第一部分 昌宁县归国华侨联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县归国华侨联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县归国华侨联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规，调查研究国内外侨情和我县侨务工作情况，向县委、县政府和市侨办提供侨务信息，制定侨务工作发展规划。

2.对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。

3.研究提出我县侨务工作建议，做好对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，通过侨务渠道开展对台工作。

4.推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理我县华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

5.统筹、协调我县侨务宣传工作，开展对华侨、华人的宣传、文化交流和华文教育工作。

6.依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。

7.协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我县定居的工作。

（二）机构设置情况

昌宁县归国华侨联合会设1个下设机构，为综合办公室。

（三）重点工作概述

2022年，县侨联将在县委县政府领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的侨务政策，重点做好以下八项工作：

一、全面实施“一法两办法”。

二、扎实开展困难归侨侨眷慰问。

三、按侨联章程召开昌宁县第六次归侨侨眷代表大会。

四、加强海外联络联谊，开展好“亲情中华”为主题的网上夏令营活动。

五、主动向省市侨联争取华侨社区的党建文化长廊建设项目。

六、积极向省市侨联协调2022年涉侨项目资金。

七、配合华侨社区推进乡村振兴工作。

八、配合县教育体育局，做好2022年昌宁一中“珍珠班”项目申报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入59.57万元，其中：一般公共预算54.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.00万元。

与上年对比2022年部门财务总收入增加27.45万元，增长85.46%。主要原因：一般公共预算收入与上年对比增加23.18万元，增长73.84%。其中2022年困难归侨侨眷慰问经费收入增加2.60万元，退休人员公务员医疗补助收入增加1.67万元，退休人员公用经费收入增加0.24万元，临时工劳务费用收入增加3.00万元。政府性基金预算财政拨款为0.00万元，与上年度持平，无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款为0.00万元，与上年度持平，无国有资本经营预算财政拨款收入；事业收入为0.00万元，与上年度持平，无事业收入；事业单位经营收入为0.00万元，与上年度持平，无事业单位经营收入；其他收入为5万元，较上年增加5万元，增长100%，主要原因：2022年县侨联换届工作经费收入增加5.00万元；上年结转为0.00万元，比上年减少2万元，减少100%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入59.57万元，其中：本年收入59.57万元，较上年增长28.18万元，增长89.77%；上年结转收入0万元，较上年减少2万元，下降100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款54.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，其他收入5.00万元，较上年增长5万元，增长100%。

与上年对比部门财政拨款收入增加26.18万元，增长78.41%。主要原因：一般公共预算收入中2022年困难归侨侨眷慰问经费收入增加2.60万元，退休人员公务员医疗补助收入增加1.67万元，退休人员公用经费收入增加0.24万元，临时工劳务费用收入增加3.00万元。政府性基金预算财政拨款为0.00万元，与上年度持平，无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款为0.00万元，与上年度持平，无国有资本经营预算财政拨款收入；事业收入为0.00万元，与上年度持平，无事业收入；事业单位经营收入为0.00万元，与上年度持平，无事业单位经营收入；其他收入为5万元，较上年增加5万元，增长100%，主要原因：2022年县侨联换届工作经费收入增加5.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出59.57万元。财政拨款安排支出59.57万元，其中：基本支出46.97万元，与上年对比增加15.58万元，增长49.63%，主要原因为昌宁县归国华侨联合会2022年比2021退休人员公务员医疗补助支出增加1.67万元，退休人员公用经费支出增加0.24万元，临时工劳务费用支出增加3.00万元；项目支出增加7.60万元，与上年对比增加7.60万元，增长100%，主要原因为2022年困难归侨侨眷慰问经费支出增加2.60万元，县侨联换届工作经费支出增加5.00万元，增加支出7.60万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

主要用于一般公共服务支出48.91万元，社会保障和就业支出5.01万元，卫生健康支出5.65万元。

1.“2012550”事业运行：36.32万元，主要用于在职人员基本工资13.55万元，津贴补贴7.27万元，奖金1.13万元，绩效工资7.85万元，其他社会保障费0.24万元，办公费1.00万元，公务接待费0万元，工会经费0.60万元，公车补贴0万元，生活补助1.68万元，劳务费3.00万元。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出：4.77万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费。

3.“2080501”行政事业单位离退休人员基本养老保险缴费支出：4.77万元，主要用于行政事业单位离退休人员基本养老缴费。

4.“2101101”行政单位医疗：0.12万元，主要用于机关事业退休人员基本医疗保险缴费。

5.“2101102”事业单位医疗：2.67万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费。

6.“2101103”公务员医疗补助：2.86万元，主要用于机关事业单位职工及退休人员公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

主要用于基本支出46.97万元，项目支出0万元。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资13.55万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资等。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴7.27万元，主要反映在职人员的机关事业单位艰苦边远地方津贴、特殊岗位津贴补贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金1.13万元，主要反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”工资福利支出下的绩效工资7.85万元，主要反映在职人员的机关事业单位绩效工资。

4.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费4.77万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

5.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费2.59万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

6.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费2.67万元，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

7.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.24万元，主要反映在职人员的失业、工伤保险缴费。

8.“30201”款商品服务支出下的办公费1.00万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

9.“30228”款商品服务支出下的工会经费0.60万元，用于上缴县总工会工会经费。

10.“30299”款商品服务支出下的其他商品和服务支出0.24万元，主要反映离退休人员公用经费等。

11.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助1.68万元，用于单位遗属生活补助和定补人员费用。

12.“30226”款商品服务支出下的劳务费3.00万元，主要反映支付给单位和个人劳务费用，如临时聘用人员等。

13.“30307”款对个人和家庭的补助下的医疗费补助0.12万元，主要反映事业单位离退休人员的医疗费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无

（三）经济社会事业发展事项。

无

六、政府采购预算情况

县侨联2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县归国华侨联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

昌宁县归国华侨联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，与上年相比无变化，无因公出国（境）费预算。

主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少因公出国（境）公务外出。

（二）公务接待费

昌宁县归国华侨联合会2022年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次约为0次，共计接待约为0人次。

主要原因是县侨联严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县归国华侨联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。主要原因是本单位的公务用车于2016年公车改革时划转到县人民政府公车服务平台后再无新增。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。

本单位包含3个项目，金额12.6万元，其中：有2个重点项目，项目名称为：一是困难归侨侨眷春节慰问补助经费，项目金额为2.6万元；二是县侨联换届会议工作经费，项目金额为5万元。项目预算绩效目标具体详见附件1。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县侨联单位性质为事业单位，故2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额1.27万元，其中，流动资产0.69万元，固定资产0.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中流动资产增加0万元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县归国华侨联合会2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县归国华侨联合会2022年部门预算表

2.昌宁县归国华侨联合会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400143500111