第一部分 昌宁县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县融媒体中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策。

(2)围绕县委、县政府中心工作，负责新闻内外宣传，落实新闻报道计划，完成内外宣传和创优任务。

(3)负责新闻业务管理和对外通联工作，落实新闻宣传阵地和人才队伍建设。

(4)协助上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，参与维护县内舆论安全工作。

(5)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总编室、采访部、制作部、新媒体运营部、传媒市场部，所属单位0个。

1.办公室。负责日常运转工作和内外联系、综合协调。负责文电、会务、信息、档案、财务、固定资产、保密、督办、综治、计生、安全生产等工作。负责党建、党风廉政建设工作。负责人事、教育培训工作。

2.总编室。负责宣传报道策划。负责新闻稿件的审核、编辑、生成、串联工作。负责新闻信息刊播前的审核工作。负责学术交流、作品评优，制定刊播计划。负责通联工作。

3.采访部。负责新闻采访任务的调度分派，及时提供文字稿件、图片、视频、同期声等初编新闻素材。负责对新闻爆料进行登记并及时处理。负责完成内外宣传任务。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。负责各种特约栏目、专题片、汇报片的策划、撰稿、拍摄工作。

4.制作部。负责刊播推送平台的新闻稿件、专题栏目、大型活动的播音、编辑、制作。负责节目串编、合成、统计、存档。负责上级媒体和新闻单位新闻素材、节目传送。负责节目包装、媒体产品的报审和推送刊播。负责指挥调度中心、演播室、配音工作站、播控机房和采编设备的维护、检修。负责值机监控。

5.新媒体运营部。负责微信公众号、微博、APP客户端、网站等各类新媒体平台的运营和维护。负责新媒体平台信息的编辑和推送。负责指挥调度中心的舆情监控和引导。

6.传媒市场部。负责制定传媒产业的发展规划。负责商业广告业务的承接、策划、拍摄和制作。负责公益广告、各类公示、公告的制作和播出。负责影视节目播出的引进、审查、校对、监制。

（三）重点工作概述

昌宁县融媒体中心紧紧围绕全县中心工作，充分发挥“喉舌”作用和“耳目”功能，扎实组织开展主题宣传活动，新闻宣传工作顺利推进并取得良好的成效。坚持移动优先，打造了“昌宁新闻网”、“茶香昌宁”两个系列的新媒体平台矩阵，涵盖微信、微博、抖音、快手、手机APP等多种业态，全网粉丝突破10万人次。电信、移动、广电网络三大运营商的有线电视节目覆盖9.06万户近30万人。

对内宣传扎实有力。县融媒体中心在主办的昌宁电视台、昌宁人民广播电台、微信公众号“昌宁新闻网”、“茶香昌宁”手机客户端等媒体平台中开设了《沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进——学党史、悟思想、办实事、开新局》《学习贯彻党的十九届五中全会精神》《擘画新蓝图奋进新征程》等40多个新闻专栏，推出了一批批有影响有深度的主题报道、典型报道、系列报道，宣传工作取得明显成效。县融媒体中心重点平台共采用稿件6878条，其中，广播新闻和电视新闻同步播出，采用稿件1420条；昌宁新闻网微信公众号发布稿件2244条；“茶香昌宁”手机客户端发布稿件5943条。发布短视频841个，其中抖音318个，快手号277个，微信视频号246个。微信公众号等新媒体平台总浏览量达19515356次，浏览量超10W+的融媒体产品达132个。

外宣工作成效突出。县融媒体中心外宣工作取得优异成绩，上半年就超额完成了全年外宣工作任务。《云南昌宁创新形式推进党史主题教育》《云南通威高纯晶硅绿色能源项目建设进入倒计时阶段》《云南昌宁古树茶陆续开采》《云南昌宁红外相机拍到国家一级保护动物林麝影像》等121条（次）稿件被中央电视台、新华社、央广网、人民网等国家级媒体采用；《保山昌宁蓝花楹迎来最美花期》《国家一级保护动物黑颈长尾雉亮相昌宁》《云南昌宁：“双语”学党史厚植学生爱党爱国情怀》等582条（次）稿件被云南电视台、云南日报、云南网、学习强国云南平台等省级媒体采用；《山水田园一幅画美丽昌宁更宜居》《昌宁：小豌豆带动大增收》《昌宁：小豌豆带动大增收》等386条（次）稿件被保山广播电视台、保山日报网、保山新闻网采用。全年累计1089条（次）新闻稿件被市级及以上媒体平台采用。

栏目创办有声有色。播出党史纪录片《星火》、《铁流西进》。制作播出《中华人民共和国民法典专题访谈》3期、《展望“十四五”》4期。播出《健康有约》14期，《茶乡科技》6 期、《致富故事汇》16期，《乡村法制》12期，《全民运动汇》40期，《百首红歌唱百年》102首。编排播出电视剧23部1011集，编排播出《建党百年主题节目》、《建党百年•口述云南》、《优秀党史主题教育宣传视频》、《生物多样性主题纪录片》等60多部（集）。策划拍摄制作播出公益广告《党在我心中》，共制作、播出公告、通告及广告110条。拍摄制作各类专题片34部380余分钟。播出新冠疫情防控、社会主义核心价值观、中国共产党成立100周年党史主题教育等各类公益广告190多条30200多次。

