第一部分 中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室职能职责按照《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》（昌发〔2019〕1号）执行。

1.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于党史和地方志工作指导方针，研究制定昌宁县党史和地方志工作规划及实施办法。

2.征集、研究昌宁县中共党史资料，编纂、出版、发行党史书刊。

3.编辑、出版、发行《中共昌宁县委执政纪要》。

4.编纂昌宁县地方志，整理、编纂、出版发行史料、地情资料、乡土教材。

5.编辑、出版、发行《昌宁年鉴》。

6.指导乡镇和县直部门志书编纂。

7.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料宣传，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

8.审查验收部门（专业）志、乡镇村志。

9.负责党史、地方志撰稿人业务培训。

10.承办市委党史地方志办公室交办事项。

11.完成县委、县政府交办任务。

（二）机构设置情况

本部门无所属单位，共设置2个内设机构，包括：综合股、史志股。

1.综合股。负责党务、组织、人事、财务、档案、文书等机关日常运转工作。

2.史志股。拟订党史和地方志工作规划及实施办法；征集、研究中共党史资料；负责《中国共产党昌宁历史》《昌宁县志》《中共昌宁县委执政纪要》《昌宁年鉴》编纂工作；承担昌宁县地情资料征集、整理工作；开展党史地方志宣传；指导、审查验收部门（专业）志、乡镇村志编纂；负责党史、地方志撰稿人业务培训；向市委党史地方志办公室提供党史地方志资料。

（三）重点工作概述

持续填补1979—2012年党史征集研究空白，编撰党史专题研究稿件不少于5篇。完成《中共昌宁县委执政纪要（2021）》和《昌宁年鉴（2022）》编纂出版工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入140.35万元，其中：一般公共预算127.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入12.57万元。

部门财务总收入与上年对比增加48.63万元，增长53.02%。其中，一般公共预算收入与上年对比增加36.06万元，增长39.32%，主要原因是《昌宁年鉴》《中共昌宁县委执政纪要》等编纂、微视频拍摄经费等项目经费纳入预算；其他收入与上年对比纯增12.57万元，主要原因是本年度单位资金纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入127.78万元，其中：本年收入127.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加36.06万元，增长39.32%，主要原因是《昌宁年鉴》《中共昌宁县委执政纪要》等编纂、微视频拍摄经费等项目经费纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出140.35万元。财政拨款安排支出127.78万元，其中：基本支出89.59万元，与上年对比减2.13万元，减少2%，主要原因是上年有1人退休，预算7.50.00万元职业年金，今年没有退休职工不预算；项目支出38.19万元，与上年对比增加38.19万元，主要原因是《昌宁年鉴》《中共昌宁县委执政纪要》等编纂、微视频拍摄经费等项目支出纳入年初预算，而上年此项支出专项追加。其他支出12.57万元，与上年对比纯增12.57万元，主要原因是单位资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“201”一般公共服务支出109.42万元，主要用于在职人员工资和单位运转公用经费和《昌宁年鉴》《中共昌宁县委执政纪要》等编纂、微视频拍摄经费等工作支出。其中：“2010101”行政运行支出38.90万元，主要用于《昌宁年鉴》《中共昌宁县委执政纪要》等编纂、微视频拍摄经费等工作支出；“2010301”行政运行支出58.96万元，主要用于在职人员工资和单位运转公用经费；“2011101”行政运行支出11.57万元。主要用于在职人员工资和单位运转公用经费。

2.“208”社会保障和就业9.28万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。其中：“2080501”行政单位离退休0.24万元，主要用于退休人员春节慰问公用支出。“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出9.04万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

3.“210”卫生健康支出9.08万元，主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗保险的缴纳。其中：“2101101”行政单位医疗支出5.15万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险费缴费；“2101103”公务员医疗补助支出3.93万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“301”工资福利支出74.55万元，主要用于单位在职人员工资和社会保障缴费支出，其中：“30101”基本工资21.81万元，“30102”津贴补贴32.87万元，“30103”奖金1.82万元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费9.04万元，“30110”职工基本医疗保险缴费5.03万元，“30111”公务员医疗补助缴费3.92万元，“30112”其他社会保障缴费0.06万元。

（2）“302”商品和服务支出52.46万元，主要用于单位运转和《昌宁年鉴》《中共昌宁县委执政纪要》等编纂、微视频拍摄经费等项目公用支出，其中：“30201”办公费0.60万元，“30205”水费0.05万元，“30206”电费0.10万元，“30211”差旅费0.25万元，“30217”公务接待费0.50万元，“30226”劳务费6万元，“30228”工会经费1.13万元，“30239”其他交通费用5.4万元，“30229”其他商品和服务支出0.24万元，“30227”委托业务费38.19万元。

（3）“303”对个人和家庭补助支出0.77万元，主要用于遗属补助和退休人员大病医疗保险支出，其中：“30305”生活补助0.65万元，主要用于遗属补助；“30307”医疗费补助支出0.12万元，主要用于退休人员大病保险。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.72万元，其中政府采购货物预算0.72万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，本单位2022年无需因公国（境）的情况，故无需相关经费预算。

（二）公务接待费

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室部门2022年公务接待费预算为0.50万元，与上年持平，预计接待国内公务接待批次约为5次，约接待40人次。

预算主要原因是2022年昌宁县田园镇新城红色教育基地陈列展览室等项目全面启动，年鉴、执政纪要等工作更规范，需各级领导莅临指导增加相应支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位有重点项目1个，重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室部门2022年机关运行经费安排14.27万元，与上年对比增加6.13万元，增长75.31%，主要原因为单位临时人员劳务费及退休人员公用经费支出纳

入机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室资产总额106.08万元，其中流动资产100.18万元、固定资产5.90万元、对外投资及有价证券0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.78万元，其中固定资产减少0.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室部门2022年部门预算表

（具体详见附件1）

1.中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2022年预算支出绩效目标在表10公开，故《项目支出绩效目标表（本次下达）》为空表。

2.中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2022年预算没有安排政府性基金支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，表格为空表。

3.中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2022年预算没有安排政府购买服务支出，故《政府购买服务预算表》无数据表格为空表。

4.中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2022年预算没有安排对下转移支付资金，故《对下转移支付预算表》无数据，表格为空表。

5.中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2022年预算没有安排对下转移支付资金，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，表格为空表。

6.中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室2022年预算没有安排新增资产，故《新增资产配置表》无数据，表格为空表。

附件：

1.中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室部门2022年部门预算表

2.中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室部门2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400128400111