋码工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入115.86万元，其中：一般公共预算115.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.30万元。

与上年对比财务总收入增加27.12万元，主要原因为预算时实有人数比上年增加1人，人员经费增加，预算项目收入增加，另外2022年单位往来资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入115.56万元，其中：本年收入115.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加26.82万元，主要原因为预算时实有人数比上年增加1人，人员经费增加，预算项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出115.86万元。财政拨款安排支出115.56万元，其中：基本支出105.56万元，与上年对比增加16.82万元，增长18.95%，主要原因为预算时实有人数比上年增加1人，人员经费增加；项目支出10.00万元，与上年对比增加10.00万元，增长100%，主要原因为本年年初预算项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080101行政运行94.14万元,主要用于支付在职人员工资及日常办公经费。

2.2080501行政单位离退休0.04万元，主要用于支付退休人员办公经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.67万元，主要用于支付在职人员基本养老保险。

4.2101101行政单位医疗6.52万元，主要用于支付在职人员基本医疗保险。

5.2101103公务员医疗补助3.18万元，主要用于支付在职人员公务员医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资27.69万元，主要用于支付在职人员工资。

2.30102津贴补贴42.93万元，主要用于支付在职人员津补贴。

3.30103奖金2.31万元，主要用于支付在职人员奖金。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费11.67万元，主要用于支付在职人员基本养老保险。

5.30110职工基本医疗保险缴费6.50万元，主要用于支付在职人员基本医疗保险。

6.30111公务员医疗补助缴费3.18万元，主要用于支付在职人员公务员医疗保险。

7.30112其他社会保障缴费0.13万元，主要用于支付在职人员工伤保险和失业保险。

8.30201办公费4.8万元，主要用于支付单位基本运转办公费。

9.30205水费0.10万元，主要用于支付单位水费。

10.30207邮电费2.00万元，主要用于支付单位邮电费。

11.30211差旅费1.20万元，主要用于支付干部职工出差产生的差旅费。

12.30217公务接待费0.40万元，主要用于上级部门或邻县区到我部门指导工作所发生的公务接待费。

13.30228工会经费1.46万元，主要用于单位上缴工会经费。

14.30239其他交通费用7.62万元，主要用于支付在职人员公车补贴。

15.30299其他商品和服务支出0.04万元，主要用于支付退休人员办公费。

16.30307医疗费补助0.02万元，主要用于支付退休人员大病保险。

17.31002办公设备购置3.50万元，只要用于支付单位日常办公设备购置费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.90万元，其中：政府采购货物预算3.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少0.05万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.05万元，下降11.11%，国内公务接待批次为4次，共计接待35人次。

减少原因为严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昌宁县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排11.12万元，与上年对比增加1.96万元，主要原因为人数比上年增加1人，交通费用及工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算公开表

2.中国共产党昌宁县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052403200700111