第一部分 昌宁县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行县全民科学素质纲要办公室职责，对全县实施全民科学素质工作进行监测评估、实地检查和考核奖励。

2.组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推动科学技术与经济建设的结合。

3.组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。指导乡镇农函大教学和现场技能实作培训。

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益。组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

5.负责指导、协调和服务全县科学技术普及工作，协助县政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。

6.组织推荐保山市自然科学优秀学术论文评选，举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智提供平台。

7.组织开展科学论证、科技咨询服务，提出意见建议，促进科技成果的转化，接受县政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

8.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学生科技夏、冬令营和科学营活动。

9.开展民间的科技交流与合作，发展同县外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

10.指导、管理和协调县直学会与登记管理部门、挂靠单位的关系。大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业技术协会创新发展。组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

11.组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传服务活动，为提高全民科学素质服务。

12.组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县科学技术协会所属单位0个。部门共设置2个内设机构，包括：

1.办公室。负责机关行政后勤事务，做好各种会议服务；协商提出科协工作重要议题的建议和意见。协助领导对机关工作进行综合协调、督促检查。负责机关文秘、信息采编、宣传、档案、财务和统计工作。负责车辆和国有资产的管理。

2.科普股（学会股）。负责组织、协调和指导全县《全民科学素质纲要》实施工作，组织多样性、经常性、群众性的科普活动和科普产品推介活动，指导乡镇农函大辅导站的教学、辅导教师的业务培训和教学研讨。负责各类科普项目申报实施和农村专业技术协会发展、农村科普惠农服务站建设以及科普示范村、社区、基地创建。负责县级学（协）会的业务指导和发展管理工作，开展学会调研工作，探索其改革发展和规范工作运行机制。指导县级学（协）会、企业科协开展多样性、多学科、多层次的学术交流、科技咨询论证和科学技术普及活动。负责全县产业协会的发展管理工作，促进产业发展；开展保山市自然科学优秀学术论文评选，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新；开展青少年科技教育培训工作，组织实施青少年科技创新大赛和青少年科技传播活动，大力推进青少年科技素质教育。反映科技工作者的建议和诉求，维护科技工作者合法权益，会同有关部门评价、举荐、宣传和表彰专业技术人才。

（三）重点工作概述

1.坚持党的领导，加强党的建设。一是配齐党组班子，增强党组的核心领导力。二是以习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作、武装头脑，持续做好党史主题教育，树牢终身学习这个理念，修好党史这门必修课，持续抓“我为群众办实事”实践活动。三是抓实党风廉政建设，落实好“五不直接分管”制度，严格执行领导干部报告个人有关事项规定和外出请示报告等组织制度，自觉接受党组织、党员和群众的监督。提高廉政提醒谈话针对性，加大干部职工家规家训教育，培树道德标兵。多形式开展警示教育，增强警示教育实效。四是全面建立完善党领导下的单位各方面工作制度，将修订完善公务接待、车辆管理、例会学习等制度，建立议事决策制度、发文审批、舆情处置、普法学习制度。

2.持续推进基层组织建设，提高基层科协能力。一是持续推进基层科协规范化建设，从基本保障、制度建设、队伍建设、活动开展、阵地建设五个方面加以规范，促进基层科协工作机制规范化。二是建立完善科技志愿服务队伍，发挥志愿队伍的作用。以科技志愿服务平台为依托，组建1支人数不低于1000人的科技志愿服务队伍，积极发布特色活动，逐步打造科普志愿品牌。三是做好科协组织的扩面覆盖工作。加强农技协建设，新建一批“专”“精”“特”“强”的农技协，发挥农技协在基层组织建设中的作用。下年，拟建园区企业科协1个、农业类特色行业协会1个。

