第一部分 昌宁县气象局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县气象局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县气象局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县气象局为中央直属财政全额拨款公益性事业单位，承担国家和地方气象事业。主要开展大气探测、土壤湿度观测、天气预报预测、气象防灾减灾、人工影响天气等工作。

（二）机构设置情况

2022年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位为1个，与上年相比无变化。内设机构5个：气象台、防灾减灾科、办公室、法规科、气象服务中心。

（三）重点工作概述

2022年围绕“精密监测、精准预报、精细服务”这个目标，做到“每个过程不放过，全年服务不放松”，做好大气探测、天气气候预测预报、气象服务等工作。

二、预算单位基本情况

昌宁县气象局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昌宁县气象局财务总收入102.09万元，其中：一般公共预算102.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比,增加8.83万元。主要原因为工资调增且新招录应届毕业生1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年昌宁县气象局财政拨款收入102.09万元，其中：本年收入102.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比,增加8.83万元。主要原因为工资调增且新招录应届毕业生1人。

四、预算单位支出情况

昌宁县气象局2022年预算总支出102.09万元。财政拨款安排支出102.09万元，其中：基本支出102.09万元，与上年对比增加8.83万元。主要原因为工资调增且新招录应届毕业生1人。项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因为本年与上年均未安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2200504”（气象事业机构）98.05万元：其中人员支出61.71万元（参公人员工资支出47.79万元；事业人员工资支出13.92万元。）；公用经费支出36.34万元（工会经费0.28万元；社会保障缴费0.11万元；其他公用支出35.96万元）。主要用于单位人员福利费、人工影响天气作业人员补贴、人工影响天气弹药仓库管理员劳务费及社会保障缴费、单位保障正常运转公用经费支出。

2.“2080505”（机关事业单基本养老保险缴费支出）1.48万元。主要用于地方编制人员基本养老保险缴费。

3.“2080506”（机关事业单位职业年金缴费支出）0.74万元。主要用于地方编制人员职业年金缴费。

4.“2101102”（事业单位医疗）1.25万元。主要用于地方编制人员事业单位医疗缴费。

5.“2101103”（公务员医疗补助）0.56万元。主要用于地方编制人员公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资6.18万元，主要用于地方编制在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴51.15万元，主要用于国家编制人员地方性津补贴及地方编制人员的改革性补贴、艰苦边远地区津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金0.52万元，主要用于地方编制在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资3.86万元，主要用于事业单位地方编制在职人员的基础性绩效和奖励性绩效。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位养老保险缴费2.23万元，主要用于地方编制在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的职业年金缴费0.74万元，主要用于地方编制在职人员职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工医疗保险缴费1.25万元，主要用于地方编制在职人员基本医疗、大病医疗保险缴费。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费0.56万元，主要用于地方编制在职人员的公务员医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.11万元，主要用于地方编制在职人员的工伤保险、失业保险缴费。

10.“30201”款商品服务支出下的办公费0.50万元，主要用于缴纳单位电费等支出。

11.“30226”款商品服务支出下的劳务费35.46万元，主要用于人工影响天气作业人员补贴、人工影响天气弹药仓库管理员劳务费及社会保障费缴纳。

12.“30228”款商品服务支出下的工会经费0.28万元，主要用于地方编制在职人员上缴县总工会工会经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县气象局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比，无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

省昌宁县气象局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年比较，无变动。

（二）公务接待费

昌宁县气象局2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年比较，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县气象局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较，无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较，无变动。公务用车运行维护费0万元，与上年比较，无变动。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年比较，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及重点项目预算绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

昌宁县气象局为中央直属单位，资产由上级主管部门统一管理，不涉及国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县气象局2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县气象局2022年部门预算表

2.昌宁县气象局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开