第一部分 昌宁县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（2）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

（3）积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

（4）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

（5）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

（6）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

（7）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（8）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（9）贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（10）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

昌宁县总工会所属单位0个，设3个下设机构，分别是：

1.办公室。负责综合协调服务、机关内部事务管理，承担机关文秘、人事、安全保密、档案管理、离退休人员管理服务、后勤接待等工作。

2.劳动和维权工作部。负责开展安全生产和有关职业健康法律、法规执行情况的监督检查。参与职工重大伤亡事故和严重职业危害事件的调查处理等工作。

3.财务和资产监督管理部。负责全县工会经费的收缴、管理、使用及县总工会资产管理工作。负责编制县总工会经费的预决算，审批乡镇总工会、基层工会的财务预决算等工作。

（三）重点工作概述

1、加强学习，坚定正确的政治方向。以开展主题教育为抓手，通过党组理论中心组集中学习、党支部会议、机关干部职工大会等形式认真组织学习。通过学习，县总工会进一步坚定了理想信念，牢固树立起了“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2、发挥作用，助力经济社会发展。围绕服务新时代新目标，认真开展困难职工、农民工技能培训。委托昌宁县裕达职业培训机构先后组织开展了中式烹饪师、茶艺师等职工技能培训；联合县应急管理局，在云南保山电力股份有限公司昌宁分公司、加油站等企业举办了“安康杯”技能竞赛活动；

3、依法维权，促进社会和谐稳定。维护职工合法权益，努力维护职工队伍和谐稳定。认真开展企业集体协商工作，巩固“集体协商提质增效县级达标晋级”成果，不断增强集体协商实效，集体协商工作完成年度任务。

4、体现关爱，努力为职工办实事。先后组织乡村教师、村医、驻村扶贫工作队员等一线职工和劳模参加省、市总工会组织的疗休养活动；为舒缓疫情防控等高强度、高风险工作给干部职工带来的心理压力，县总工会聘请了市内知名心理专家，先后举办了“职工心里大讲坛”，职工接受了心理辅导；联合县妇联，组织全县女职工和部分企业困难职工进行健康体检和“两癌筛查”，把关爱女职工落到实处。

5、充分调研，加快工会组建步伐。根据保山市总工会要求，县总工会制定了全面加强“两新”组织、产业工人队伍建设工作方案。结合县委组织部、扶贫办等部门和各乡镇，依托党建带工建，健全“两新”组织党组织和工会组织体系，统筹推进“两新”党组织和工会组织工作同步谋划、制度同步完善、活动同步开展、阵地同步建设，形成党组织和工会组织相互促进、共同发展的工作合力，形成党建带动工建、工建服务党建的良好局面。

6、多方争取，职工服务中心建设顺利推进。认真落实云南省总工会关于印发《云南省工会职工服务阵地建设项目管理办法（试行）》的通知精神，扎实推进昌宁县职工服务中心项目建设。积极向省总、市总和县委县政府汇报项目推进情况，争取各方面资金支持。

7、固本强基，加强工会自身建设。县总工会党组认真履行党建工作主体责任，把坚持党的领导、加强党的建设牢牢抓在手上。加强工会系统党的政治建设，推进主题教育常态化、制度化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收182.28万元，其中：一般公共预算182.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加34.10万元，增长23.01%，主要原因调入2名公务员，2名事业人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入182.28万元，其中：本年收入182.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加34.10万元，增长23.01%，主要原因调入2名公务员，2名事业人员，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出182.28万元。财政拨款安排支出182.28万元，其中：基本支出182.28万元，与上年对比增加34.10万元，增长23.01%，主要原因分析：2022年在职人员增加，人员经费支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301行政运行经费1.70万元，主要用于支付遗属补助；

2.2012901行政运行经费114.97万元，主要用于支付行政人员工资福利支出；

3.2012950事业运行经费19.94万元，主要用于支付事业人员工资福利支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费19.85万元，主要用于缴纳养老保险单位部分；

5.2080501行政单位离退休费0.28万元，主要用于退休人员支出；

6.2080506机关事业单位职业年金缴费7.50万元，主要用于缴纳职业年金单位部分；

7.2101101行政单位医疗9.39万元，主要用于缴纳医疗保险单位部分；

8.2101102事业单位医疗1.79万元，主要用于缴纳医疗保险单位部分；

9.2101103公务员医疗补助6.86万元，主要用于缴纳公务员医疗补助单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.30101基本工资51.62万元（其中：基本支出51.62万元，项目支出0.00万元）；

2.30102津贴补贴62.39万元（其中：基本支出62.39万元，项目支出0.00万元）；

3.30103奖金4.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0.00万元）；

4.30107绩效工资5.77万元（其中：基本支出5.77万元，项目支出0.00万元）；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费19.85万元（其中：基本支出19.85万元，项目支出0.00万元）；

6.30109职业年金缴费7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0.00万元）；

7.30110职工基本医疗保险缴费11.05万元（其中：基本支出11.05万元，项目支出0.00万元）；

7.30111公务员医疗补助缴费6.86万元（其中：基本支出6.86万元，项目支出0.00万元）；

8.30112其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）0.33万元，（其中：基本支出0.33万元，项目支出0.00万元）；

12.30239其他交通费用10.50万元（其中：基本支出10.50万元，项目支出0.00万元）；

13.30305生活补助支出1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0.00万元）；

14.30307医疗费补助0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年持平，原因为本单位无“三公”经费预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县总工会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，原因为本单位无“三公”经费预算。共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

昌宁县总工会2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平，原因为本单位无“三公”经费预算。国内公务接待批次约为0.00次，共计接待约为0.00人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平，原因为本单位无“三公”经费预算。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，原因为本单位无“三公”经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，原因为本单位无“三公”经费预算。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为行政单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县总工会2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县总工会2022年部门预算表

2.昌宁县总工会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400155200111