3.围绕科普重点，提升服务水平。一是要狠抓县级班子政治学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以习近平总书记中国科协十大上对科协的定位为遵循，打造一支政治过硬的科协队伍。二是要抓业务学习，紧紧围绕《国务院公民科学素质建设（2021——2035）》《中国科学技术协会事业发展规划（2021——2025）》两个规划为纲，加强学习、加大实践，学出知识、学出方法。要以科普讲解、资金管理、项目管理为重点提升自身业务能力，更好的指导农技协、乡镇科协开展工作。三是强化主业促发展。服务科技工作者，成立“科技工作者之家”，服务公民科学素质提高，抓好农村实用技术培训和农函大教学；发动13乡镇和县直部门积极参加全国农民科学素质网络知识竞赛，力争参赛人数突破5000人；抓项目储备、申报和实施，积极动员13乡镇、村社区、学校申报示范类、传播类、组织建设类项目；落实科普信息化建设和宣传活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入67.22万元，其中：一般公共预算65.22万元，与上年对比增加35.88万元，增加122.29%，主要原因是：机构调拨1人，招录1人，故人员经费预算增加，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.00万元，主要原因是：2022年预算外收入纳入预算内管理，其他收入增加。

与上年对比增加37.88万元，增加56.35%，主要原因是：1.机构调拨1人，招录1人，故人员经费增加。2.2022年预算外收入纳入预算内管理，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入67.22万元，其中：本年收入67.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加37.88万元，增加56.35%，主要原因是：1.机构调拨1人，招录1人，故人员经费增加。2.2022年预算外收入纳入预算内管理，其他收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出67.22万元。财政拨款安排支出67.22万元，其中：基本支出60.22万元，与上年对比增加30.88万元，增加51.28%，主要原因是：机构调拨1人，招录1人，故人员经费支出增加；项目支出7.00万元，与上年对比纯增7.00万元，主要原因是：2022年度本部门将组织召开第七次代表大会，新增预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：基本支出60.22万元，项目支出7.00万元。

1.“2060701”（机构运行）：51.51万元，主要用于工资福利、办公费、工伤保险、失业保险、工会经费和项目经费支出。

2.“2080501”（行政单位离退休）：0.32万元，主要用于缴纳行政单位离退休费用。

3.“2080502”（事业单位离退休）：0.12万元，主要用于缴纳事业单位离退休费用。

4.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：6.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.“2101101”（行政单位医疗）：0.16万元，主要用于缴纳行政单位医疗费用。

6.“2101102”（事业单位医疗）：3.82万元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

7.“2101103”（公务员医疗补助）：4.60万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出60.22万元，项目支出7.00万元。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资18.33万元，主要支付在职人员的岗位工资、薪级工资等。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴10.27万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金1.53万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资11.71万元，反映在职人员绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费6.69万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费3.76万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费4.60万元，主要反映在职人员公务员医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.33万元，主要反映在职人员的工伤、失业保险。

9.“30201”款机构运行下的办公费5.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出4.00万元），用于单位日常办公用品购置等支出。

10.“30202”款机构运行下的印刷费1.17万元，用于项目支出中的文件印刷费用支出。

11.“30207”款机构运行下的邮电费0.50万元（其中基本支出0.50万元，项目支出0.00万元），用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等支出。

12.“30211”款机构运行下的差旅费0.40万元，用于项目支出中的交通、食宿费用支出。

13.“30215”款机构运行下的会议费0.44万元，用于项目支出中的会议场地租赁费用支出。

14.“30218”款机构运行下的专用材料费1.00万元，用于项目支出中的特殊材料、物品等费用支出。

15.“30228”款机构运行下的工会经费0.84万元，用于上缴县总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

16.“30299”款机构运行下的其他商品和服务支出0.44万元，用于单位离退休职工经费开支。

17.“30307”款工资福利支出下的医疗补助0.22万元，用于单位职工大病医疗支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年度持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年度持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县科学技术协会2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年度持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年度持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年度持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年度持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年重点预算项目1个，预算金额5.00万元，项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，昌宁县科学技术协会资产总额184.88万元，其中，流动资产134.38万元，固定资产50.50万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加72.93万元，其中固定资产减少3.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县科学技术协会2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：

1.昌宁县科学技术协会2022年部门预算表

2.昌宁县科学技术协会2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172400111