第一部分 昌宁县文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，联络、团结、组织全县艺术门类的作者积极从事文艺创作；负责指导全县文学艺术工作；负责7个所属协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创作性劳动成果；负责全县文联干部队伍和文艺人才的培训规划并组织实施；指导《千年茶乡》刊物编辑、出版；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，为昌宁县文学艺术界联合会，财政全额拨款参公群团事业单位1个，内设机构有：办公室、组联部等三个内设机构。所属事业单位一个为《千年茶乡》文艺编辑部。

（三）重点工作概述

一是办好《千年茶乡》季刊，按质按量如期完成下达的季刊编辑出版任务，为广大文友搭建展示文采的平台，向社会读者展示昌宁文艺形象和文艺成果；坚持公平、公正、公开原则，认真兑现《使用文字作品支付报酬办法》各项法定政策；加大工作力度，全力推出一批新人新作，鼓励原创，杜绝抄袭和人情文章。二是充分挖掘县域文艺资源，积极组织本土作家发挥创作作品的主观能动性，按照精神文明“五个一”工程奖重点选题规划为创作方向，着力推出一批“重量级”作品。三是持续做好会员发展工作，继续全面推行会员持证管理，不断壮大文艺领域“朋友圈”，充分发挥老艺术家的传帮带作用，积极培养文艺新生力量，提升会员整体素质。积极组织下设7个协会开展文艺活动，明确主题、布置任务、安排作业，做到“活动之前有方案、活动之后出成果”，引导文艺人才深入实际、深入生活、深入群众。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入195.95万元，其中：一般公共预算194.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.59万元。

与上年对比财务总收入增加56.87万元，增长40.89%，主要原因分析人员增加造成人员经费增加及项目经费增加。

其中：一般公共预算增加55.29万元，增长39.75%，主要原因分析人员增加造成人员经费增加及项目经费增加。政府性基金0.00万元，与上年持平。国有资本经营收益0.00万元，与上年持平。财政专户管理资金收入0.00万元，与上年持平。事业收入0.00万元，与上年持平。事业单位经营收入0.00万元，与上年持平。上级补助收入0.00万元，与上年持平。附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平。其他收入1.59万元。增加1.59万元，增长100%，主要原因分析人员增加造成人员经费增加及项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入194.37万元，其中：本年收入194.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加55.29万元，增长39.75%，主要原因分析人员增加造成人员经费增加及项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出195.95万元。财政拨款安排支出194.37万元，其中：基本支出149.37万元，与上年对比增加10.29万元，增长7.40%，主要原因分析人员增加造成人员经费增加。

项目支出45.00万元，与上年对比增加45.00万元，主要原因分析2021年项目经费支出未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

主要用于2012901行政运行118.08万元；2012999其他群众团体事务支出45.00万元；208社会保障和就业支出16.87万元，其中：2080501行政单位离退休0.12万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费16.75万元；210卫生健康支出14.41万元，其中：2101101行政单位医疗7.56万元；2101102事业单位医疗1.82万元；2101103公务员医疗补助5.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

主要用于基本支出149.37万元，其中：301工资福利支出136.13万元中30101基本工资43.56万元，30102津贴补贴51.74万元，30103奖金3.63万元，30107绩效工资5.78万元，30108机关事业单位基本养老保缴费16.75万元，30110职工基本医疗保险缴费9.39万元，30111公务员医疗补助缴费5.03万元，30112其他社会保障缴费0.25万元；302商品和服务支出13.24万元，其中30201办公费1.40万元，30202印刷费0.30万元；30217公务接待费0.20万元，30206电费0.10万元，30207邮电费0.50万元，30228工会经费2.09万元，30239其他交通费用8.28万元，30299其他商品和服务支出0.12万元，31002办公设备购置0.25万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.9万元，下降82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平主要原因为无因公出国（境）。

（二）公务接待费

昌宁县文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.9万元，下降82%，，国内公务接待批次约为4次，共计接待约23人次。

增减变化原因为减少外地、乡镇作者接待支出，厉行节约，缩减预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平主要原因为无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算一个为《千年茶乡》编辑出版补助经费，项目预算金额20万元，绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为参公群团事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日止，昌宁县文学艺术界联合会的国有资产总额3.77万元，其中：流动资产1.59万元，固定资产2.18万元，无形资产0元，其他资产0元。鉴于截至2021年12月31日国有资产占有使用的精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县文学艺术界联合会2022年年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县文学艺术界联合会2022年部门预算表

2.昌宁县文学艺术界联合会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172300111