事业建设取得突破。投资近240万元的县融媒体中心建设任务圆满完成，县融媒体中心形成了“两台两微，一端七号”的媒体矩阵（即昌宁人民广播电台、昌宁电视台，昌宁新闻网官方微博、昌宁新闻网微信公众号，茶香昌宁APP客户端，新华号、人民号、头条号、央视频号、抖音号、快手号、微信视频号），安播事业基础不断夯实，直播事业稳步推进，有效提升了县级新闻媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，县融媒体中心事业建设取得重大突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入419.47万元，其中：一般公共预算拨款收入399.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。

2022年部门财务总收入与上年对比增加127.75万元，增加43.79%，增加的主要原因一是因工作需要人员增加4人，人员经费、公用经费增加；二是项目支出增加；三是其他收入增加。具体情况是：一般公共服务支出较上年增加89.10万元，增加38.68%，原因是因工作需要人员增加4人，人员经费、公用经费增加，社会保障和就业支出较上年增加12.39万元，卫生健康支出较上年增加6.26万元，政府性基金预算财政拨款为0.00万元，与上年度持平，无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款为0.00万元，与上年度持平，无国有资本经营预算财政拨款收入；事业收入为0.00万元，与上年度持平，无事业收入；事业单位经营收入为0.00万元，与上年度持平，无事业单位经营收入；其他收入与上年相比纯增20.00万元，增加的原因是2022年度将其他收入纳入预算管理，新增其他收入预算；上年结转为0.00万元，与上年度持平，无上年结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入399.47万元，其中：本年收入399.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加107.75万元，增加36.94%，增加的主要原因一是因工作需要人员增加4人，人员经费、公用经费增加；二是项目支出增加。具体情况是：一般公共服务支出较上年增加89.10万元；社会保障和就业支出较上年增加12.39万元；卫生健康支出较上年增加6.26万元；政府性基金预算财政拨款为0.00万元，与上年度持平，无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款为0.00万元，与上年度持平，无国有资本经营预算财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出419.47万元，其中：

2022年部门预算财政拨款安排支出399.47万元，与上年对比增加107.75万元，增加36.94%,具体情况是：基本支出349.47万元，与上年对比增加57.75万元，增加19.80%，增加的主要原因是因工作需要人员增加4人，人员经费、公用经费增加；项目支出50.00万元，与上年对比纯增50.00万元，增加的主要原因是上年没有项目支出预算。

2022年部门预算其他支出20.00万元，与上年对比纯增20.00万元，增加的原因是2022年度将其他收入纳入预算管理，新增其他收入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出319.48万元；

20103政府办公厅（室）及相关机构事务319.48万元；

2010350事业运行319.48万元。

2.208社会保障和就业支出46.28万元；

20805行政事业单位养老支出46.28万元；

2080501行政单位离退休0.04万元；

2080502事业单位离退休0.48万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.26万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.50万元；

3.210卫生健康支出33.71万元；

21011行政事业单位医疗33.71万元；

2101101行政单位医疗0.02万元；

2101102事业单位医疗21.67万元；

2101103公务员医疗补助12.02万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于:

1.30101基本工资110.79万元；

2.30102津贴补贴55.75万元；

3.30103奖金9.23万元；

4.30107绩效工资63.36万元；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费38.26万元；

6.30109职业年金缴费7.50万元；

7.30110职工基本医疗保险缴费21.43万元；

8.30111公务员医疗补助缴费12.03万元；

9.30112其他社会保障缴费1.91万元；

10.30201办公费56.80万元；

11.30217公务接待费1.20万元；

12.30228工会经费4.78万元；

13.30231公务用车运行维护费3.00万元；

14.30299其他商品和服务支出0.52万元；

15.30226劳务费12.00万元；

16.30305生活补助0.65万元；

17.30307医疗费补助0.26万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，与上年相比增加0.00万元，与上年相比持平，持平原因是严格执行相关规定，公务接待和公务用车运行维护费基本保持不变，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比持平，持平原因为：2021年和2022年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县融媒体中心2022年公务接待费预算为1.20万元，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。

公务接待费预算与上年持平，持平原因为：严格控制、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比持平，持平原因为：2022年无新增公务用车，公务用车购置及运行维护费和2021年同标准预算，运行维护费保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位项目数13个，无重点项目（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县融媒体中心部门资产总额619.47万元，其中，流动资产5.62万元，固定资产613.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加92.07万元，其中固定资产增加92.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县融媒体中心2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县融媒体中心2022年部门预算表

2.昌宁县融媒体中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

3.昌宁县融媒体中心2022年部门预算公开目录及编制说明20220214050612792

监督索引号53052400172000111