第一部分 昌宁县档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县档案馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是接收全县党政机关、人民团体和企事业单位保管到期的档案。二是收集、征集、整理全县范围内具有保存价值的档案资料。三是对馆藏档案进行管理、保护、鉴定和统计，确保馆藏档案、资料、信息安全。四是依法向社会开放档案，利用馆藏档案为社会各界、人民群众提供服务。五是推进馆藏档案信息化工作，规划建设数字档案馆。六是开展档案学术研讨，开发馆藏档案信息资源。七是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昌宁县档案馆人员编制总数9名。领导职数：科级领导职数3名，其中馆长1名（正科级），副馆长2名（副科级）。内设办公室、征集编研股和管理利用股3个股室。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.健全档案资源体系。一是严格贯彻落实好国家档案馆第8、9、10号令，制定年度接收计划，依法开展到期档案接收进馆工作，严格实行实体档案和数字档案“双接收”，确保档案应收尽收、齐全完整和规范整理。二是做好疫情防控档案等专项档案移交进馆工作，认真落实上级档案部门关于“两类档案”归集的工作要求，不断丰富馆藏档案资源。三是加强照片、音像档案的收集整理、接收进馆工作，打造一批富有特色的茶乡档案品牌。四是拓宽渠道、创新方式，加大档案征集力度，征集、入馆一批社会散存珍贵档案史料，进一步丰富馆藏资源，优化馆藏结构，提高馆藏质量。

2.织密档案安全体系。一是树牢档案安全底线思维，建立档案安全责任体系，完善安全管理工作机制，不断提高人防、物防、技防能力和水平。二是认真落实保密工作和安全工作领导责任制，严格按照保密工作和安全工作的规章制度要求，切实加强对实体档案、信息系统的日常管理和安全维护。三是探索建立数字档案资源长期保存机制，完善档案安全存储备份体系，确保档案数据在长期保存过程中真实、完整、可用和安全。四是做好档案馆、库的日常巡查等工作，定期开展安全消防检查，彻底排查安全隐患，严防安全风险，确保档案实体与档案信息的安全。

3.拓展档案利用体系。一是围绕县委、县政府中心工作，编报档案参考专报，发挥馆藏档案的资政辅政功能。二是深入挖掘、潜心研究，完成2个专题档案资料汇编。三是健全完善档案开放鉴定制度，根据馆藏档案资源开放情况，年内鉴定、开放一批馆藏档案。四是进一步提升档案查阅利用质量，借助档案管理系统，拓宽服务方式，搭建高效快捷的档案查询利用平台。五是加强自身宣传平台建设，办好《昌宁档案》微信公众号，及时宣传推介档案编研成果，将馆藏资源用好用活。六是巩固提升民族团结教育基地和社会科学教育基地创建成果，争创市级教育基地；继续推进爱国主义教育基地创建工作，充分发挥综合档案馆的资政育人作用。

4.加快档案信息化建设。一是做好数字档案馆建设等“十四五”档案信息化建设规划，争取纳入上级的规划盘子。二是对照数字档案馆建设要求，加快推进馆藏档案目录数据库建设及重要档案专题库建设；充分运用信息技术，搭建符合国家标准的管理平台，科学有效管理馆藏档案目录数据及档案全文数据。三是按照“存量档案数字化”总体要求，加快馆藏档案资料的数字化工作，优先对利用率较高的婚姻档案、土地经营权证档案等民生类馆藏档案进行数字化，丰富档案信息资源数据库，切实提升档案查阅利用服务实效。全年完成馆藏存量档案数字化4万幅（条）以上，完成馆藏档案中未数字化档案的20%以上，使馆藏档案数字化率达45%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入76.67万元，其中：一般公共预算68.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入8万元。

与上年对比财务总收入增加37.43万元，增长95.34%。主要原因为年内新招录、调入事业人员各一名，致使工资福利、保险等收入增加。其中一般公共预算财政拨款增加29.43万元，增长75%，主要原因为年内新招录、调入事业人员各一名，致使工资福利、保险等收入增加；政府性基金预算财政拨款0.00万元，与上年持平，无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款0.00万元，与上年持平，无国有资本经营预算财政拨款收入；事业收入0.00万元，与上年持平，无事业收入；事业单位经营收入0.00万元，与上年持平，无事业单位经营收入；其他收入8万元，纯增8万元，主要原因为改革要求，将单位往来资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入76.67万元，其中：本年收入76.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加37.43万元，增长95.34%。主要原因为年内新招录、调入事业人员各一名，致使工资福利、保险等收入增加。其中本年收入增加37.43万元，增长95.34%，主要原因为为年内新招录、调入事业人员各一名，致使工资福利、保险等收入增加；上年结转0.00万元，与上年持平，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款增长29.43万元，增长75%，主要原因为年内新招录、调入事业人员各一名，致使工资福利、保险等收入增加；政府性基金预算财政拨款0.00万元，与上年持平，无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款0.00万元，与上年持平，无国有资本经营预算财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出76.67万元。财政拨款安排支出76.67万元，其中：基本支出58.67万元，与上年对比增加19.43，增长49.52%，主要原因为年内新招录、调入事业人员各一名，致使工资福利、保险等收入增加；项目支出10.00万元，与上年对比纯增10.00万元，主要原因为财政批复了两个专项业务项目，每个项目资金为5万元；其他支出8万元，与上年对比纯增8万元，主要原因为改革要求，将单位往来资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于主要用于2010350事业运行支出39.15万元（其中：人员经费支出37.16万元，公用经费支出1.99万元）；2012604档案事务支出10.95万元（其中：人员经费支出0.95万元，项目支出10.00万元）；2080502事业单位离退休支出0.4万元（退休人员公用经费）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.95万元；2080799其他就业补助支出4.8万元；2101102事业单位医疗3.53万元；2101103公务员医疗补助3.9万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于工资和福利支出50.64万元，其中：30101基本工资17.13万元、30102津贴补贴8.72万元、30103奖金（年终一次性奖）1.43万元、30107绩效工资9.89万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费5.95万元、30110职工基本医疗保险缴费3.33万元（含大病保险0.29万元）、30111公务员医疗补助缴费3.89万元、30112其他社会保障缴费0.3万元（工伤保险0.04万元、失业保险0.26万元）；商品和服务支出8.04万元，其中：30201办公费0.9万元、30205水费0.1万元、30206电费0.2万元、30207邮电费0.05万元、30226劳务费4.8万元、30228工会经费0.74万元、30229退休公用经费0.4万元、30305生活补助（遗属补助）0.65万元、30307医疗费补助0.2万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.1万元，减少100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县档案馆2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昌宁县档案馆2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.1万元，减少100%。减少原因为单位严格落实中央八项规定精神和省、市、县委实施办法，勤俭节约，压缩行政成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平，无公务用车购置及运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位纳入财政预算安排项目3个，预算资金18万元，其中馆藏档案维护专项资金，预算金额5万元；档案征集编研专项资金，预算资金5万元；档案馆往来工作经费，预算资金8万元。重点项目1个，为馆藏档案维护专项资金，预算资金5万元。重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。

（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县档案馆资产总额2256.80万元，其中，流动资产791.62万元，固定资产1724.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.94万元，其中固定资产增加8.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县档案馆2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县档案馆2022年部门预算表

2.昌宁县档案馆2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400171700111